重庆市彭水自治县信访办公室2019年度部门决算情况说明
日期:2020-10-28
语音播报
分享:
字号 :

重庆市彭水自治县信访办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实中央、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的方针、政策、法律、法规、指示精神,负责起草相关工作的贯彻实施意见并组织实施。

2.贯彻落实党的群众路线,集中反映社情民意,维护群众权益,化解各类矛盾;指导全县群众工作;推动与群众利益相关政策的实施,协调相关部门处理群众反映的利益诉求。

3.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

4.承办上级和县委、县政府及其领导批示交办信访事项。

5.协调处理重要信访事项。

6.督促检查信访事项的处理。

7.经县政府授权行使群众信访事项的复查工作。

8.开展调查研究,收集、征集人民群众的意见或建议,及时向人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

9.负责定期排查矛盾纠纷和不稳定因素,分析信访稳定工作形势,及时向县委、县政府和上级信访工作部门报送信访稳定工作信息。

10.负责信访工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设,组织对信访干部的培训。

11.指导县级部门和乡镇(街道)的信访工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据县委、县政府《关于〈印发彭水苗族土家族自治县信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(彭水委办发【201946号),县信访办设有下列内设机构:综合科、群众工作科、督查科、信访稳定协调科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入2019年度决算编制的单位有彭水县信访办及下属事业单位信访信息中心。有行政编制8名、机关工勤编制1名、事业编制9名,实有在职在编职工17人。

(四)机构改革情况

根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》(彭水委发〔20195号)要求,将县委县政府信访办公室调整为县信访办公室,作为县政府工作部门,并由中共彭水苗族土家族自治县委县人民政府信访办公室更名为彭水苗族土家族自治县信访办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计573.33万元,支出总计573.33万元。收支较上年决算数增加103.18万元、增长21.9%,主要原因是工资调标和本年项目经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计573.33万元,较上年决算数增加103.18万元,增长21.9%,主要原因是工资调标和本年项目经费增加。其中:财政拨款收入573.33万元,占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计573.33万元,较上年决算数增加103.18万元,增长21.9%,主要原因是人员工资标准提高和项目支出增加。其中:基本支出398.36万元,占69.5%;项目支出174.98万元,占30.5%

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计573.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加103.18万元,增长21.9%。主要原因是工资调标及项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入573.33万元,较上年决算数增加103.18万元,增长21.9%。主要原因是工资调标及项目经费增加。较年初预算数增加85.18万元,增长17.4%。主要原因是年中追加安排本办劳务人员费用53.2万元;维稳工作经费31.8万元等。此外,年初无财政拨款结转和结余资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出573.33万元,较上年决算数增加103.18万元,增长21.9%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加85.18万元,增长17.4%。主要原因是年中追加安排本办劳务人员费用53.2万元;维稳工作经费31.8万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出492.84万元,占85.9%,较年初预算数增加84.48万元,增长20.7%,主要原因是年中追加安排本办维稳工资经费和劳务人员劳务费用。

2)社会保障与就业支出46.66万元,占8.1%,较年初预算数增加0.7万元,增长1.5%,主要原因是退休人员健康休养费标准增加。

3)卫生健康支出16.06万元,占2.8%,较年初预算数无增减变化。

4)住房保障支出17.76万元,占3.1%,较年初预算数无增减变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出398.36万元。其中:人员经费322.86万元,较上年决算数增加1.19万元,增长0.4%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费75.49万元,较上年决算数减少8.47万元,下降10.1%,主要原因是接待费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.25万元,较年初预算数减少10.75万元,下降53.8%,主要原因是本年公务接待费用大幅度下降。较上年支出数增加0.11万元,增长1.2%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.67万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、各乡镇信访业务督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加2.67万元,上升53.4%,较上年支出数增加2.68万元,上降53.7%,主要原因:一是处置突发信访事件任务多;二是到各乡镇(街道)对信访业务督查指导工作非常频繁;三是赴市进京劝返上访人任务重。

公务接待费1.58万元,主要用于接待上级部门到我单位调研督查信访工作和联合接访上访人发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少13.42万元,下降89.5%。较上年支出数减少2.57万元,下降61.9%,主要原因是本办强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国(境)费用;无公务用车购置费,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次177人,其 中:国内外事接待11批次,177人;无国(境)外公务接待。2019年本部门人均接待费89元,车均维护费7.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出75.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等费用。 机关运行经费较上年决算数减少8.47万元,下降10.1%,主要原因是公务接待费减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.39万元,较上年决算数增加0.12万元,增长9.5%,主要原因是组织召开会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.64万元,较上年决算数减少7.64万元,下降62.2%,主要原因是组织培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,单价289800万元(含)以上通用设备1台(套).

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额4.61万元,其中:政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.61万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.61万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑及单位化粪池清理。

五、预算绩效管理情况说明

目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78442161

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室                 2019年度                                                          单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

573.33

一、一般公共服务支出

492.84

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

46.67



九、卫生健康支出

16.06



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

17.76



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

573.33

本年支出合计

573.33

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

573.33

总计

573.33

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                            单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费




合计

573.33

573.33







201

一般公共服务支出

492.84

492.84







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

492.84

492.84







2010301

行政运行

182.29

182.29







2010308

信访事务

174.98

174.98







2010350

事业运行

135.57

135.57







208

社会保障和就业支出

46.66

46.66







20805

行政事业单位离退休

46.66

46.66







2080501

归口管理的行政单位离退休

5.22

5.22







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.60

29.60







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.84

11.84







210

卫生健康支出

16.06

16.06







21011

行政事业单位医疗

16.06

16.06







2101101

行政单位医疗

7.52

7.52







2101102

事业单位医疗

6.50

6.50







2101103

公务员医疗补助

2.04

2.04







221

住房保障支出

17.76

17.76







22102

住房改革支出

17.76

17.76







2210201

住房公积金

17.76

17.76







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

公开03

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                          单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

573.33

398.36

174.98




201

一般公共服务支出

492.84

317.86

174.98




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

492.84

317.86

174.98




2010301

行政运行

182.29

182.29





2010308

信访事务

174.98


174.98




2010350

事业运行

135.57

135.57





208

社会保障和就业支出

46.66

46.66





20805

行政事业单位离退休

46.66

46.66





2080501

归口管理的行政单位离退休

5.22

5.22





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.60

29.60





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.84

11.84





210

卫生健康支出

16.06

16.06





21011

行政事业单位医疗

16.06

16.06





2101101

行政单位医疗

7.52

7.52





2101102

事业单位医疗

6.50

6.50





2101103

公务员医疗补助

2.04

2.04





221

住房保障支出

17.76

17.76





22102

住房改革支出

17.76

17.76





2210201

住房公积金

17.76

17.76





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室          2019年度                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

573.33

一、一般公共服务支出

492.84

492.84


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

46.67

46.67




九、卫生健康支出

16.06

16.06




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

17.76

17.76




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

573.33

本年支出合计

573.33

573.33


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

573.33

总计

573.33

573.33


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室             2019年度                                        单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


573.33

573.33

398.36

174.98


201

一般公共服务支出


492.84

492.84

317.86

174.98



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


492.84

492.84

317.86

174.98



2010301

行政运行


182.29

182.29

182.29




2010308

信访事务


174.98

174.98


174.98



2010350

事业运行


135.57

135.57

135.57




208

社会保障和就业支出


46.66

46.66

46.66




20805

行政事业单位离退休


46.66

46.66

46.66




2080501

归口管理的行政单位离退休


5.22

5.22

5.22




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


29.60

29.60

29.60




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


11.84

11.84

11.84




210

卫生健康支出


16.06

16.06

16.06




21011

行政事业单位医疗


16.06

16.06

16.06




2101101

行政单位医疗


7.52

7.52

7.52




2101102

事业单位医疗


6.50

6.50

6.50




2101103

公务员医疗补助


2.04

2.04

2.04




221

住房保障支出


17.76

17.76

17.76




22102

住房改革支出


17.76

17.76

17.76




2210201

住房公积金


17.76

17.76

17.76




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室                                                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

317.64

302

商品和服务支出

75.49

310

资本性支出


30101

基本工资

99.04

30201

办公费

19.31

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

64.39

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

24.29

30203

咨询费

1.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

41.31

30205

水费

0.32

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

29.60

30206

电费

2.88

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

11.84

30207

邮电费

2.56

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

14.02

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

2.04

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

9.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

17.76

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.28

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

13.34

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

5.22

30215

会议费

1.39

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.64

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.58

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

11.53

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.67

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

5.22

30239

其他交通费用

7.31

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

5.53

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

322.86

公用经费合计

75.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                          单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计































备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



机构运行信息表

公开08

公开部门:重庆市彭水自治县信访办公室           2019年度                                             单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

75.49

(一)支出合计

20.00

9.25

(一)行政单位

75.49

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.00

7.67

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

5.00

7.67

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

15.00

1.58

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

15.00

1.58

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费



4.应急保障用车


2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

11

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

4.61

6.国内公务接待人次(人)

177

1.政府采购货物支出

2.91

其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出

1.70

7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

4.61

二、会议费

10.00

1.39

其中:授予小微企业合同金额

4.61

三、培训费

2.91

4.64



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。