重庆市彭水自治县信访办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中央、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的方针、政策、法律、法规、指示精神，负责起草相关工作的贯彻实施意见并组织实施。

2.贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众权益，化解各类矛盾；指导全县群众工作；推动与群众利益相关政策的实施，协调相关部门处理群众反映的利益诉求。

3.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

4.承办上级和县委、县政府及其领导批示交办信访事项。

5.协调处理重要信访事项。

6.督促检查信访事项的处理。

7.经县政府授权行使群众信访事项的复查工作。

8.开展调查研究，收集、征集人民群众的意见或建议，及时向人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

9.负责定期排查矛盾纠纷和不稳定因素，分析信访稳定工作形势，及时向县委、县政府和上级信访工作部门报送信访稳定工作信息。

10.负责信访工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设，组织对信访干部的培训。

11.指导县级部门和乡镇（街道）的信访工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据县委、县政府《关于〈印发彭水苗族土家族自治县信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（彭水委办发【2019】46号），县信访办设有下列内设机构：综合科、群众工作科、督查科、信访稳定协调科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2019年度决算编制的单位有彭水县信访办及下属事业单位信访信息中心。有行政编制8名、机关工勤编制1名、事业编制9名，实有在职在编职工17人。

（四）机构改革情况

根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》（彭水委发〔2019〕5号）要求，将县委县政府信访办公室调整为县信访办公室，作为县政府工作部门，并由中共彭水苗族土家族自治县委县人民政府信访办公室更名为彭水苗族土家族自治县信访办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计573.33万元，支出总计573.33万元。收支较上年决算数增加103.18万元、增长21.9%，主要原因是工资调标和本年项目经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计573.33万元，较上年决算数增加103.18万元，增长21.9%，主要原因是工资调标和本年项目经费增加。其中：财政拨款收入573.33万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计573.33万元，较上年决算数增加103.18万元，增长21.9%，主要原因是人员工资标准提高和项目支出增加。其中：基本支出398.36万元，占69.5%；项目支出174.98万元，占30.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计573.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.18万元，增长21.9%。主要原因是工资调标及项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入573.33万元，较上年决算数增加103.18万元，增长21.9%。主要原因是工资调标及项目经费增加。较年初预算数增加85.18万元，增长17.4%。主要原因是年中追加安排本办劳务人员费用53.2万元；维稳工作经费31.8万元等。此外，年初无财政拨款结转和结余资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出573.33万元，较上年决算数增加103.18万元，增长21.9%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加85.18万元，增长17.4%。主要原因是年中追加安排本办劳务人员费用53.2万元；维稳工作经费31.8万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出492.84万元，占85.9%，较年初预算数增加84.48万元，增长20.7%，主要原因是年中追加安排本办维稳工资经费和劳务人员劳务费用。

（2）社会保障与就业支出46.66万元，占8.1%，较年初预算数增加0.7万元，增长1.5%，主要原因是退休人员健康休养费标准增加。

（3）卫生健康支出16.06万元，占2.8%，较年初预算数无增减变化。

（4）住房保障支出17.76万元，占3.1%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出398.36万元。其中：人员经费322.86万元，较上年决算数增加1.19万元，增长0.4%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费75.49万元，较上年决算数减少8.47万元，下降10.1%，主要原因是接待费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.25万元，较年初预算数减少10.75万元，下降53.8%，主要原因是本年公务接待费用大幅度下降。较上年支出数增加0.11万元，增长1.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.67万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、各乡镇信访业务督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加2.67万元，上升53.4%，较上年支出数增加2.68万元，上降53.7%，主要原因：一是处置突发信访事件任务多；二是到各乡镇（街道）对信访业务督查指导工作非常频繁；三是赴市进京劝返上访人任务重。

公务接待费1.58万元，主要用于接待上级部门到我单位调研督查信访工作和联合接访上访人发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少13.42万元，下降89.5%。较上年支出数减少2.57万元，下降61.9%，主要原因是本办强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置费，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次177人，其 中：国内外事接待11批次，177人；无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费89元，车均维护费7.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出75.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等费用。 机关运行经费较上年决算数减少8.47万元，下降10.1%，主要原因是公务接待费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.39万元，较上年决算数增加0.12万元，增长9.5%，主要原因是组织召开会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.64万元，较上年决算数减少7.64万元，下降62.2%，主要原因是组织培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单价289800万元（含）以上通用设备1台（套）.

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑及单位化粪池清理。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442161

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室                 2019年度                                                          单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                            单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室          2019年度                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室             2019年度                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室                                                                     金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室              2019年度                                                          单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县信访办公室           2019年度                                             单位：万元