重庆市彭水自治县公共资源交易中心2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

县交易中心主要职能职责：宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；负责组织全县建设工程招投标、政府采购、土地招拍挂、产权交易、国有建设用地（采矿权）、国有资产产权出让和其他公共资源类项目的交易服务活动；负责收集、审核、发布全县各类招投标交易信息；负责为交易双方和各职能部门进场活动提供场所和服务；负责维护公共资源交易秩序，监督交易双方法律、法规、规定的执行，对招投标交易活动提供鉴证服务并全过程进行监督；协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件；负责组建咨询评审专家库，承担专家库专家的随机抽取工作；承担县委、县政府和县公共资源综合交易管理委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

机关核定内设机构6个，共有在编人员14人，设有主任一人，副主任两人。六个业务科室，分别为综合科、交易一科、交易二科、技术监督科、鉴证科、财务科。综合科负责办公室业务及日常工作，交易一科负责工程招投标和土地招拍挂，交易二科负责政府采购和产权交易，技术监督科负责专家抽取及系统维护，鉴证科负责交易鉴证及验收工作，财务科负责保证金退付及财务收支等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.我中心2018年度收入总计292.57万元，支出总计293.28万元。与2017年决算数相比，收入减少103.48万元、减少26.13%；支出减少102.77万元，减少25.95%。主要原因是一般公共服务收入、医疗卫生与计划生育收入、住房保障收入较年初数均有减少，主要是来自人员调出、经费相应减少。

我中心2018年度收入合计292.57万元，其中：财政拨款收入292.57万元，占100.00%。

我中心2018年度支出合计293.28万元，其中：基本支出293.28万元，占100.00%。

我中心2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入292.57万元，较上年决算数减少103.48万元，减少26.13%。主要原因是一般公共服务收入、医疗卫生与计划生育收入、住房保障收入较年初数均有减少，主要是来自人员调出、经费相应减少。较年初预算数增加32.37万元，增加12.44%。增加的主要原因是人员调资、运行经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出293.28万元，较上年决算数减少102.77万元，减少25.95%。主要原因是一般公共服务收入、医疗卫生与计划生育收入、住房保障收入较年初数均有减少，主要是来自人员调出、经费相应减少。较年初预算数增加33.07万元，增加12.71%。主要原因是人员调资、运行经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出244.10万元，占83.23%，较年初预算数增加34.54万元，医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占3.57%，较年初预算数减少1.45万元，住房保障支出11.62万元，占3.96%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出292.57万元。其中：人员经费228.43万元，较上年减少8.85万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费64.14万元，较上年减少94.63万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，相应办公经费、公务接待费等有所降低。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少9.83万元，较上年支出数减少4.26万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制三公经费；二是严格落实公务用车管理规定，加之公务用车改革后取消了本单位公务用车；三是严控公务接待，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

无公务车运行维护费，主要用于市内因公出行、公共资源交易项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是车改取消公务用车。

公务接待费0.78万元，主要用于接待有关区县交易中心来彭调研工作、接受相关部门检查指导及全县性活动专项对口接待发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少11.12万元，,较上年支出数减少5.55万元，主要原因是从严控制三公经费，公务接待开支范围缩小和开支标准降低、公务接待费用较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无公务用车，国内公务接待22批次，102人，其中：2018年本部门人均接待费76.80元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出64.85万元，机关运行经费主要用于办公经费、外出采购差旅费、公务接待费、项目评审劳务费。机关运行经费较2017年减少93.92万元，下降59.15%，主要原因厉行节约、反对浪费，办公经费、公务接待费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门无公务用车车辆  。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额12.52万元，其中：政府采购货物支出12.52万元，主要用于采购办公设备、监控设备、家具及食堂厨房设备。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年本部门无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78869555

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                2018年度                                         单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                 2018年度                                         单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                  2018年度                                        单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心               2018年度                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                 2018年度                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                      2018年度                                    单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                    2018年度                                      单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县公共资源交易中心                 2018年度                                         单位：万元