重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

彭水苗族土家族自治县机关事务管理服务中心，为县政府办管理的正科级公益一类事业单位。下设彭水苗族土家族自治县机关后勤服务中心为正股级公益一类事业单位。

（一）职能职责。负责全县机关事务管理的保障服务工作；负责对县级机关事务实行统一管理；负责重要公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。具体如下：

1.负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地等公务接待服务保障工作的业务指导。

2.负责全县机关事业单位办公用房管理的事务性工作，承担机关事业单位国有资产清查登记、维修调配和处置等有关事务性工作。

3.负责全县机关事业单位公务用车管理的事务性工作，承担县级机关、各乡镇（街道）公务用车的编制核定、配备、更新、调配、维修和处置等有关事务性工作。

4.承担全县公共机构节约能源资源工作，开展能耗统计、监测和评价考核等有关事务性工作。

5.统一组织实施县级机关集中办公区域的后勤保障服务。

6.负责县领导重要政务活动的有关服务工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。根据上述职责，县机关事务管理服务中心设5个内设机构即综合科、服务接待科、资产科、公务车辆科、节能工作科；下设县机关后勤服务中心（正股级公益一类事业单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据《中共彭水苗族土家族自治县委机构编制委员会关于完善县机关事务管理服务中心宗旨和职责任务的批复》（彭水委编发〔2019〕36号）文件精神，同意将县机关事务管理局调整设置为彭水苗族土家族自治县机关事务管理服务中心，为县政府办管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1675.05万元，支出总计1675.05万元。收支较上年决算数增加838万元、增长100.1%，主要原因是本年度县委党校学苑宾馆非税收入返还作为学苑宾馆日常运转经费和跨部门车辆平台新购公务用车11辆等支出是本年新增项目，年初无预算，财政以预拨形式拨款。

2.收入情况。2019年度收入合计1675.05万元，较上年决算数增加838万元，增长100.1%，主要原因是本年度县委党校学苑宾馆非税收入返还作为学苑宾馆日常运转经费和跨部门车辆平台新购公务用车11辆等支出是本年新增项目，年初无预算，财政以预拨形式拨款。其中：财政拨款收入937.17万元，占56.0%；其他收入（预拨资金）737.88万元，占44.1%。

3.支出情况。2019年度支出合计1675.05万元，较上年决算数增加838万元，增长100.1%，主要原因是本年度县委党校学苑宾馆非税收入返还作为学苑宾馆日常运转经费和跨部门车辆平台新购公务用车11辆等支出是本年新增项目。其中：基本支出1057.14万元，占63.1%；项目支出617.91万元，占36.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入937.17万元，支出937.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加100.12万元，增长12.0%。主要原因是本年新增周转房维修（护）、四个集中办公区域食堂维修、公共机构节能改造等项目，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入937.17万元，较上年决算数增加100.12万元，增长12%。主要原因是本年新增周转房维修（护）、四个集中办公区域食堂维修、公共机构节能改造等项目，项目经费增加。较年初预算数增加31.75万元，增长3.5%。主要原因是人员经费增加，具体为2019年度调入3人年初无预算和年中追加在职人员目标考核绩效奖调标部分。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出937.17万元，较上年决算数增加100.12万元，增长12%。主要原因是本年新增周转房维修（护）、四个集中办公区域食堂维修、公共机构节能改造等项目，项目支出增加。较年初预算数增加31.75万元，增长3.5%。主要原因是人员方面支出增加，具体为2019年度调入3人的基本工资、津贴补贴和年中追加在职人员目标考核绩效奖调标部分。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出859.45万元，占91.7%，较年初预算数增加31.75万元，增长3.5%，主要原因是人员方面支出增加，具体为2019年度调入3人基本工资、津贴补贴和年中追加在职人员目标考核绩效奖调标部分。

（2）社会保障与就业支出26.26万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出10.21万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增加0%。

（4）节能环保支出30万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出11.25万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出319.26万元。其中：人员经费220.57万元，较上年决算数减少48万元，减少17.9%，主要原因是2018年单位在职人员比2019年多，在2018年下半年后陆续调出5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费98.7万元，较上年决算数减少169.79万元，下降63.2%，主要原因是综合性后勤服务接待经费在2018年是在公用经费中支出，2019年度是列入了项目支出，在项目经费中开支。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计509.43万元，较年初预算数增加199.43万元，增加64.3%，主要原因是2019年公务用车购置费预算数为0元,2019年跨部门车辆集中管理平台购车11辆，公务用车购置费334.3万元，未追加“三公”经费预算数，所以超了2019年“三公”经费预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费334.26万元，主要用于跨部门车辆集中管理平台购买公务用车11辆。公务车购置费年初预算数为0万元，2019年费用支出较年初预算数增加334.26万元，主要原因是跨部门车辆集中管理平台购买公务用车，用于更换已达使用年限、车况差、存在安全隐患的公务用车。较上年支出数增加334.3万元，主要原因是2019年度购买公务用车11辆，有越野车、商务车和大型普通客车等类型。

公务车运行维护费114.82万元，主要用于县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县级无车部门在交通补贴范围之外的工作用车，县上重点工作、重点检查、大型接待、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少35.18万元，下降23. 5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少26.23万元，下降18.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费60.35万元，主要用于全县重要公务接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少99.65万元，下降62.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少13.89万元，下降18.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置11辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待86批次3079人，其 中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费196元，车均购置费30.39万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出98.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少169.79万元，下降63.2%，主要原因是综合性后勤服务接待经费在2018年是在公用经费中支出，2019年度是列入了项目支出，在项目经费中开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.14万元，较上年决算数增加1.11万元，增长37倍，主要原因是我中心本年度组织召开了全县机关事务工作会和公车管理平台使用会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.86万元，较上年决算数增加2.52万元，增长107.7%，主要原因是用于职工党员干部远程教育。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，是跨部门车辆集中管理平台的公务用车，主要是用于县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县级无车部门在交通补贴范围之外的工作用车，县上重点工作、重点检查、大型接待、调研等工作的工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额273.11万元，其中：政府采购货物支出273.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额270.71万元，占政府采购支出总额的99.1%。主要用于采购车辆平台车辆。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442552

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心               2019年度                                  单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心             2019年度                                        单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心               2019年度                                      单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心               2019年度                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心                 2019年度                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心                                                                   单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心                                                             单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县机关事务管理服务中心              2019年度                                       单位：万元