重庆市彭水自治县委统战部2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

中共彭水苗族土家族自治县委统一战线工作部（以下简称统战部）是县委工作机关，为正科级；代管彭水苗族土家族自治县归国华侨侨眷联合会；彭水苗族土家族自治县委台湾工作办公室；彭水苗族土家族自治县人民政府台湾事务办公室。

（一）职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、街道和各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助在彭民主党派组织、县工商联（县总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

4.负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全县民主党派加强自身建设，做好支持全县民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教委依法管理民族事务，全面促进全县民族事业发展。

6.统一领导全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和全市宗教工作的政策措施，领导县民族宗教委依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、市委和县委海外统战工作政策和规划，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好全县统一战线外事管理工作。

贯彻落实中央、市委对台工作的方针、政策，组织、指导、管理、协调、牵头全县对台工作；负责全县对台工作的归口管理；会同相关部门草拟涉台政策；管理台胞及台属捐赠工作；协助有关部门处理涉台治安、违法案件；协调有关部门处理涉台突发事件和有关问题；指导协调对台招商引资、涉台项目洽谈；会同有关部门、有关单位组织台商的投资活动；指导、管理本县台资企业协会，协调有关部门和地方做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调处理工作。归口管理对台、涉台宣传工作，协调规划和指导对台宣传工作及对台宣传队伍培训工作；组织通报台湾情况；组织指导涉台舆论宣传工作、涉台教育工作；负责对台交流工作；负责因公赴台人员审核及行前教育工作。

8.参与制定、推动落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我县非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县级有关国家机关、学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全县出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全县侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。

11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇、街道党委统战委员。归口领导县民族宗教委。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联（县总商会）工作；领导彭水苗族土家族自治县社会主义学院党组，指导彭水苗族土家族自治县社会主义学院工作；代管县侨联。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据县委核定我部行政编制12名。其中，设部长1名，由县委常委兼任；副部长3名（其中常务副部长1名），按县管领导配置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计461.03万元，支出总计461.03万元。收支较上年决算数增加159.4万元、上升52.9%，主要原因：一是将预拨项目经费纳入2019年预算项目经费，二是本年度增加项目资金安排。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计461.03万元，较上年决算增加159.4万元，上升52.9%，主要原因：一是将预拨项目经费纳入2019年预算项目经费，二是本年度增加项目资金安排。其中：财政拨款收入461.03万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计461.03万元，较上年决算数增加159.4万元，上升52.9%，主要原因：一是将预拨项目经费纳入2019年预算项目经费，二是本年度增加项目资金安排。其中：基本支出304.03万元，占65.9%；项目支出157万元，占34.1%。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余0万元，与上年度无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入408.03万元，与2018年相比决算增加106万元，主要原因是本年度增加了项目资金安排。2019年度财政拨款支出408.03万元，与2018年相比决算增加106万元，主要原因是本年度增加了项目资金安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入408.03万元，较上年决算增加106万元，主要原因是本年度增加了项目资金安排。较年初预算数增加15万元。主要原因是正常调资及目标考核奖调资，年中追加人员经费15万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出408.03万元，较上年决算数上年决算增加106万元。主要原因是本年度增加了项目资金安排。较年初预算数增加15万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出332.62万元，占81.6%，较年初预算数（321万元）增加12万元，主要原因是行政运行费用略有增加。

（2）社会保障与就业支出49.99万元，占12.25%，较年初预算数（47万元）增加2.99万元，主要原因是离退休健康费用及在职人员的社保扣除标准调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.96万元，占3.2%；较年初预算数持平

（4）住房保障支出12.47万元，占2.9%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出304.03万元。其中：人员经费244.35万元，较上年决算数增加27.96万元，增长12.9%，主要原因是年底绩效奖金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费59.68万元，较上年决算数减少25.55万元，下降30%，主要原因是接待费、会务资料、差旅费等变少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计41.77万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用5.19万元。新购公务用车一辆17.98万元，公务车运行维护费4.82万元，主要用于县内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加17.8万元。

公务接待费13.78万元，主要用于接待台湾同胞及海外侨胞、上级主管部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.22万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内外公务接待85批次926人。2019年本部门人均接待费148元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出59.68万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数较上年机关运行经费支出（85.23万元）减少25.55万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442756。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                      单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                      单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                      单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                        单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                         单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县委统战部                                                                               单位：万元