重庆市彭水自治县融媒体中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况  

（一）职能职责

1、主要职责任务。

传递党政声音，关注社会民生，服务区域发展。

2、具体职责任务。

①负责宣传党的路线、方针、政策、开展新闻宣传报道，营造良好舆论环境，发挥党和政府与群众之间桥梁纽带作用。

②负责推进县级媒体融合，做好媒体融合推广工作，做好媒体平台重大宣传、主题策划。

③负责做好本地报纸出版、电视频道、电台频率、融媒体中心网站、手机报、手机台、“两微一端”、抖音等媒体平台的建设、管理、运营、刊载、播发等工作。

④负责依法运营和刊播广告。   

⑤做好中央、市、县广播电视节目信号的无线传输覆盖和转播工作，确保广播电视节目的播出安全。

⑥负责中心党的建设工作和意识形态工作。

⑦完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

根据以上职责任务，县融媒体中心设15个内设机构：

1、办公室

掌握中心工作动态，搞好对外协调和联络工作；负责文秘、会务、信访、档案、年鉴、机要保密、后勤保障、固定资产、债权债务、考勤管理、证照年检、车辆管理、信息上报、安全内保等工作；负责制定财务管理规章制度；负责财务会计、统计报送；负责编制财务预、决算；负责中心政府采购和公共资源交易工作。

2、总编室

负责落实中心编辑委员会安排的工作任务；负责全媒体平台内容规划设置、推广工作；负责制定年度和阶段性宣传计划，拟定主题宣传报道策划方案；负责全媒体平台宣传质量的巡查和监管；负责广播电视节目播前审查（审片）、报纸审读工作，负责电视节目上载、播出编排和效果评价；负责媒资管理和音像档案收录管理工作；负责组织节目评审及创优节目上报工作；负责组织参加全市全国作品评奖工作；负责通讯员队伍建设、培训、指导工作；负责做好受众、粉丝、微信群的团结引导工作。

3、采访部

负责落实全媒体平台日常新闻资讯类及主题宣传的采访报道任务，提供包括文字、图片、音视频一体化的采访呈现素材；负责参与大型直录播活动等工作。

4、新媒体部

负责新媒体平台内容的规划设计、编辑刊发、效果跟踪；负责新媒体平台各类数据收集整理、综合分析研判，并提供参考报告。

5、广播节目部

负责广播频率的栏目规划、节目编播工作；负责电台直播、网络直播工作；负责电台节目的内容安全工作；负责电台节目在其他网络平台的播出管理工作；参与电台栏目在新媒体平台推发产品的生产工作；参与大型直录播活动等工作。

6、电视节目部

负责电视频道的栏目规划、节目编辑、播音主持、包装制作；负责电视节目的内容安全工作；参与电视栏目在新媒体平台推发产品的生产工作；参与大型直录播活动等工作。

7、报刊编辑部

负责报纸的编辑、照排、出版工作；负责报纸的宣传策划；负责报刊投递发行。

8、外宣部

围绕县委县政府决策部署和全县中心工作，负责对接中央和市级全媒体新闻单位，制定年度和阶段性外宣工作计划，开展对外宣传报道工作；负责与上级媒体的联络工作；负责组织参与重大外宣活动。

9、专题部

负责全媒体平台非日常刊播节（栏）目的策划、采访、拍摄、编辑、制作工作；承担县委、县政府临时性重要专项宣传工作和县属部门的专题类宣传服务；为大型活动和会展活动提供宣传服务。

  10、技术部

负责全媒体平台的技术支撑和安全维护；负责广播电视节目播控传输安全管理、播控机房值班值守、应急处置工作；负责专业设施设备的管理和正常使用；负责提供专业设施设备采购的技术参考；负责所有直录播工作的技术保障；负责办公网络及所属设施设备的正常运行。

11、广告部

负责全媒体平台广告等经营类业务的规划设计、运营管理、审核刊播等工作。

12、党建人事部

负责党建、人事、机构编制、群团、退休人员管理等工作；负责劳资、薪酬考核管理等工作。

13、活动策划部

负责有关大型活动的策划、设计、协调、执行。

14、无线覆盖部（高山台）

负责广播电视节目无线覆盖规划、建设管理工作，负责雷公盖高山台站和全县无线覆盖补点站的值班值守、安全转播、设施设备维修维护等工作。

15、大数据部

负责对接市县有关大数据部门，掌握中心全媒体平台大数据情况；为全媒体宣传平台大数据运用提供决策参考。

本中心核定事业编制82名，领导职数设主任1名、副台长3名，内设机构领导职数15名。

（三）单位构成

根据《关于设立县融媒体中心的通知》 （彭水委编发〔2020〕1号）文件精神及相关要求，2020年原彭水广播电视台与原彭水日报社整合为县融媒体中心，现彭水融媒体中心2020年决算公开数据为原两个单位的汇总数据，无上年度数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1895.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1895.88万元；支出总计1895.88万元。其中一般公共预算财政拨款支出1895.88万元；

2.收入情况。2020年度收入合计1895.88万元，其中：财政拨款收入1895.88万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1895.88万元，其中：基本支出1361.63万元，占71.82%；项目支出534.25万元，占28.18%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1895.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1895.88万元。较年初预算数增加145.14万元，增长8.29%。主要原因是增加了融媒体建设资金100万元和人员的工资增加以及人员的调动等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1895.88万元。较年初预算数增加145.14万元，增长8.29%。主要原因是增加了融媒体建设资金100万元和人员的工资增加以及人员的调动等。

3.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出196万元，占10.38%，较年初预算数增长49.90万元，增长33.95%，主要原因是网络电视合作联盟经费没预算在科学技术支出里。

（2）文化旅游体育与传媒支出1414.17万元，占74.59%，较年初预算数增加88.29万元，增长6.66%，主要原因是人员经费和项目经费的增长。

（3）社会保障与就业支出170.56万元，占9.0%，较年初预算数增加6.95万元，增长4.25%，主要原因是人员的变动和基数的调整。

（4）卫生健康支出56.81万元，占3.0%，和预算一致。

（5）住房保障支出57.44万元，占3.03%，和预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1361.63万元。其中：人员经费1120.99万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他人个人和家庭的补助支出。公用经费240.64万元。公用经费用途主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明  

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.84万元，较年初预算数减少31.58万元，下降71.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，没有人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，没有购置公务车。

公务车运行维护费10.55万元，主要用于记者下乡采访和机要文件交换、县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较年初预算数减少15.07万元，下降58.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.29万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少16.51万元，下降87.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待46批次401人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费57元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额77.65万元，其中：政府采购货物支出77.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.65万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购雷拱盖无线覆盖工程、无线数字化设备费、照相机、购电视节目费、重庆网络广播电视联盟合作经费、购电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金534.25万元；

（二）绩效自评结果

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－78842261