重庆市彭水自治县广播电视台

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况  

（一）职能职责

1、主要职责任务。

负责广播电视自办节目的策划、采编、制作包装、管理和播出；负责广播电视新闻对外宣传；负责广播电视传统媒体与新媒体的融合发展；承担县上大型活动直录播等工作。

2、具体职责任务。

①全面贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向。

②组织、实施党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府的各项方针、政策的宣传报道。

③发挥喉舌功能，办好自办节目，宣传彭水经济社会发展、重大活动与事件，并做好对外宣传。

④制定广播电视宣传规划和方案。   

⑤做好有线网络覆盖的广播电视节目的生产及管理、卫星无线覆盖的广播电视节目的收转及管理，确保广播电视节目的安全播出。

⑥承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县广播电视台设8个内设机构：

1、办公室

协调管理单位日常工作，掌握全台工作动态，传达有关信息；负责全台目标管理工作，起草全台重要文件和承办重要会议；负责党建、文秘、接待、信访、保密、档案、保卫、计生、群团、车辆管理、机关后勤等工作；管理全台各项事业经费及专项资金，管理全台国有资产；负责全台财务工作，协助做好机关干部的考核、奖惩、劳动保障工作、机构编制、专业技术干部聘任等工作；负责退休人员的管理和服务工作。

2、总编室

负责策划全县广播电视宣传工作和宣传管理，制定广播电视宣传规划；负责节目体系的规范建设和管理；负责重大宣传的协调和检查，把握全县广播电视宣传的正确舆论导向；负责指导广播电视节目的评优创优，研究广播电视宣传工作改革。

3、新闻专题部

负责全县广播电视宣传报道工作，把握宣传基调。围绕县委、县政府的中心工作，及时、准确地开展宣传报道，办好、办活广播电视新闻栏目；制定和组织各阶段的宣传工作计划和宣传重点，收集、反馈宣传工作信息，组织学习宣传业务，做好宣传工作部署、总结、评比工作。完成县上交办的专题和本台专题任务。配合做好大型直、录播活动。

4、经宣部

贯彻落实广告法规，规范管理广告经营；负责制定全台经济收入目标、方案；组织实施全台广告和非新闻形式的宣传服务及其他经营创收工作，确保按时足额上缴财政。

5、技术播出部

负责对全台所有机器设备和机房设备器材的管理、维护及检修，确保正常运行；负责广电新媒体平台（彭水手机台、彭水电视台微信公众号）后台的维护和管理；负责无线差转台的维护、管理和节目收转工作；负责广播电视技术、科技情报管理和对外科技交流工作；推广应用新技术、新产品；负责广播电视系统的科技业务技能培训、考核、奖励工作，负责全台广播电视节目播出安全。

6、节目制作部

负责对全台所有广播电视节目进行制作、包装、配音，合成为可播出的成品节目；负责广播电视节目包括全县大型宣传活动的主持、包装。

7、外宣部

负责制定全县广播电视节目对外宣传计划，制定外宣方案，及时向上级台上送新闻稿件，完成对外宣传任务，提升彭水形象。配合做好央视、重庆电视台等省级以上媒体来彭采访报道的各项协调工作。

8、新媒体部

负责制定新媒体发展规划、工作计划，负责新媒体宣传平台体系建设、开发、运营及管理，加强与传统媒体的融合发展；负责新媒体平台的宣传推广；负责新媒体宣传内容的编辑、审核和发布。

本台核定事业编制48名，领导职数设台长1名、副台长3名，内设机构领导职数19名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1202.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入1202.15万元；支出总计1202.15万元。其中一般公共预算财政拨款支出1202.15万元；收支较上年决算数减少565.06万元、减少31.97%，主要原因是减少了其他收入。

2.收入情况。2020年度收入合计1202.15万元，较上年决算数减少565.06万元、下降31.97%，主要原因是减少了其他收入，其中：财政拨款收入1202.15万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1202.15万元，较上年决算数减少565.06万元、下降31.97%，主要原因是减少了其他支出，其中：基本支出844.90万元，占70.28%；项目支出357.25万元，占29.72%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1202.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少565.06万 元，下降31.97%。主要原因是减少了其他收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1202.15万元，较上年决算数减少565.06万元、下降31.97%，主要原因是减少了其他收入。较年初预算数增加126.94万元，增长11.8%。主要原因是增加了融媒体建设资金100万元和人员的工资增加以及人员的调动等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1202.15万元，较上年决算数减少565.06万元，下降31.97%。主要原因是减少了其他支出。较年初预算数增加126.94万元，增长11.8%。主要原因是增加了融媒体建设资金100万元和人员的工资增加以及人员的调动等。

3.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出49.90万元，占4.15%，较年初预算数增长49.90万元，增长100%，主要原因是网络电视合作联盟经费没预算在科学技术支出里。

（2）文化旅游体育与传媒支出957.33万元，占79.63%，较年初预算数增加70.38万元，增长7.94%，主要原因是人员经费和项目经费的增长。

（3）社会保障与就业支出123.56万元，占10.28%，较年初预算数增加6.66万 元，增长5.70%，主要原因是人员的变动和基数的调整。

（4）卫生健康支出36.40万元，占3.03%，和预算一致。

（5）住房保障支出34.96万元，占2.91%，和预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出844.90万元。其中：人员经费700.80万元，较上年决算数减少4.65万元，减少0.66%，主要原因是职工调动及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费144.11万元，较上年决算数增加30.67万元，增加21.28%，主要原因是差旅费增加较多。公用经费用途主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明  

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.73万元，较年初预算数减少22.66万元，下降67.86%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.23万元，下降2.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待  开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，没有人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，没有购置公务车。

公务车运行维护费8.69万元，主要用于记者下乡采访和机要文件交换、县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较年初预算数减少8.25万元，下降48.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.25万元，增加2.88%，主要原因是单位合并，原日报社的车辆费用在本单位报销了。

公务接待费2.05万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少14.41万元，下降87.54%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较上年支出数减少0.47万元，下降18.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待  开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待44批次366人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费56元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额77.65万元，其中：政府采购货物支出77.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.65万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购雷拱盖无线覆盖工程、无线数字化设备费、照相机、购电视节目费、重庆网络广播电视联盟合作经费、购电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金357.25万元；

（二）绩效自评结果

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－78842261

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