重庆市彭水自治县人民武装部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。彭水自治县人民武装部是县应急应战的指挥部、地方党委的军事部、后备力量的建设部、地方政府的兵役部、军民融合的协调部、宝贵财富的服务部。在地方党委、政府和上级军事机关的领导下，负责承办本区域的民兵、预备役和其它兵役工作。

  （二）机构设置。县人武部下辖民兵武器装备仓库和民兵训练基地两个预算单位，其职责：

一、负责民兵组织建设和武器装备的管理工作。

二、负责民兵的政治教育，落实民兵参训人员。

三、负责组织带领民兵完成战备、治安执勤和急难险重任务。

四、组织带领民兵参加两个文明建设，发动民兵开展以劳养武活动。

五、负责民兵、预备役人员的登记、统计和动员潜力调查及资料统计核对工作。

六、负责具体承办上级布置的有关兵役工作业务；会同有关部门做好退伍军人安置、军地两用人才开发使用和烈军属的优抚工作。

七、战时负责动员、带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括民兵训练基地、民兵武器仓库。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计206.14万元，支出总计206.14万元。收支较上年决算数减少208.11万元、 下降100.96%，主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。

2.收入情况。2020年度收入合计206.14万元，较上年决算数减少208.11万元，下降100.96%，主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。其中：财政拨款收入206.14万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计206.14万元，较上年决算数减少208.11万元，下降100.96%，主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。其中：基本支出206.14万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计412.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少208.11万元，下降100.96%。主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入206.14万元，较上年决算数减少208.11万元，下降100.96%。主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。较年初预算数增加4.36万元，下降2.16%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出206.14万元，较上年决算数减少208.11万元，下降100.96%。主要原因是2020年项目经费未纳入县财政预算。较年初预算数增加4.36万元，下降2.16%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出166.39万元，占80.72%，较年初预算数减少1.85万元，下降1.12%，主要原因是人员经费变动。

（2）社会保障与就业支出22.21万元，占10.72%，较年初预算数增加0.53万元，增加2.44%，主要原因是在职人员社保增加。

（3）卫生健康支出8.45万元，占4.10%，较年初预算数不变。

（4）住房保障支出9.10万元，占4.41%，较年初预算数不变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出206.14万元。其中：人员经费168.05万元，较上年决算数增加8.91万元，增长5.60%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费38.08万元，较上年决算数减少7.02万元，下降15.57%，主要原因是我部严格把紧经费关，严控一般性支出，按需开支办公费、咨询费、手续费等，减少不必要的开支，落实上级过紧日子的政策。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费以其它经费来源开支，在此不予公开。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位机关运行经费，以其它经费来源开支，在此不予公开。

（二）国有资产占用情况说明

因单位隶属原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年本部门（单位）无项目支出，因此未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉黎峰 023-87994708