彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心，为县政府办管理的正科级公益一类事业单位。下设彭水苗族土家族自治县机关后勤服务中心为正股级公益一类事业单位。

（一）职能职责。

主要负责对县级机关事务实行统一管理；负责全县机关事务管理的保障工作；负责重要公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的管理保障工作。具体如下：

1.负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障有关工作；统一管理和使用政务活动后勤保障专项经费；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地等公务接待保障工作的业务指导。

2.负责全县机关事业单位办公用房管理的事务性工作，承担机关事业单位国有资产清查登记、维修调配和处置等有关工作。

3.负责全县机关事业单位公务用车管理的事务性工作，承担县级机关、各乡镇（街道）公务用车的编制核定、配备、更新、调配、维修和处置等有关工作。

4.承担全县公共机构节约能源资源工作，开展能耗统计、监测和评价考核等有关事务性工作。

5.统一组织实施县级机关集中办公区域的后勤管理保障工作。

6.负责县领导重要政务活动的有关后勤保障工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置。

根据上述职责，县机关事务管理中心设5个内设机构：即综合科、接待科、资产科、公务车辆科、节能工作科；下设县机关后勤服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县机关后勤服务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1010.64万元，支出总计1010.64万元。收支较上年决算数增加82.22万元、增长8.86%，主要原因是本年财政存量资金收支纳入决算中，2020年未纳入决算。

2.收入情况。2021年度收入合计1010.64万元，较上年决算数增加82.22万元，增长8.86%，主要原因是本年财政存量资金收入纳入了决算中，2020年未纳入决算。其中：财政拨款收入458.01万元，占45.32%；其他收入552.63万元，占54.68%。

3.支出情况。2021年度支出合计1010.64万元，较上年决算数增加82.22万元，增长8.86%，主要原因是本年财政存量资金支出纳入了决算中，2020年未纳入决算。其中：基本支出431.01万元，占42.65%；项目支出579.63万元，占57.35%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，2020年度年末结转和结余0万元,2021年较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计458.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少470.41万元，下降50.67%。主要原因是2020年平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款，本年是存量资金拨款，不计入财政拨款中。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入458.01万元，较上年决算数减少470.41万元，下降50.67%。主要原因是2020年平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款收入，本年是存量资金拨款收入，不计入财政拨款收入中。较年初预算数减少374.54万元，下降44.99%。主要原因是年初预算时平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款收入，执行时根据财政安排是存量资金拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出458.01万元，较上年决算数减少470.41万元，下降50.67%。主要原因是2020年平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款支出，本年是存量资金拨款支出。较年初预算数减少374.54万元，下降44.99%。主要原因是年初预算时平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款支出，执行时根据财政安排是存量资金拨款支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出368.4万元，占80.43%，较年初预算数减少370.06万元，下降50.11%，主要原因年初预算时平台车辆运行费、综合性后勤服务接待经费、和驻村工作经费这三个项目经费是一般公共预算财政拨款，执行时根据财政安排是存量资金拨款。

（2）社会保障与就业支出27.59万元，占6.02%，较年初预算数减少2.21万元，下降7.42%，主要原因是2021年期间有3人调出。

（3）卫生健康支出12.81万元，占2.8%，较年初预算数减少0.46万元，下降3.47%，主要原因是2021年期间有3人调出。

（4）节能环保支出27万元，占5.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出22.21万元，占4.85%，较年初预算数减少1.81万元，下降7.54%，主要原因是2021年期间有3人调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出431.01万元。其中：人员经费280.31万元，较上年决算数增加6.94万元，增长2.54%，主要原因是工作绩效目标考核奖发放标准增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、规范津补贴、绩效工资、奖金、工作绩效目标考核奖、公务员平时考核奖励、事业人员超额绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费150.7万元，较上年决算数增加19.03万元，增长14.45%，主要原因一是本年单位机关公务用车两辆预算了公务用车运行维护费；二是县委、县政府、党校三大集中办公区的预算单位调剂给我单位的物业费比去年多。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、水费、电费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计144.6万元，较年初预算数减少205.4万元，下降58.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少19.8万元，下降12.04%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费39.14万元，主要用于跨部门车辆集中管理平台购买公务用车，用于更换已达使用年限、车况差、存在安全隐患的公务用车。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降2.15%，主要原因是厉行节约，节约公务车购置支出。较上年支出数增加39.14万元，主要原因是2020年跨部门车辆集中管理平台未购置公务用车，2021年购置公务用车2辆。

公务车运行维护费35.06万元，主要用于县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县级无车部门在交通补贴范围之外的工作用车，县上重点工作、重点检查、大型接待、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少122.94万元，下降77.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少57.28万元，下降62.03%，主要原因是严控支出，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费70.4万元，主要用于全县重要公务接待、全县重要会议和大型活动等的接待支出。费用支出较年初预算数减少81.6万元，下降53.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.66万元，下降2.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待105批次3909人，其中：国内外事接待105批次，3909人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费180元，车均购置费19.57万元，车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是本年未召开全县机关事务工作会等。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少5.13万元，下降100%，主要原因是本年未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出150.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、水费、电费和公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加19.03万元，增长14.45%，主要原因一是本年单位机关公务用车两辆纳入预算支出了公务用车运行维护费，去年没有纳入预算支出；二是县委、县政府、党校三大集中办公区的预算单位调剂给我单位的物业费比去年多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县级无车部门在交通补贴范围之外的工作用车，县上重点工作、重点检查、大型接待、调研等工作的工作用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额369.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购县委、县政府、党校三大集中办公区的物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金573.63万元。从评价情况来看，因集中办公区域测温仪购置经费的保障，为县委大院、县政府办公楼、两江综合楼、党校等集中办公区购置了热成像测温仪5套，平板测温仪1套，有效做好了疫情防控工作；因学苑宾馆运转经费的保障，按时发放学苑宾馆工作人员工资、圆满完成各项后勤服务保障工作；因平台车辆运行费的保障，圆满完成全县重大接待、调研活动等车辆调度和全县机关事业单位、各乡镇（街道）公务用车的编制核定、配备、更新、调配、维修、处置等有关事务性工作；因综合性后勤服务接待经费的保障，圆满完成全县重要公务接待、全县重要会议和大型活动等的接待工作；因公共机构节能管理专项工作经费的保障，圆满完成了25家节约型机关创建和17家节水型单位创建工作,圆满完成了“十三五”时期重庆市公共机构节约能源资源考核工作片区会，并被评为优秀区县,在“世界水日”“中国水周”期间，开展了形式多样的宣传活动,积极推进县域节水型社会达标建设工作，组织彭水一中和党校办公区实施节能改造项目；因公共机构节能改造专项资金的保障，圆满完成了公共机构节约能源资源“十四五”规划编制，对彭水一中、党校办公建筑能源审计，对党校办公建筑分项计量，对县委职工食堂等11家职工食堂油烟成效抽测，建造了再生水利用系统及绿化喷淋系统各1套。以上项目资金绩效情况全年完成良好，达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告。

本部门绩效自评报告详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

本部门项目支出未纳入2021年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442552