中共彭水苗族土家族自治县纪律检查委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共彭水苗族土家族自治县纪律检查委员会与彭水苗族土家族自治县监察委员会合署办公，主要负责全县纪检监察工作、全县党风廉政建设、来信来访的登记办理、反腐败斗争形势宣传、落实中央八项规定精神的监督检查和作风督查、上级纪检监察机关和县委、县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

县纪委监委现有派驻纪检监察组12个，派出监察室7个，县纪委监委机关内设机构16个，下属事业单位党风廉政教育中心1个，经费全部实行财政统一预算管理。单位编制人数141人：其中公务员编制131人，机关工勤编制1人，事业编制9人。单位现有在职公务员101人，机关工勤人员1人，事业人员9人。现有执勤执法公务用车7辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3012.05万元，支出总计3012.05万元。收支较上年决算数增加205.15万元、 增加6.8%，主要原因是新招录9名工作人员，调资增资，办案费用增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计3012.05万元，较上年决算数增加205.15万元、 增加6.8%，主要原因是新招录9名工作人员，调资增资，办案费用增加等。其中：财政拨款收入2674.42万元，占88.8%；存量资金解决项目经费的其他收入337.63万元，占11.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计3012.05万元，较上年决算数增加205.15万元、 增加6.8%，主要原因是新招录9名工作人员，调资增资，办案费用增加等。其中：基本支出2602.42万元，占86.4%；项目支出409.63万元，占13.6%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2674.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少132.48万元，下降4.9%。主要原因是2021有存量资金解决的项目经费的其他收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2674.42万元，较上年决算数减少132.48万元，下降4.9%。主要是2021有存量资金解决的项目经费的其他收入。较年初预算数减少136.15万元，减少0.5%。主要本年项目支出用其他收入解决。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2674.42万元，较上年决算数减少132.48万元，下降4.9%。主要是2021有存量资金解决的项目经费的其他收入。较年初预算数减少136.15万元，减少0.5%。主要本年项目支出用其他收入解决。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2154.51万元，占80.5%，较年初预算数减少130.46万元，下降6.1%，主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出253.21万元，占9.5%，较年初预算数增加9.58万元，主要原因是社保基数调整，支出增加。

（3）卫生健康支出97.98万元，占3.7%，较年初预算数减少15.28万元，主要原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出168.72万元，占6.3%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2602.42万元。其中：人员经费2260.98万元，较上年决算数增加239.22万元，增长9.6%，主要原因是新进人员以及工资调标，目标考核调标等增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险缴费、退休人员健康疗养费、目标考核等。公用经费341.44万元，较上年决算数减少236.52万元，下降40.9%，主要原因是其他收入的专项经费解决了部分公用支出以及单位压缩开支、办信办案经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计41.89万元，较年初预算数减少41.81万元，下降49.9%，主要原因是单位厉行节约，较上年支出数减少0.27万元，下降0.6%，主要原因是单位厉行节约，严格管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费35.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办信办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.95万元，下降47.7%，主要原因是单位厉行节约，严格管理。较上年支出数减少7.11万元，下降16.9%，主要原因是单位厉行节约，严格管理。

公务接待费6.84万元，主要用于接待市纪委监委等单位指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.86万元，下降59.0%，主要原因是厉行节约，严格管理。较上年支出数减少0.25万元，下降3.5%，主要是单位加强内部管理，严格控制公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待82批次486人，其中：国内外事接待82批次，486人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出341.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少233.14万元，下降40.6%，主要原因是他收入的专项经费解决了部分公用支出以及单位压缩开支、办信办案经费减少。

本年度会议费支出2.49万元，较上年决算数减少0.96万元，下降27.8%，主要原因是组织会议费用降低。本年度培训费支出14.04万元，较上年决算数减少19.72万元，减少58.41%，主要原因是纪检干部培训人均费用降低。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17.17万元。

（二）绩效自评结果

已全面完成年度总体目标任务，具体详见附件：彭水县纪委2021年度绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78450591