彭水苗族土家族自治县人大常委会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县人大常委会职能职责：保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议在全县的遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举，负责县乡镇人大的换届选举工作；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的重大事项，根据县政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法制定或修改自治条例和单行条例；监督“一府一委两院”的工作，联系县人大代表；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；依法进行人事任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；指导乡镇人大工作；完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

（二）单位构成

县人大及其常委会设有县人大常委会办公室（办公室下设副科级事业单位：县人大常委会研究室）、县人大监察法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大农业城环委员会、县人大社会建设民族委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会，现有行政在职人员29人（其中公务员25人，机关工勤4人），事业人员10人，离休人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计1567.73万元，支出总计1567.73万元。收支较上年决算数减少8.62万元，下降0.5%，主要原因是2021年项目经费压减。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计1567.73万元，较上年决算数减少8.62万元，下降0.5%，主要原因是2021年项目经费压减。其中：财政拨款收入1110.17万元，占70.8%，其他收入457.56万元，占29.2%。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计1567.73万元，较上年决算数减少8.62万元，下降0.5%，主要原因是2021年项目经费压减。其中：基本支出1110.17万元，占70.8%；项目支出457.56万元，占29.2%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1110.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少466.18万元，下降29.6%，主要原因是2021年项目经费为其他资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1110.17万元，较上年决算数减少466.18万元，下降29.6%。主要原因是2021年项目经费被压减并调整为其他资金。较年初预算数减少379.55万元，下降25.5%。主要原因是财政资金紧张年初预算的项目经费调整为其他资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1110.17万元，较上年决算数减少466.18万元，下降29.6%。主要原因是2021年项目经费被压减并调整为其他资金。较年初预算数减少379.55万元，下降25.5%。主要原因是财政资金紧张年初预算的项目经费调整为其他资金。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出796.17万元，占71.7%，较年初预算数减少419.78万元，下降34.5%，主要原因是财政资金紧张年初预算的项目经费调整为其他资金。

（2）社会保障与就业支出208.88万元，占18.8%，较年初预算数增加40.24万元，增长23.9%，主要原因是补缴了往年的养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出41.04万元，占3.7%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出64.08万元，占5.8%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1110.17万元。其中：人员经费897.11万元，较上年决算数减少15.85万元，下降1.7%，主要原因是2020年有抚恤金支出，而2021年无抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费213.06万元，较上年决算数增加17.46万元，增长8.9%，主要原因是单位人员增加但工资关系未转移。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计18.53万元，较年初预算数减少27.93万元，下降60.1%，主要原因是实施公务用车制度改革后，车辆运行维护费明显减少。较上年支出数减少0.66万元，下降3.4%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费14.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.85万元，减少55.8%，主要原因是实施公务用车制度改革后，车辆运行维护费明显减少。较上年支出数增加0.37万元，增长2.7%，主要原因是2021年换届，增加了下乡指导换届选举工作用车费用。

公务接待费4.38万元，主要用于接待周边区县人大来彭学习调研和市人大来彭视察调研。费用支出较年初预算数减少10.08万元，下降69.7%，主要原因是受疫情影响，周边区县来彭调研减少。较上年支出数减少1.02万元，下降18.9%，主要原因是周边区县人大来彭学习调研和市人大来彭视察调研减少、厉行节约等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待29批次376人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费116.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出107.76万元，较上年决算数增加65.24万元，增长153.4%，主要原因是2020年疫情严重很多会议取消了。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少0.18万元，下降19.1%，主要原因是疫情严重外出培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出213.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、差旅费、水费、电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加17.46万元，增长8.9%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金457.56万元, 总的来说，各个项目的绩效自评分数较高，落实情况较好，预算支出合理合规。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件1）

2.绩效自评报告（见附件2）

3.关于绩效自评结果的说明

本年度绩效目标全部按时完成。将根据绩效自评结果，及时调整和优化以后年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81560699