中共彭水苗族土家族自治县委办公室

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2.收集和处理全县各级各单位有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告重要情况，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3.按照县委要求，督促检查全县各级各单位贯彻落实中央、市委、县委重大决策和工作部署的情况，督办中央、市委、县委领导批示、交办事项的落实。

4.负责县委全委会、常委会、工作会和县委书记办公会等会议的会务组织、记录整理等工作。

5.负责县委改革办有关具体工作。

6.负责县委及县委办公室公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作，承担县级党政领导机关之间以及上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

7.负责县委的公务接洽工作，安排县委领导同志的政务活动。

8.协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和事务，综合协调各乡镇（街道）、县级各单位的有关工作。

9.负责党内规范性文件审查、备案、管理等相关工作，承担县委办涉法事项审查任务。

10.负责县委密码工作领导小组办公室和县委保密办有关具体工作，研究提出解决全县机要密码和保密工作发展中重大问题的建议，负责全县党政信息化规划建设与管理工作，依法履行密码和保密行政管理职能。

11.统筹规划全县档案工作，负责档案法规的贯彻落实和执法工作，负责全县档案行政管理。

12.负责全县重要公务接待统筹协调工作，负责县委重要接待工作。

13.完成县委交办的其他任务。

14.有关职责分工

县委办负责全县重要公务接待统筹协调工作和县委重要接待工作，其他接待工作由县政府办公室及相关单位承担。 

（二）机构设置

县委办公室设12个内设机构，分别是综合科、会联科、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、法规科、信息科、公文科、机要保密科、档案科、行政科。

（三）单位构成

县委办下属2个二级预算单位，分别是县委政策研究室（公益一类事业单位）、县党政信息中心（公益一类事业单位）。 

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1480.16万元，支出总计1480.16万元。收支较上年决算数减少17.33万元，下降1.2%，主要原因是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支。

    2.收入情况。2021年度收入合计1480.16万元，较上年决算数减少17.33万元，下降1.2%，主要原因是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支。其中：财政拨款收入1265.66万元，占85.5%；其他收入214.5万元，占14.5%。

    3.支出情况。2021年度支出合计1480.16万元，较上年决算数减少17.33万元，下降1.2%，主要原因是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支。其中：基本支出1265.66万元，占85.5%；项目支出214.5万元，占14.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1265.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少231.83万元，下降15.5%。主要原因：一是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支；二是年初预算的项目资金县财政用其他资金安排，财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收1265.66万元，较上年决算数减少231.83万元，下降15.5%。较年初预算数减少456.03万元，下降26.5%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因：一是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支；二是年初预算的项目资金县财政用其他资金安排，一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1265.66万元，较上年决算数减少231.83万元，下降15.5%。较年初预算数减少456.03万元，下降26.5%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因：一是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支；二是年数预算的项目资金县财政用其他资金安排，一般公共预算财政拨款收入减少。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1212.55万元，占81.9%，较年初预算数减少239.19万元，下降16.5%，主要原因：一是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，厉行节约，加强统筹，严格执行各项财务制度，从源头上减少经费开支；二是年数预算的项目资金县财政用其他资金安排，一般公共预算财政拨款收入减少。 

（2）社会保障与就业支出134.65万元，占9.1%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.2%，主要原因是单位人员流动，社保缴费实际支出与年初预算金额有差异。 

（3）卫生健康支出48.22万元，占3.3%，较年初预算数减少2.12万元，下降4.2%，主要原因是单位人员流动，社保缴费实际支出与年初预算金额有差异。 

（4）住房保障支出84.74万元，占5.7%，与年初预算数无差异。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1265.66万元。其中：人员经费1047.05万元，较上年决算数增加14.86万元，增长1.4%，主要原因是单位人员增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费218.62万元，较上年决算数增加8.24万元，增长3.9%，主要原因是单位人员增加，相应办公费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、会议费、电费、公务车辆运行维护费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2021年度“三公”经费支出共计23.15万元，较年初预算数减少54.05万元，下降70.0%，较上年支出数减少1.11万元，下降4.6%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是本单位深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持把钱用到刀刃上，缩减了 “三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

    公务车运行维护费19.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴、基层调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.73万元，下降59.9%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，减少公务用车，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.2万元，增长1.0%，主要原因是车辆出行次数增多。

    公务接待费3.89万元，主要用于接待市外和市内区县到我单位进行学习调研、考察，接受上级相关单位检查指导工作以及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.31万元，下降84.6%，较上年支出数减少1.29万元，下降24.9%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是本单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；2021年1月—11月公务车保有量为8辆,12月按照程序处置拍卖公务车2辆，年末公务车实有数量为6辆；国内公务接待70批次665人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费58.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.41万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.84万元，较上年决算数增加4.49万元，增长36.4%，主要原因是县第十五次党代会的筹备、召开，相关费用支出增加。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数减少6.59万元，下降82.1%，主要原因是按照疫情防控工作要求，尽可能开展网络培训，相关费用减少。

    （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出218.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、接待费、差旅费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加8.24万元，增长3.9%，主要原因是单位人员增加，相应办公经费增长。

   （三）国有资产占用情况说明

    2021年1月—11月公务车保有量为8辆,12月按照程序处置拍卖公务车2辆，截至2021年12月31日，公务车实有数量为6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）   政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体支出和7个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金202.23万元。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件1、附件2）

    2.绩效自评报告。（详见附件3）

    3.关于绩效自评结果的说明

根据年初项目绩效目标及指标要求，各项工作已按照年初既定目标完成任务。

六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：78446933

附件：1. 2021年度部门整体支出绩效自评表

2.项目资金绩效目标自评表

3.中共彭水县委办公室2021年度信息调研经费项目资金绩效自评报告

附件1

2021年度部门整体支出绩效自评表

备注：部门整体支出绩效分为共性指标和个性指标，其中：

     1.共性指标包括投入和过程，共占30分，各共性指标的权重已由财政部门确定；

     2.个性指标包括产出和效益，共占70分（满意度分值设定不超过10分），各个性指标的权重由部门（单位）自行确定，但每个指标分值不低于2分。

附件2

项目资金绩效目标自评表

附件3

中共彭水县委办公室

2021年度信息调研经费项目资金绩效自评报告

一、 项目基本情况

根据《关于印发中共彭水苗族土家族自治县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（彭水委办发（2019）35号文件要求，围绕中央、市委和县委的中心工作，收集和综合处理信息；向市委、县委提供全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各方面的重要情况；负责市委办公厅信息约稿等工作；负责办好办公室信息刊物；承办县委及县委领导和县委办公室有关信息方面的文字工作；负责公文的复核工作；根据县委、县委办公室的要求开展调查研究工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年县财政预算信息调研经费53万元，已按照资金拨付要求全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

信息调研经费已按照资金支付要求全部支付到位，项目资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

我办严格按照项目资金支付要求，坚持专款专用、量入为出的原则，资金管理有序，条目清楚，往来明白，没有糊涂账，使该项目资金发挥效用最大化。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。根据年初项目绩效目标及指标要求，各项工作已按照既定数量指标完成任务。

（2）质量指标。根据年初项目绩效目标及指标要求，各项工作已按照既定质量指标完成任务。

（3）时效指标。项目已按年初设定目标按时完成，资金按要求支付到位。

（4）成本指标。严格控制支出成本，实现了预期项目目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。项目的实施为单位各项工作推进提供有力保障，确保了中央、市委和县委重大决策部署得到及时全面贯彻落实，助推全县经济社会发展。

（2）社会效益。我办紧紧围绕中央、市委和县委各项决策部署和全县中心工作，以“五个坚持”为总遵循，时时处处事事践行“两个维护”、落实“三个确保”，把握大局、拓展思路、奋发进取、扎实工作，充分发挥综合协调、参谋辅政、督促检查和后勤保障等作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，圆满完成“三办”“三服务”各项工作，助推全县经济社会发展。

（3）生态效益。项目的实施，对生态环境保护工作起到积极作用。

（4）可持续影响。总结2021年工作经验，为2022年的工作打下基础，提前谋划好2022年工作目标及计划。

3.管理类指标完成情况分析。项目的实施进行严格监管，对今后的使用提出了严格管理的要求。

4.满意度指标完成情况分析。项目实施以后，相关工作推进有力，实现年初既定工作目标，充分发挥综合协调、参谋辅政、督促检查和后勤保障等作用，项目实施满意度达100%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位不存在未完成绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将根据绩效自评结果，及时调整和优化以后年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，该项目按要求公开。