彭水苗族土家族自治县政协办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 单位构成

政协彭水苗族土家族自治县委员会设办事机构1个:政协彭水苗族土家族自治县委员会办公室，

专门委员会7个：县政协提案委、县政协经济委、县政协科教卫体文史委、县政协学习联络委、县政协农业农村委、县政协人资环境委、县政协社法民宗委；

研究室1个：机构规格为正科级公益一类事业单位政协政策研究室，核有行政编制27名，工勤编制4名，事业编制8名。截至2021年12月，实有行政在编人数47人，工勤在编人数1人，事业在编人数9人。

（二）县政协办公室及主要职责：

1.做好综合协调，当好领导的参谋和助手，确保政协机关高效协调运转。

2.负责政协全委会、常委会、党组会、党组理论学习中心组会、主席会等重要会议及各项活动和政协领导公务活动的筹办、服务工作，统筹、协调、联系各委室工作。

3.负责县政协年度工作要点、常委会工作报告、决定、决议、会议纪要、工作总结、请示、领导讲话等综合性材料的起草、校核等工作。

4.负责县政协常委会调研、视察的协调服务工作。

5.负责政协理论研究的相关服务工作，收集和反映社情民意。

6.负责办理政协常委会会议、党组会议、主席会议决定的有关事项，落实领导要求及其他重要事项的查办、催办工作。

7.负责机关公文处理、文书档案、机要保密及来电、来信、来访的登记、接待等工作。

8.负责与上级政协机关和有关县（市、区）政协联系联络工作。

9.负责政协机关党建、综治、信访、统计、计生、财务、后勤保障、车辆管理、安全保卫、公务接待、食堂管理及机关干部职工管理、考核、劳资、离退休干部服务等行政事务性工作。

10.负责与分工联系部门和单位的工作联系，开展同有关工作机构的横向联系和上下联系。

11.完成县委、县政协交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2021年度收入总计1660.19万元，支出总计1660.19万元。收支较上年决算数增加56.99万元、增加3.5%，主要原因是人员增加。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计1660.19万元，较上年决算增加56.99万元，增加3.5%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入1197.89万元，占72.1%。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计1660.19万元，较上年决算数增加56.99万元，增加3.5%，主要原因是人员增加。其中：基本支出1197.89万元，占72%；项目支出462.3万元，占28%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入1197.89万元，较上年决算数减少405万元，减少25%。主要原因是财政经费紧张,把项目经费划入其他收入。较年初预算数增减少344.14万元，减少21%。主要原因是财政经费紧张,把项目进入用其他收入进行保障。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出1197.89万元，较上年决算数减少405万元，减少25%。主要原因是财政经费紧张,把项目进入用其他收入进行保障。较年初预算数减少344.14万元，减少21%。主要原因：财政经费紧张,把项目进入用其他收入进行保障。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出1197.89万元，占72.0%，较年初预算数减少344.14万元，减少21%，主要原因是财政经费紧张,把项目进入用其他收入进行保障。（2）社会保障与就业支出205.47万元，占17%，较年初预算数增加45.23万元，增长28%，主要原因是人员增加。（3）医疗卫生与计划生育支出42.84万元，占2.7%。（4）住房保障支出68.35万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1197.89元。其中：人员经费973.29万元，较上年决算数增加6.2万元，增加0.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费224.6万元，较上年决算数4.6万元，增加2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、租车费、培训费等。

（四）2021年无政府性基金收入支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出共计31.36万元，较年初预算数增加1.25元，增加4.2%，主要原因是接待费用增加。较上年支出数增加2.13万元，增加7.2%，主要原因是接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算无变化，主要原因是单位一直无安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，本年度未购买车辆。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费23.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，减少1.3%，主要原因是汽车修理费用增加。较上年支出数减少1.1万元，减少4.2%，主要原因是：严控公车出行，压减公车运行维护费支出。

公务接待费7.69万元，主要用于接待市政协及全国各地政协调研人员，费用支出较年初预算数增加1.58万元，增加25%，主要原因是接待批次有所增加。较上年支出数增加2.5万元，增加48%，主要原因是2020年疫情严重，接待数次减少，2021年疫情有所缓解，接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待33批次647人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费118元，车均购置费0万元，车均运行维护费5.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经224.6万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、会议费、物管费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加4.5万元，增加2%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无政府采购事项，无采购经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以自评表形式开展自评8项，涉及资金462.3万元。

（二）绩效自评结果

1.    绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

政协办办公室：78852988

    附件：2021年度项目资金绩效自评报告

2021年度项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年收到财政拨款县政协全体会议经费100万元。

2.项目资金管理情况分析。单位对该项目资金的使用严格按照国家规定，坚持专款专用、量入为出的原则，让该项目资金发挥作用最大化。

3.绩效目标完成情况分析。

4.产出指标完成情况分析。

数量指标。会议参会人员400余人，相关单位152余人列席会议。召开大会3次，分组讨论会议5次。质量指标。听取人民政府工作报告和计划报告；听取、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告。时效指标。如期在县城召开。成本指标。会议产生的印刷费、食宿费用、会场租金、宣传费、租车费、劳务费、农村委员参会期间务工补助及往返车船费、其他杂支等合计支出100万元。支出率达100%。

5.效益指标完成情况分析。经济效益。会议听取有关工作报告保障社会经济发展。社会效益。县政协委员提交提案建议，促进全县经济社会发展、民生改善。生态效益。会议针对生态环境保护进行了多层次的讨论。可持续影响。政协重大事项决定，事关人民福祉和经济社会可持续发展。

6.管理类指标完成情况分析。

县政协办全体会议的使用和管理严格遵循公开、公正、科学、高效，做到专款专用、严格把关。

7.满意度指标完成情况分析。

该项目全年工作完成情况满意率达100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。本单位将进一步完善财务管理制度，使财政资金效益最大化。增强资金支出责任意识和绩效意识，把预算管理工资纳入常态，建章立制，完善预算绩效管理办法，进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将根据绩效自评结果，及时调整和优化以后年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

本单位绩效自评结果按要求公开。