重庆市彭水苗族土家族自治县委组织部

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设；负责对党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；研究制定乡镇（街道）、国企、学校、机关、非公经济组织和社会组织等基层党组织的设置和建设工作的有关政策；制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行督促和检查；指导、检查县管领导班子民主生活会情况；负责乡镇党委换届审批工作；研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作等。
    2.根据中央关于新时代干部队伍建设的方针、政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；按照市委及市委组织部对干部工作的总体要求，负责对全县干部监督工作提出意见，牵头做好党政领导干部经济责任审计工作。督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。
    3.负责拟定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作意见；拟定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全县相关部门参照试行公务员制度的实施工作。
    4.提出乡镇和县委各部委、县政府各部门以及其他由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免手续；办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续；配合市委有关部门考察在彭单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。负责全县组织、干部信息管理、干部档案工作。
    5.主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和有关政策；指导全县干部培训工作开展；负责县管领导干部到县委党校以及市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作等。

6.负责对全县人才工作的指导、协调和宏观管理；参与制定人才工作的重要政策，对全县贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；承担彭水苗族土家族自治县人才工作领导小组办公室日常工作。
    7.贯彻执行老干部工作的有关政策，负责全县县处级以上离退休干部服务管理工作。

8.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，负责全县公务员队伍建设和绩效管理等。

9.统筹抓好县直机关党的建设工作，指导县直机关党组织党建工作，负责县直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等工作，指导、支持县直机关工、青、妇等群众组织工作。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调和检查指导等。

11.统一管理县委机构编制委员会办公室。
    12.负责机关、下属单位党的建设工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

县委组织部机关行政编制28名。设部长1名，由县委常委兼任；副部长4名（其中常务副部长1名，兼任县委非公经济和社会组织工委书记；县委直属机关工委书记、县委老干局局长、县公务员局局长由副部长兼任），县委非公经济和社会组织工委专职副书记1名。内设机构领导职数13名。部务委员配备按有关规定办理。机关后勤服务人员事业编制2名。有下属参公事业单位2个，参公编制16人；事业单位1个，事业编制11人。

（三）单位构成。

   从预算单位构成看，组织部有下属参公事业单位2个（县党员教育中心、县老干部活动中心），事业单位1个（县人才发展中心），财务未独立核算，均是纳入本部门2022年度决算统一编制。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3231.51万元，支出总计3231.51万元。收支较上年决算数增加676.38万元,增长27%，主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。

2.收入情况。2022年度收入合计3231.51万元，较上年决算数增加676.38万元，增长27%，主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。其中：财政拨款收入1036.36万元，占33.1%；项目收入2096.15万元，占全年收入的66.9%。

3.支出情况。2022年度支出合计3231.51万元，较上年决算增加676.38万元，增长27%，主要原因是大规模干部培训等项目支出增加。其中：基本支出1036.36万元，占全年支出的33.1%；项目支出2096.15万元，占全年支出的66.9%。

4.结转结余情况。年末结转和结余为0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6463.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加676.38万元，增长27%。主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3231.51万元，较上年决算数增加676.38万元，增长27%。主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。较年初预算数增加880.4万元，增长37%。主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3231.51万元，较上年决算数增加676.38万元，增长27%。主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。较年初预算数增加880.4万元，增长37%。主要原因是大规模干部培训等项目财政追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2237.34万元，占69%，较年初预算数增加562.55万元，增长34%，主要原因是财政追加预算。

（2）教育支出380万元，占12%，较年初预算数增加200万元，增长111%，主要原因是大规模培训教育经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出429.54万元，占13%，较年初预算数增加28.08万元，增长7%，主要原因是基数调整和人员退休和死亡导致养老支出增加。

（4）卫生健康支出35.58万元，占1%，较年初预算数减少0.32万元，减少1%，主要原因是基数调整和人员变动导致医疗保险等支出减少。

（5）住房保障支出50.05万元，占15%，较年初预算数减少8.91万元，减少15%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3231.51万元。其中：人员经费877.32万元，较上年决算数减少24.06万元，减少3%，主要原因是人员调动导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费159.04万元，较上年决算数减少65.89万元，下降29%，主要原因是精简费用，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.4万元，较年初预算数减少18.85万元，下降43%，主要原因是新冠疫情影响，减少部分公务活动。较上年支出数增加16.36万元，增加181%，主要原因是年底决算时，财政将部分项目预算资金调整为预拨，导致取数时部分数据未取到，因此决算系统中的“三公”经费决算数为90400元，与2021年“三公”经费实际支出数不符，造成超序时进度。2021年度“三公”经费实际支出27.72万元，2022年度“三公”经费支出较2021年实际减少2.32万元，减少8.4%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较2021年度未增减，主要是本单位2022年度未安排公务出国活动，未发生出国（境）费用支出。 

公务车购置费0.00万元，较2021年度未增减，主要原因是本单位2022年度未购置车辆。

公务车运行维护费14.95万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、业务检查、离退休老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.25万元，下降50%，主要原因是新冠疫情影响，减少部分公务活动。较上年支出数增加10.12万元，增加210%，主要原因是年底决算时，财政将部分项目预算资金调整为预拨，导致取数时部分数据未取到，因此决算系统中的“三公”经费决算数为90400元，与2021年“三公”经费实际支出数不符，造成超序时进度。2021年度公务车运行维护费实际支出15.58万元，2022年度公务车运行维护费较2021年度实际减少0.63万元，减少4%。

公务接待费10.45万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.6万元，下降25.6%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是新冠疫情影响减少部分公务活动。较上年支出数增加6.24万元，增加 %，主要原因是年底决算时，财政将部分项目预算资金调整为预拨，导致取数时部分数据未取到，因此决算系统中的“三公”经费决算数为90400元，与2021年“三公”经费实际支出数不符，造成超序时进度。2021年度公务接待费实际支出12.14万元，2022年度公务接待费较2021年度实际减少1.69万元，减少14%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待83批次795人。2022年本部门人均接待费131元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出26.83万元，较上年决算数增加15.36万元，增长136%，主要原因是2021年由于疫情影响减少了部分会议费支出，2022年会议场数增加。本年度培训费支出373.91万元，较上年决算数减少5.7万元，减少1.5%，主要原因是精简会议开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出159万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少65.93万元，下降41%，主要原因是遵守中央八项规定精神，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车2辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金583.84万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年老干部活动经费17.86万元、老年大学经费24.98万元、大规模干部培训费380万元、基层组织及党员教育活动经费60万元、非公经济和社会组织书记津贴及基层党组织活动经费17万元、县民营经济协会党委党建工作经费4万元、公务员招录经费20万元、关工委读书活动经费60万元，一共8个项目涉及583.84万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

部门整体绩效自评表公开见附件1，一般性二级项目绩效自评表公开见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效评价的项目，无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442115。

彭水苗族土家族自治县委组织部   

2023年8月17日