重庆市彭水自治县政协办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 单位构成

政协彭水苗族土家族自治县委员会下设办事机构1个:政协彭水苗族土家族自治县委员会办公室，

专门委员会7个：县政协提案委、县政协经济委、县政协科教卫体文史委、县政协学习联络委、县政协农业农村委、县政协人资环境委、县政协社法民宗委；

研究室1个：机构规格为正科级公益一类事业单位政协政策研究室，核定有行政编制27名，工勤编制1名，事业编制8名。截至2022年12月，实际有行政在编人数47人，工勤在编人数1人，事业在编人数8人。

（二）县政协办公室及主要职责

1.做好综合协调，当好领导的参谋和助手，确保政协机关高效协调运转。

2.负责政协全委会、常委会、党组会、党组理论学习中心组会、主席会等重要会议及各项活动和政协领导公务活动的筹办、服务工作，统筹、协调、联系各委室工作。

3.负责县政协年度工作要点、常委会工作报告、决定、决议、会议纪要、工作总结、请示、领导讲话等综合性材料的起草、校核等工作。

4.负责县政协常委会调研、视察的协调服务工作。

5.负责政协理论研究的相关服务工作，收集和反映社情民意。

6.负责办理政协常委会议、党组会议决定的有关事项，落实领导要求及其他重要事项的查办、催办工作。

7.负责机关公文处理、文书档案、机要保密及来电、来信、来访的登记、接待等工作。

8.负责与上级政协机关和有关县（市、区）政协联系联络工作。

9.负责政协机关党建、综治、信访、统计、计生、财务、后勤保障、车辆管理、安全保卫、公务接待、食堂管理及机关干部职工管理、考核、劳资、离退休干部服务等行政事务性工作。

10.负责与分工联系部门和单位的工作联系，开展同有关工作机构的横向联系和上下联系。

11.完成县委、县政协交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,603.93万元，支出总计1,603.93万元。收支较上年决算数减少56.26万元,下降3.4%，主要原因是财政经费吃紧，单位压缩开销。

2.收入情况。2022年度收入合计1,603.93万元，较上年决算数减少56.26万元，下降3.4%。其中：财政拨款收入1,603.93万元，占100%

3.支出情况。2022年度支出合计1,603.93万元，较上年决算减少56.26万元，下降3.4%，。其中：基本支出1,193.71万元，占74.4%；项目支出410.22万元，占25.6%；

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度财政拨款收、支总计1,603.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加406.04万元，增长33.9%。主要原因是去年统计中，不包括项目经费，今年的统计数据中包括了项目经费，为总收支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,603.93万元，较上年决算数增加406.04万元，增长33.9%。主要原因是较年初预算数增加430.33万元，增长36.7%。主要原因是年初预算数没有项目经费统计在内，项目经费为后续追加。整体支出较上年相比成呈下降趋势。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出1280.44万元，占79.8%，较年初预算数增加398.48万元，增加45.2%，主要原因是财政经费紧张,把项目进入用其他收入进行保障。（2）社会保障与就业支出214.63万元，占13.4%，较年初预算数增加31.86万元，增长17.4%，主要原因是人员增加。（3）卫生健康支出43.99万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。（4）住房保障支出64.87万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1193.71万元。其中：人员经费976.73万元，较上年决算数增加3.44万元，增长0.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费216.98万元，较上年决算数减少7.62万元，下降3.4%，主要原因是节省开销，财政拨款整体减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、租车费、培训费等。

（四）2022年无政府性基金收入支出

（五）2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计29.68万元，较预算数减少2.32万元，下降7.3%。较上年支出数减少1.68万元，下降5.4%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算无变化，主要原因是单位一直无安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，本年度未购买车辆。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费27.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.09万元，增长12.9%，主要原因是汽车修理费用增加，下乡次数增加，调研活动增加。较上年支出数增加3.42万元，增长14.4%，主要原因是：调研活动增加。

公务接待费2.59万元，主要用于接待市政协及全国各地政协调研人员，费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降67.6%。较上年支出数减少5.10万元，下降66.3%，主要原因是2022年疫情严重，接待数次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次173人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费149.88元，车均购置费0万元，车均运行维护费6.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经216.98万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、会议费、物管费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少7.62万元，下降3.4%，主要原因是压缩开销，财政资金拨放缩减。

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出123.41万元，较上年决算数增加96.52万元，增长358.9%，主要原因是2021年的大部分会议费由其他收入支出，2022年用预算经费支出，统计数据显示全面。本年度培训费支出6.47万元，较上年决算数增加6.47万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购事项，无采购经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，涉及资金262.16万元。

 （二）绩效自评结果

1.    绩效自评表

2.    绩效自评报告

2022年县政协办整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

政协彭水苗族土家族自治县委员会设办事机构1个:政协彭水苗族土家族自治县委员会办公室，

专门委员会7个：县政协提案委、县政协经济委、县政协科教卫体文史委、县政协学习联络委、县政协农业农村委、县政协人资环境委、县政协社法民宗委；

研究中心1个：机构规格为正科级公益一类事业单位政协政策研究室，核有行政编制27名，工勤编制1名，事业编制8名。截止2022年12月，实有行政在编人数47人，工勤在编人数1人，事业在编人数8人。

（二）预算及支出情况。包括项目支出和基本支出

1.整体支出规模

基本支出1193.7万元，项目支出410.2万元,共计1603.9万元.

2.三公经费支出

三公经费支出29.68万，公务用车费用27.08万，公务接待费用2.6万元 。

3.结转结余情况

无结余，项目经费转预拨经费，预拨经费转其他收入

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

2022年，本单位为了认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资

支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委、县政府的工作大局，

按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。现开展绩效自评工作。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（15分），过程（25分）产出（30分），效益（30分），共设置了4个一级指标。

（三）绩效评价工作过程

   根据（彭水预财（2023）7号）要求，我办高度重视，及时召开专题会议，落实专业人员具体负责梳理单位2022年度财政资金使用情况，并坚持问题导向，认真查找问题，分析原因，确保绩效评价工作有序开展。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

1.资金到位情况分析。2022年资金共到位1603.9万元基本支出1193.7万元，其中财政资金安排1603.9万元，项目资金到位共计410.2万元，其中财政资金410.2万元，三公经费支出29.68万元，其中公务接待费2.6万元，无结转结余。

（二）产出评价情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2022年县政协召开县政协全体会议1次，县政协常委会会议4次，主席会议12次，办理提案数十篇，视察专题调研20余次，形成考察报告、调研报告30余篇。

（2）质量指标。充分发挥了专门协商机构作用，紧扣中心大局同向发力，认真履行职能，更好凝聚共识，为奋力谱写彭水高质量发展新篇章，阔步走向社会主义现代化建设新征程作出了政协新的贡献。

（3）时效指标。县政协各项会议如期举行，及时完成各项工作，及时率100%。

（三）效益评价情况

（1）经济效益。围绕落实“六稳”“六保”的部署要求，深入行业领域、界别群众、基层一线开展调研视察，紧密结合疫情发展形势，持续关注改善营商环境、实体企业运营发展、重点项目建设、税源培植及税收征管、高新技术产业及“双创”工作、“三社”融合发展情况，进一步培育了经济发展新动能。

（2）社会效益。围绕全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，就巩固拓展脱贫攻坚成果、农村“三变”改革、山地特色高效农业示范点建设、乡村振兴示范点建设等，深入调研协商、精准建言献策。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将根据绩效自评结果，及时调整和优化以后年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

本单位绩效自评结果按要求公开。

（四）重点绩效评价结果

待第三方中介机构评价完毕后,财政集中予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

政协办办公室：78852988