一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

负责接收、收集、整理、保管本馆接收范围内的各类档案并提供利用；承担党史研究具体任务；承担地方志编修具体任务。

2.具体职责任务

①收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有价值的档案。②对所保存的各类档案严格按照规定整理和保管。③采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。④承担党史研究具体工作任务。⑤承担地方志编修具体工作任务。⑥完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县档案馆设5个内设机构，即综合科、保管利用科、接收整理科、史志科、信息技术科。2022年8月撤销“彭水苗族土家族自治县档案信息化管理中心”。

（三）单位构成

本部门单独核算，无二级机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计487.76万元，支出总计487.76万元。收入较上年决算数增加56.24万元、增加13%，支出较上年决算数增加56.24万元、增加13%，2022年比2021年收入、支出各增加56.24万元，主要原因是一般公共服务收入、支出增加48.99万元，另外社保收入、支出相对增加。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计是本年支出合计。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计487.76万元，较上年决算数增加56.24万元、增加13%，2022年比2021年收入增加56.24万元，主要原因是一般公共服务收入增加48.99万元，另外社保收入相对增加。其中：财政拨款收入487.76万元、占100%。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计487.76万元，较上年决算数增加56.24万元，增加13%，2022年比2021年支出增加56.24万元。主要原因是一般公开共服务支出增加48.99万元，另外社保支出相对增加。其中：基本支出458.06万元、占93.91%；项目支出29.7万元、占6.09%。

4.结转结余情况。2022年度年末没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各487.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.24万元，增加13%。主要原因是一般公共服务收入、支出增加48.99万元，另外社保收入、支出相对增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2022年度财政拨款收入487.76万元，较上年决算数增加56.24万元，增加13%。主要原因是2022年工资福利收入（公务员绩效工资）增加、社保缴费收入增加。较年初预算数增加136.54万元，增长38.9%。主要原因是人员经费（公务员绩效工资、社保缴费）较年初预算数增加112.86万元，项目经费增加23万元。

2.支出情况。本部门2022年度财政拨款支出487.76万元，较上年决算数增加56.24万元，增加13%。主要原因是2022年工资福利支出（公务员绩效工资）增加、社保缴费支出增加。较年初预算数增加136.54万元，增长38.9%。主要原因是人员经费（公务员绩效工资、社保缴费）较年初预算数增加112.86万元，项目经费增加23万元。

3.结转结余情况。2022年度年末没有结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出358.58万元，占73.52%，较年初预算数增加109.74万元，增加44.1%，主要原因是人员经费（公务员绩效工资、社保缴费）较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出84.93万元，占17.41%，较年初预算数增加26.8万元，增加46.1%，主要原因是一次性抚恤金发放了26.8万元。

（3）卫生健康支出17.16万元，占3.52%，与预算数持平，主要原因是严格按预算执行，年中无特殊情况发生。

（4）住房保障支出27.09万元，占5.55%，与预算数持平，主要原因是严格按预算执行，年中无特殊情况发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.06万元。其中：人员经费394.59万元，较上年决算数增加72.36万元，增加22.46%，主要原因是工资福利支出（公务员绩效工资）增加与一次性抚恤金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费63.47万元，较上年决算数减少13.31万元，减少4.31%，主要原因是压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、车补、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少3.56万元，下降93.68%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度与上年一样未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年未发生公务车购置费，未发生公务车运行维护费，本部门公务用车由机关事务局统筹，实行派遣制度，费用也由机关事务局一并统筹。

公务接待费0.24万元。主要用于接待其他区县档案馆人员。较年初预算数减少3.56万元，下降93.68%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。比2021年接待费用多0.12万元，接待次数增加2次，人数增加9人。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）情况；无公务用车购置；国内公务接待3批次18人，其中：国内公务接待3批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89元，车辆购置费0万元，车辆维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出63.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、维修费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少13.31万元，减少4.31%，主要原因是压减公用经费开支。

本部门2022年度无会议费和培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门没有公务用车及单价50万元以上的设备。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对抗战历史档案编研1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.8万元，从评价情况来看，项目既促进了单位职能职责的推进，又产生了较好的社会效益。项目总体评价为合格。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件1）

2.绩效自评报告或案例（见附件2）

(三）重点绩效评价结果

待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442256.

附件：1.项目绩效自评表；2.整体自评绩效自评