重庆市彭水苗族土家族自治县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1.职能职责。彭水县科协是联系服务科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科普工作的主要力量。其主要职责：1.思想政治引领；2.联系服务科技工作者；3.围绕中心服务大局；4.促进全民科学素质提高；5.加强科协组织建设；6.构建县级学会发展的新机制；7.推动企事业科协组织建设；8.提高科协领导机构广泛性代表性；9.建立科技人才成长服务机制；10.加强网上科协工作；11.推动学会治理方式创新；12.有序承接政府转移职能；13.整合资源联手推进科协工作；14 建立服务创新驱动发展战略的引导机制；15.推动建立普惠共享的现代科普体系；16.建立服务党委政府科学决策的补充机制；17.加大对科协工作支持保障力度；18.强化科协系统党组织建设；19.加强对科技工作者的思想政治引领。

2.机构和人员情况。根据上述职责，县科协设内设机构办公室一个。核定行政编制5名，领导职数设科协主席1名、副主席2名，内设机构领导职数1名，机关工勤人员1个。2022年在编在岗职工7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我会2022年度收入总计383.66万元，支出总计383.66万元。收支较上年决算数增加53.58万元,增长16.23%，主要原因是2022年人员工资福利变化以及项目经费增加。

2.收入情况。我会2022年度收入合计383.66万元，较上年决算数增加53.58万元,增长16.23%，主要原因是2022年人员工资福利待遇变化以及项目经费增加。其中：财政拨款收入383.66万元，占100%。

3.支出情况。我会2022年度支出合计383.66万元，较上年决算数增加53.58万元,增长16.23%，主要原因是2022年人员工资福利变化以及项目经费增加。其中：基本支出194.66万元，占50.74%；项目支出189万元，占49.26%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余42960.45元，较上年增加100%，主要原因是市科协划拨的社区科普大学奖励金及反邪教工作经费，因年底关账提前，未能及时支付出去。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计383.66万元、支出总计383.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.58万元，增长16.23%。主要原因是人员工资福利变化以及项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入383.66万元，较上年决算数330.08万元增加53.58万元，增长16.23%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数231.54万元增加152.12万元，增长39.65%。主要原因是公务员工资福利待遇变化以及项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出383.66万元，较上年决算数330.08万元增加53.58万元，增长16.23%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加152.12万元，增长39.65%。主要原因是公务员工资福利待遇变化以及项目经费增加。
    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出253.37万元，占66.04%，较年初预算数增加64.36万元，主要原因是人员工资福利变化以及项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出23.07万元，占0.6%，与年初预算数相同。

（3）卫生健康支出7.45万元，占0.2%，与年初预算数相同。

（4）住房保障支出9.77万元，占0.25%，较年初预算数减少2.23万元。

（5）科学技术普及支出97万元，占25.28%，较年初预算数增加25万元，主要原因是成功申报市科协基层科普行动计划项目资金。

（6）农林水支出90万元，占23.46%，较年初预算数增加90万元，主要原因是县财政统筹资金，新增科技助力乡村振兴项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.66万元。其中：人员经费164.35万元，较上年决算数增加45.8万元，增长38.64%，主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费30.32万元，较上年决算数减少3.22万元，下降9.61%，主要原因是财政缩减预算，厉行节约，严控经费使用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2022年度一般公共预算财政拨款项目支出189万元，较上年决算数增加11万元，增长6.18%，主要原因是成功向市科协申报了基层科普行动计划项目资金。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少3.42万元，下降52.62%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约求要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.53万元，下降14.77%，主要原因是疫情严重，科普大篷车渝州行活动取消，燃油费等费用相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于车辆日常维护、维修车辆以及日常使用所产生的油费、停车费。费用支出较年初预算数减少3.08万元，下降61.6%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，尽量减少公务用车使用频率。较上年支出数减少0.21万元，下降9.94%，主要原因是疫情严重，科普大篷车渝州行活动取消，燃油费等费用相对减少。

公务接待费1.16万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.34万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，未超年初预算。较上年支出数减少0.32万元，下降21.73%，主要原因是2022年疫情反复，很多青少年科技活动取消，接待上级调研检查及外单位到我单位学习调研等相关接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次124人，其中：国内外事接待11批次，124人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94元（包含住宿费和伙食费），车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出10.22万元，较上年决算数减少0.24万元，下降2.27%，主要原因是疫情反复，科技教师的培训活动取消。本年度会议费支出8万元，较上年决算数减少0.35万元，下降4.19%，主要原因是疫情反复，减少人员聚集，减少培训次数，各类培训相应减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.32万元，主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、其他商品和服务等开支。机关运行经费较上年决算数减少3.22万元，下降9.61%，主要原因是经费缩减且单位合理安排支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于活动下乡等日常公用需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金189万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表

（2）项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张丽花   023-78442133