重庆市彭水苗族土家族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

县文联主要职能职责：1.指导、联络、协调各协会工作；2.创作文艺精品，推动文化产业发展壮大；3.主办或协办文艺活动，参与全县性重大文学艺术评奖活动；4.开展文艺评论、学术交流和调查研究；5.负责《黔中文化》的征稿、编辑出版和发行工作；6.对黔中文化资源进行深度挖掘、整理、研究。

（二）机构设置

1.机构人员编制情况

机关核定行政编制9人，黔中文化研究院核定事业编制6人。

2.机构人员年末实有人员情况

年末实有人员8人，其中公务员4人，事业人员4人。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括文联机关及下属事业单位黔中文化研究院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总221.27万元，支出总计221.27万元。收支较上年决算数减少3.95万元,减少1.79%，主要原因是人员调整，人数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计221.27万元，较上年决算数增加3.95万元，减少1.79%，主要原因人员调整，人数减少。其中：财政拨款收入221.27万元，占100%

3.支出情况。2022年度支出合计221.27万元，较上年决算减少3.95万元，减少1.79%，，主要原因人员调整，人数减少。其中：基本支出219.27万元，占99%；项目支出2万元，占1%。

4.结转结余情况。本部门2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计221.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.95万元，减少1.79%。主要原因人员调整，人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入221.27万元，较上年决算数减少3.95万元，减少1.7%。主要原因是人员经费的减少。较年初预算数增加39.57万元，增长21.78%。主要原因是开展了印象彭水（2017-2021）摄影展活动以及工资调标、工资结构调整等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出221.27万元，较上年决算数减少3.95万元，减少1.7%。主要原因是人员经费的减少。较年初预算数增加39.57万元，增长21%。主要原因是开展了印象彭水（2017-2021）摄影展活动以及工资调标、工资结构调整等。

3.结转结余情况。本部门2022年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.59万元，占4.33%，较年初预算数增加7.59万元，增长379.5%，主要原因是开展了印象彭水（2017-2021）摄影展活动。

（2）文化旅游体育与传媒支出170.87万元，占77.22%，较年初预算数增加35.01万元，增长26%，主要原因是工资结构政策调整。

（3）社会保障与就业支出18.79万元，占8.5%，较年初预算数减少2.31万元，减少11%，主要原因是人员调整减少。

（4）卫生健康支出8.3万元，占3.8%，与年初预算数相同。

（5）住房保障支出13.72万元，占6.2%，较年初预算数减少0.72万元，减少5%，主要原因是人员调整减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.27万元。其中：人员经费178.69万元，较上年决算数增加3.04万元，增长1.73%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费40.58万元，较上年决算数减少4.98万元，下降10.93%，主要原因是2022年完成各项津补贴清理，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.06万元，较年初预算数减少3.22万元，下降51.27%，主要原因是严格控制三公经费；较上年支出数增加0.37万元，增加13.75%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加0.27万元；公务接待费增加0.1万元；会议费减少0.42万元；培训费增加0.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.38万元，主要用于公车运行维护、保养等。费用支出与年初预算数持平。

公务接待费0.69万元，主要用于上级及外单位到我单会调研等，费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降46%，主要原因是控制三公经费的开支。较上年支出数减增加0.1万元，增长16%，主要原因是物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未安排人员因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次162人。2022年本部门人均接待费42.59元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少0.42万元，减少21%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.5万元，增长454%，主要原因是增加了培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.58万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少4.98万元，下降10.93%，主要原因是人员调整，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、财务装订机等办公用具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中项目绩效以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金9.7万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高小斯   023-78449398