重庆市彭水自治县总工会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

2.依照《工会法》和《工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、参与、教育、建设”等社会职能，贯彻执行全总、市总的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。

4.指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度等。

5.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，做好劳动关系协调，认真开展“送温暖”工程。

6.协助县委、县政府做好劳动模范、先进工作者的评选和推荐以及管理工作；负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。

（二）机构设置

县总工会内设办公室和综合服务部二个科室。现行政编制5名，公务员实有人数5人，事业人员4人（人员编制在县群团活动中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计336.55万元，支出总计336.55万元。收支较上年决算数增加43.67万元,增长14.9%，主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

2.收入情况。2022年度收入合计336.55万元，较上年决算数增加43.67万元，增长14.9%，主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

3.支出情况。2022年度支出合计336.55万元，较上年决算增加43.67万元，增长14.9%，主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计336.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.67万元，增长14.9%。主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入336.55万元，较上年决算数增加43.67万元，增长14.9%。主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出336.55万元，较上年决算数增加43.67万元，增长14.9%。主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出276.18万元，占82.1%，较年初预算数增加56.54万元，增长25.7%，主要原因是工会经费及工会活动经费增加43.67万元。

（2）社会保障与就业支出29.74万元，占8.8%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.8%，主要原因是增加退休人员医疗费补助0.80万元。

（3）卫生健康支出8.27万元，占2.5%，较年初预算数减少0.80万元，下降8.8%，主要原因是减少退休人员医疗费补助0.80万元。

（4）节能环保支出8.00万元，占2.4%，较年初预算数增加8.00万元，主要是增加环卫工人高温作业一次性慰问经费。

（5）住房保障支出14.35万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.85万元。其中：人员经费213.55万元，较上年决算数增加41.27万元，增长24%，主要原因是增加公务员基础绩效、目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他工资福利支出、住房公积金、一次性抚恤金等。公用经费49.30万元，较上年决算数减少71.30万元，下降59.1%，主要原因是工会经费及工会活动经费列入项目经费核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.76万元，较年初预算数减少16.10万元，下降90.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，费用支出减少。较上年支出数减少0.97万元，下降35.5%，主要原因是8月后单位无公务用车，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.49万元，主要用于车辆的燃料费、车辆维修、车辆停车费及保险费用。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降70.2%，主要原因是公务用车于8月拍卖，8月后无公务用车。较上年支出数减少1.13万元，下降43.1%，主要原因是公务用车车况差，用车少。

公务接待费0.27万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、调研、督查工作等支出。费用支出较年初预算数减少12.59万元，下降97.9%，主要原因是公务接待少。较上年支出数增加0.15万元，增长125%，主要原因是工作检查公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100%，主要原因是未召开会议。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数减少1.05万元，下降47.7%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.30万元，主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数减少71.30万元，下降59.1%，主要原因是工会经费及工会活动经费列入项目经费核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

县总工会资产已按工会资产统计口径纳入全国工会资产统计，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和三个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评三项，涉及资金73.7万元。