重庆市彭水苗族土家族自治县红十字会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 1、宣传和贯彻落实《中国红十字会法》及《重庆市实施<中国红十字会法>办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定，指导基层红十字会依法开展工作。2、协助政府做好人道主义工作，开展救灾备灾，抢险救助、扶危济困。3、接受社会捐赠，向重庆市红十字会等其他红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督援助物资的使用，管理备灾设施。4、在自然灾害和突发公共事件中，参与组织对伤病人和其他受害者进行救助工作。5、宣传普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，参与推动无偿献血、遗体、器官捐赠工作及保护人的生命和健康工作。6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作，依法举办社会公益福利事业。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  （二）机构设置。

 彭水苗族土家族自治县红十字会为公益一类正科级群团机构，参照公务员法管理事业单位，核定编制6名，内设办公室、赈济救护部两个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计128.47万元，支出总计128.47万元。收支较上年决算数增加2.10万元,增长1.66%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计128.47万元，较上年决算数增加2.10万元，增长1.66%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入128.47万元，占100%。此外，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计128.47万元，较上年决算增加2.10万元，增长1.66%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出121.47万元，占94.55%；项目支出7.00万元，占5.45%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计128.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.10万元，增长7.6%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入128.47万元，较上年决算数增加4.10万元，增长3.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加25.79万元，增长26.4%。主要原因是预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出128.47万元，较上年决算数增加9.1万元，增长7.6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加30.79万元，增长31.5%。主要原因是预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占1.6%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出114.15万元，占88.9%，较年初预算数增加28.80万元，增长33.7%，主要原因是人员工资调整，社保等费用增加。

（3）卫生健康支出4.42万元，占3.4%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出7.90万元，占6.1%，与年初预算数一致.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.47万元。其中：人员经费100.39万元，较上年决算数增加5.59万元，增长5.90%，主要原因是人员工资调整，社保等费用增加。人员经费用途主要包括在职工资，基础绩效奖。公用经费21.08万元，较上年决算数减少3.49万元，下降14.2%，主要原因是严格控制公用经费支出，减少公务接待。公用经费用途主要包括水电费、网络费、差旅费、办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生三公经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.57万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.20万元，下100%，主要原因是本年度未发生公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度未支出会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度未支出培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.08万元，主要用于开支水电费、网络费、差旅费、办公经费等。机关运行经费较上年决算数减少3.49万元，下降14.20%，主要原因是严格控制办公经费的使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金7万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张利伟   023-78859617