重庆市彭水苗族土家族自治县招商服务中心（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县招商服务中心为县发展改革委（县招商投资促进局）管理的正科级公益一类事业单位。

1、主要职责任务。

负责组织或承办重大招商引资活动；负责协调落实招商引资各项优惠政策，负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。

2、具体职责任务。

（1）拟订大型招商引资活动方案，负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调服务工作。

（2）协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作；负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立；负责具体项目的对外招商。

（3）负责分析研究招商引资形势，加强与国内外、市内外招商信息的交流，全面掌握招商引资动态。

（4）负责全县招商引资工作数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。

（5）负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。

（6）负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

（7）承办市人民政府“中国西部国际投资贸易洽谈会”彭水县参展参会具体事务。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县招商服务中心设核定事业编制20名；领导职数设主任1名、副主任3名，内设机构数6个；现实际在编在职人数为18名。

1、综合科。

负责处理中心文秘、档案、机要、保密、信访等日常事务，搞好综合协调服务；负责检查工作计划的执行情况；负责各类统计数据的综合汇总；统筹招商引资项目的包装和宣传推广工作，对外发布招商项目和招商信息；承担做好市对县招商投资促进考核工作有关事宜；统筹“中国西部国际投资贸易洽谈会”彭水县参展参会的具体事务。

2、文旅产业科。

负责拟订旅游文化、商贸物流招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头相关产业投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

3、现代服务业科。

负责拟订现代服务业、新城开发、基础设施招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头各类入县投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

4、生态产业科。

负责拟订生态工业、生态农业招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；会同有关部门做好招商投资促进工作年度考核；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头各类入县投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

5、招商信息科

负责招商引资项目推荐宣传，策划招商活动方案及宣传工作；组织全县招商引资重点项目的评估、推荐、洽谈工作；负责宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目；承担重点项目客商的接待工作。

6、招商推介科

负责招商信息的收集、整理、筛选、包装、编印，建立和管理全县招商引资项目库、客商资源库、商会、行业协会信息库、产业龙头企业信息库、彭水籍在外成功人士信息库等；整理、汇总全县在谈招商引资项目信息，为项目评估、跟踪、推进提供参考依据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计325.83万元，支出总计325.83万元。收支较上年决算数减少136.02万元，下降29.45%，主要原因是2023年收入费用率减少，收入较上年减少，主要是因为2022年年末单位职工人数减少，相应2023年的预算资金减少，而2023年年中，实际新增事业人员数名，产生的费用总额较上一年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计325.83万元，较上年决算数减少136.02万元，下降29.45%，主要原因是2022年年末单位职工人数减少，相应2023年的预算资金减少，而2023年年中，实际新增事业人员数名，产生的费用总额较上一年增加。

其中：财政拨款收入325.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计325.83万元，较上年决算数减少136.02万元，下降29.45%，主要原因是本年度项目支出减少，新增工作人员增加，2022年预算2023年的资金预算不足。其中：基本支出283.83万元，占87.11%；项目支出42.00万元，占12.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位收入和支出金额一样，单位资金使用余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计325.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少136.02万元，下降29.45%。主要原因是2023年收入费用率减少，收入较上年减少，主要是因为2022年年末单位职工人数减少，相应2023年的预算资金减少，而2023年年中，实际新增事业人员数名，产生的费用总额较上一年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入325.83万元，较上年决算数减少136.02万元，下降29.45%。主要原因是主要原因是2023年收入费用率减少，收入较上年减少，主要是因为2022年年末单位职工人数减少，相应2023年的预算资金减少，而2023年年中，实际新增事业人员数名，产生的费用总额较上一年增加。较年初预算数增加113.89万元，增长53.74%。主要原因是年初预算时，单位在编人员仅11人，预算不足，年中新增7名事业编制人员，单位公用经费和人员经费增加，所以较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出325.83万元，较上年决算数减少136.02万元，下降29.45%。主要原因是主要原因是2023年收入费用率减少，收入较上年减少，主要是因为2022年年末单位职工人数减少，相应2023年的预算资金减少，而2023年年中，实际新增事业人员数名，产生的费用总额较上一年增加。较年初预算数增加113.89万元，增长53.74%。主要原因是年初预算时，单位在编人员仅11人，预算不足，年中新增7名事业编制人员，单位公用经费和人员经费增加，所以较年初预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位收入和支出金额一样，单位资金使用余额。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出230.24万元，占70.66%，较年初预算数增加46.31万元，增长25.18%，主要原因是本年年中新增7名在编职工，单位开支增加。

（2）社会保障与就业支出36.12万元，占11.08%，较年初预算数增加33.79万元，增长1450.21%，主要原因是2023年年中新增7名事业编制人员，单位职工的社会保险开支增加。

（3）卫生健康支出9.22万元，占2.83%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年年中新增7名事业编制人员，单位职工的医疗保险开支增加。

（4）农林水支出40.00万元，占12.28%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是上一年度无农林水项目开支，农林水支出主要是在本年度新增的项目资金，主要用于招商工作的落实

（5）住房保障支出10.25万元，占3.15%，较年初预算数减少6.21万元，下降37.73%，主要原因是2022年年底退休7级管理人员，其公积金缴费基数高，在本年度减少了该名同志的公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出283.83万元。其中：人员经费242.54万元，较上年决算数增加35.61万元，增长17.21%，主要原因是年中新增7名工作人员，所以各种保险费用、办公费用等人员经费开支增加。人员经费用途主要包括工会经费、养老、职业年金、公积金等各种费用。公用经费41.30万元，较上年决算数减少0.58万元，下降1.38%，主要原因是落实过紧日子政策，节约开支，矫情财政压力。公用经费用途主要包括保证单位正常运行的一切开支，比如食堂食材采买，办公设置的维护维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.13万元，较年初预算数减少2.17万元，下降6.72%，主要原因是为落实过紧日子政策，减少三公经费的开支，并且在本年度公务用车的使用减少，相应燃油费等开支减少。较上年支出数减少0.17万元，下降0.56%，主要原因是本年度公务车外出出差减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无因公出国出境的情况。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国出境的情况。

 公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度单位无新购置公务车的情况。较上年支出数无增减，主要原因是本年度单位无新购置公务车的情况。

 公务车运行维护费8.75万元，主要用于单位公务车的维修保养、停车洗车等费用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降12.50%，主要原因是公务车外出出差减少，相对上一年度，公务车磨损减少。较上年支出数减少0.10万元，下降1.13%，主要原因是公务车外出出差减少，相对上一年度，公务车磨损减少。

 公务接待费21.38万元，主要用于接待外来企业和客商的住宿和用餐。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降4.13%，主要原因是落实过紧日子的政策，另外外来客商跟上一年度相比有所减少。较上年支出数减少0.07万元，下降0.33%，主要原因是落实过紧日子的政策，另外外来客商跟上一年度相比有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待228.00批次1568.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费136.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出17.20万元，较上年决算数减少116.80万元，下降87.16%，主要原因是会议召开较少。本年度培训费支出2.81万元，较上年决算数增加2.77万元，增长6925.00%，主要原因是本年度单位召开了一次招商培训，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78491225