重庆市彭水苗族土家族自治县乌江画廊生态旅游示范带建设管理委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，严格执行县委、县政府的决策部署；研究制定开发区域内旅游开发建设相关管理制度；2.根据国土空间规划和旅游发展规划，负责编制开发区域内旅游开发建设相关规划，并组织实施；3.负责开发区域内的招商引资和土地推介工作；4.负责开发区域内旅游开发建设的组织领导和协调服务；5.负责开发区域内旅游基础设施建设和管理；6.负责开发区域内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理及开发利用；7.协助相关部门开展土地征收、土地流转和房屋拆迁工作；协助相关部门开展违法建设、违法用地查处工作；8.负责开发区域内旅游开发建设项目的安全生产监管工作以及完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

彭水自治县乌江画廊示范带管委会是县政府派出机构，为正科级，下设办公室和规划建设科。

（三）单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位是县乌江画廊生态旅游示范带开发建设服务中心，属于管委会下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计178.11万元，支出总计178.11万元。收支较上年决算数减少140.63万元，下降44%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

2.收入情况。2024年度收入合计178.11万元，较上年决算数减少140.63万元，下降44%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。其中：财政拨款收入178.11万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计178.11万元，较上年决算减少140.63万元，下降44%。其中：基本支出176.53万元，占99.1%；项目支出1.58万元，占0.9%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计178.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各数减少140.63万元，下降44%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入178.11万元，较上年决算数减少140.63万元，减少44%。主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。较年初预算数减少101.71万元，下降36.35%。主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出178.11万元，较上年决算数减少140.63万元，减少44%。主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。较年初预算数减少101.71万元，下降36.35%。主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，均为0万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出127.77万元，占71.74%，较年初预算数减少94.14万元，减少42.42%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（2）社会保障与就业支出28.72万元，占16.12%，较年初预算数减少2.01万元，减少6.5%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（3）卫生健康支出11.62万元，占6%，较年初预算数减少0.73万元，减少5.9%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（4）住房保障支出10万元，占5.6%，较年初预算数减少4.82万元，减少32.52%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.11万元。其中：人员经费141.51万元，较上年决算数减少108.48万元，下降43.40%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费35.02万元，较上年决算数减少11.73万元，下降25%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.76万元，较年初预算数减少3.94万元，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。较上年支出数减少0.49万元，主要原因是严控支出，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.69万元，费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降36.82%。较上年支出数减少0.4万元。主要原因是厉行节约，严控支出。。

公务接待费2.07万元，主要用于招商企业等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，较上年支出数减少0.09万元，主要原因是厉行节约，严控支出。。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次250人，其中：国内外事接待0批次，XX人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。我单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.09万元，主要原因是事业人员技能培训支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.46万元，主要用于开支办公支出、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少4.08万元，减少18.1%，主要原因是本年度涉及机构改革，部分预算资金划转至新单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

单位自评情况：因本年度涉及机构改革，由合并单位（重庆彭水工业园区管委会）进行单位自评。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉茂秀   023-78843599