中共彭水自治县委组织部2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县的要求，制定、实施彭水县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设；负责对党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责乡镇党委换届审批工作；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作和县委农村基层组织建设领导小组办公室日常工作。

2.督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及相关政落实情况。

3.研究和指导干部人事制度改革，负责全县党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

4.负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5.是主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和有关政策规定。

6.负责对全县知识分子工作的指导、协调和宏观管理。

7.负责对全县老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

8.负责全县组织、干部信息管理、干部人事档案工作。

9.负责全县非公经济和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导工作。

10.组织实施市委、市政府年度考核工作和县委、县政府年度考核工作，研究起草乡镇、县级部门领导班子和领导干部年度考核办法、定期向县委、县政府汇总考核情况，并对考核结果的运用提出建议；协调衔接市考核办，完成县考核领导小组交办的其余工作。
    11.制定全县党员电化教育工作的规划、指导、督促、检查全县党员电化教育工作，负责搞好党员电化教育工作的调查研究，承担市委组织部下达的党员电化教育重点调研课题、信息和统计工作；向市委组织部报道党员电化教育工作的信息资料；负责全县党员电化教育通用教材的引进、交流和复制工作，做好全县党员电化教育的策划、采访、拍摄、编辑，承担全县党员电化教育主题活动、电教干部的技术培训、技术服务等工作。

12.负责开展社情民意调查工作，收集、统计、分析民调数据，向县委、县政府报送民调分析报告，定期或不定期发布民调结果通报，指导各乡镇（街道）开展民调宣传工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

中共彭水县委组织部设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位1个。均为全额拨款单位。县委组织部共有行政编制22名（上年23名，年初划转一名行政编制到派驻纪检组），行政工勤1名。实有行政在职22名，行政工勤1名。县委党员电化教育中心，参公事业编制5名，实有事业参公人员4名。县民调中心撤并到县委组织部，有事业编制5名，实有事业在职人员3名。

（二）单位构成。中共彭水县委组织部设行政单位1个，下设参公事业单位1个（县委党员电化教育中心）、事业单位1个（县民调中心）。均为全额拨款单位。县委组织部共有行政编制22名，行政工勤1名。实有行政在职22名，行政工勤1名。县委党员电化教育中心，参公事业编制5名，实有事业参公人员3名。县民调中心有事业编制5名，实有事业在职人员3名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1618.76万元，一般公共预算财政拨款支出1618.76万元，比2018年增加921.02万元。其中：基本支出583.76 万元，比2018年增加45.02 万元，主要原因是政策性的调资增资及人员的调入等，主要用于保障县委组织部在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1035万元，比2018年增加876万元，主要原因是新增了一些项目，主要用于大规模干部培训、扶贫驻村工作、老党员生活补助等重点工作。

2019年中共彭水县委组织部未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明。

2019年“三公”经费预算35.8万元，比2018年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平；公务接待费25万元，比2018年减2.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少了大量的接待支出；公务用车运行维护费10.80 万元，与2018年持平，主要原因是尽管严格执行八项规定,严格按单位公车管理制度使用公车，但随着车辆年限的延长，维修及油耗都将增加，尽量控制车辆的费用支出；2019年没有公车购置的安排。没有公车购置费的预算。

四、其他重要事项的情况说

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费146.52万元，比上年增加 3.5万元，主要原因为人员的调入。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1035万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

蔡小琼，电话：023-78440026

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

表1

中共彭水自治县委组织部财政拨款收支总表

单位：万元

表2

中共彭水自治县委组织部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表3

中共彭水自治县委组织部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表4

中共彭水自治县委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表6

中共彭水自治县委组织部部门收支总表

单位：万元

表7

中共彭水自治县委组织部部门收入总表

单位：万元

表8

中共彭水自治县委组织部部门支出总表

单位：万元