一、单位基本情况

    （一）职能职责

    1.县九黎城管委会主要职责是：

    （1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，严格执行县委、县政府的决策、部署；研究制定蚩尤九黎城开发建设相关管理制度。

    （2）根据国土空间规划，负责牵头编制蚩尤九黎城控制性详细规划、城市设计及各类专业专项规划，并组织实施。

    （3）负责蚩尤九黎城规划范围内开发建设项目的综合监管和协调服务，负责基础设施建设和管理，协助相关部门开展土地征收、流转和房屋拆迁工作。

    （4）负责蚩尤九黎城规划范围内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理及开发利用，协助相关部门开展违法建设、违法用地处置工作。

    （5）负责蚩尤九黎城建设的安全生产监管工作。

    （6）负责蚩尤九黎城规划范围内的环境保护工作。

    （7）负责蚩尤九黎城开发建设招商引资和土地推介工作。

    2.蚩尤九黎城开发建设服务中心主要职责是：

    为蚩尤九黎城片区编制控制性详细规划及专业专项规划提供技术支撑和服务保障；承担蚩尤九黎城项目建设的协调服务工作；承担土地征收、流转和房屋拆迁等有关服务工作；协助开展招商引资，承办策划各类招商活动，做好招商项目跟踪服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

    （二）单位构成

    彭水苗族土家族自治县蚩尤九黎城管理委员会；彭水苗族土家族自治县蚩尤九黎城开发建设服务中心（二级单位），是县政府派出机构，为正科级。

    行政编制9名，领导职数核县九黎城党工委书记1名（由县九黎城管委会主任兼任）、副书记1名（由县九黎城管委会常务副主任兼任）；县九黎城管委会主任1名（由县领导兼任），常务副主任1名，副主任1名；内设机构领导职数4名；设二级单位一个（服务中心）事业编制10名，领导职数设主任1名，副主任2名。

    其他说明：因机构已更名为彭水自治县乌江画廊旅游示范带建设管理委员会，新三定方案暂未批复，特以原三定方案做情况说明。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数224.66万元，其中：一般公共预算拨款224.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少38.30 万元，主要是人员减少、人员经费和公用经费减少38.30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数224.66万元，其中：一般公共服务支出预算172.16万元，社会保障和就业支出预算 24.61万元，卫生健康支出预算10.02万元，住房保障支出预算17.88万元。支出预算较2021年减少38.30万元，主要是人员减少、人员经费和公用经费减少，基本支出预算减少38.30万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入224.66万元，一般公共预算财政拨款支出172.16万元，比2021年增加3.92万元。其中：基本支出214.26万元，比2021年减少46.70万元，主要原因是人员减少、公用经费调减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.40万元，比2021年增加8.40万元，主要原因是临聘人员经费列为特定目标项目，主要用于保障临聘人员工资等人员经费。

县蚩尤九黎城管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.58万元，比2021年增加4.79万元。其中：公务接待费2.78万元，比2021年减少0.13万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费用；公务用车运行维护费8.88万元，比2021年增加5万元，主要原因是2021年新增1辆公务用车，用于日常运转。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.97万元，比上年减少4.33万元，主要原因为人员减少并调减公务经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张琼  联系方式：023-78818600）