一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹承担工会、共青团、妇联、工商联、科协、残联等群团组织的社会服务职责。

1.动员和组织社会组织和公益组织参与群团工作。

2.组织开展文化体育活动、社会志愿服务。

3.负责群团组织信息处理。

4.承担对群团组织所服务对象的困难帮扶。

5.为群团组织服务对象创业就业提供服务。

6.组织开展服务效果评价。

7.承担群团组织的相关活动。

8.完成县委、县政府和县委群团工作联席会议交办的其他工作。

（二）单位构成

本级含1个预算单位彭水苗族土家族自治县群团活动中心，单位内设机构为办公室、职工服务部、青少年服务部、妇女儿童服务部、残疾人服务部、维权服务部和宣传信息部7个部室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数305.82万元，其中：一般公共预算拨款收入303.82万元，项目收入2万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少72.51万元，主要是单位驻村工作队人员减少、工作绩效目标考核奖、人头经费拨款减少等支出的调整。

（二）支出预算：2022年年初预算数305.82万元，其中：一般公共服务支出预算227.22万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算33.93万元，卫生健康支出预算15.06万元，住房保障支出预算27.61万，项目支出2万元。支出预算较2021年减少72.51万元，主要是单位驻村工作队人员减少、工作绩效目标考核奖、人头经费拨款减少等支出的调整。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入305.82万元，一般公共预算财政拨款支出305.82万元，比2021年减少72.51万元。其中：基本支出303.82万元，比2021年减少62.51万元，主要原因是工作绩效目标考核奖、人头经费拨款减少等支出的调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2021年减少8万元，主要原因是驻村工作队经费减少。

县群团活动中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.94万元，与2021年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算数持平；公务接待费0.94万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费51.24万元，比上年减少13.23万元，主要原因是人头经费拨款减少等支出的调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘珍琴    联系方式：023-78818533