一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责招商引资、投资融资等职能。

1、根据城市总体发展规划，负责编制新城建设开发控制性详细规划、土地利用规划及各项专业规划，并按相关规划组织实施。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，负责制定和组织实施新城区产业发展计划和经济社会发展计划。

3、根据县政府授权，对新城区内所有建设开发项目行使管理权；根据国家相关政策，拟订对引进企业的相关扶持政策；负责新城建设开发项目的协调服务和推进工作。

4、负责新城区道路、水、电、气、通讯等基础设施建设及管理。

5、负责新城区的环境保护和综合安全监管工作。

6、负责新城建设开发招商引资和土地推介工作。

7、负责新城土地价款、项目建设和征地拆迁资金的组织调度、结算工作。

8、负责新城建设开发融资相关工作。

9、负责对新城规划区范围内的土地实施监督管理。

10、负责办理日常事务和完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成

根据上述职责，县新城建设开发管理委员会设4个内设机构；下设1个事业单位新城开发建设服务中心。

1.办公室

负责起草、印制、收发各类文件及印章管理，负责会务筹备及后勤服务；负责承办各类督办（考核事项）及议（提）案、建议和信访的回复办理工作；负责保密及档案、机关内保工作；负责党务、组织、人事、干部教育、群团、综合治理、精神文明、统战、纪检监察等工作。

2.规建科（安全生产科）

负责新城规划区安全生产综合监管工作；负责编制新城城市控制性详细规划、土地利用规划及各项专业规划，负责新城区内建设项目的规划选址、规划实施的协调服务工作；负责新城建设开发融资工作，负责争取建设开发用地指标和土地报批工作；负责新城基础设施建设和房地产开发以及其他建设项目的协调服务工作；负责对已征收的土地实施监督管理；负责项目建设用地的接管和清理移交工作。

3.招商科

负责新城招商引资工作；负责新城开发用地推介服务工作；负责建设开发项目报件相关服务工作；负责新城建设开发相关统计工作；协助相关部门兑现落实对引进企业的约定扶持政策。

4.财务科

负责做好新城土地价款结算有关工作；负责协调新城征地拆迁等资金的调度结算工作；负责日常财务管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数268.64万元，其中：一般公共预算拨款268.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少54.52万元，主要是一般公共预算经费拨款减少54.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数268.64万元，其中：一般公共服务支出预算210.13万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算26.51万元，卫生健康支出预算11.47万元，住房保障支出预算20.54万元。支出预算较2021年减少54.52万元，主要是基本支出预算减少54.52万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入268.64万元，一般公共预算财政拨款支出268.64万元，比2021年减少54.52万元。其中：基本支出268.64万元，比2021年减少54.52万元，主要原因是一般公共预算收入支出减少、响应国家过紧日子的号召等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.22万元，相比2021年增加18.22万元，主要原因是2022年将遗属补助、编制外长聘人员经费纳入了项目支出，主要用于驻村工作、遗属补助等重点工作。

县新城管委会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19万元，比2021年减少6.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费  11万元，比2021年减少1.7万元，主要原因是尽量减少公务接待的产生；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少4.5万元，主要原因是尽量减少公务车运行维护费的发生；2022年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费55.79万元，比上年减少11.01万元，主要原因是为响应国家过紧日子的号召。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴胜霞  

联系电话：18323432159