一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水县科协是联系服务科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科普工作的主要力量。其主要职责：

1、加强对科技工作者的思想政治引领。2、联系服务科技工作者。3、围绕中心服务大局。4、促进全民科学素质提高。5、加强科协组织建设。6、构建县级学会发展的新机制。7、推动企事业科协组织建设。8、提高科协领导机构广泛性代表性。9、建立科技人才成长服务机制。10、加强网上科协工作。11、推动学会治理方式创新。12、有序承接政府转移职能。13、整合资源联手推进科协工作。14、建立服务创新驱动发展战略的引导机制。15、推动建立普惠共享的现代科普体系。16、建立服务党委政府科学决策的补充机制。17、加大对科协工作支持保障力度。18、强化科协系统党组织建设。

（二）单位构成

县科协内设1个机构处室，即办公室。无下属二级预算单位

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数282.07万元，其中：一般公共预算拨款220.07万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,项目预算收入62万元。收入较2022年增加50.53万元，主要是工资福利改革，职工工资、社保、公积金等人员经费拨款增加50.53万元。

（二）支出预算：支出预算：2023年年初预算数282.07万元，其中：一般公共服务支出预算211.64万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算49.31万元，卫生健康支出预算 7.72万元，住房保障支出预算13.41万元。支出预算较2022年增加50.53万元，主要是基本支出预算增加50.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入282.07万元，一般公共预算财政拨款支出282.07万元，比2022年增加50.53万元。其中：基本支出220.07万元，比2022年增加50.53万元，主要原因是工资福利改革，职工工资及社会保险缴费等人员经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62 万元，比2022年减少12万元，主要原因是科普活动经费预算减少。

县科协2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算数持平；公务接待费1.5万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   35.67万元，比上年增加1.74万元，主要原因为职工工资福利改革，人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车（科普大篷车）1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张丽花    联系方式：023-78442133