一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队以县农业农村委的名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村宅基地等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队内设8个机构处室，分别是综合科、法制室、动物卫生监督科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队、农业执法五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数640.91万元，其中：一般公共预算拨款640.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加146.33万元，主要是基本支出经费拨款增加136.33万元，项目支出经费拨款增加10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数640.91万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算79.41万元，卫生健康支出预算24.98万元，住房保障支出预算44.95万元，农林水支出491.57万元。支出预算较2022年增加146.33万元，主要是基本支出预算增加136.33万元，项目支出预算增加10万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入640.91万元，一般公共预算财政拨款支出640.91万元，比2022年增加146.33万元。其中：基本支出630.91万元，比2022年增加136.33万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2022年增加10万元，主要原因是重庆市农业农村委员会下达项目等，主要用于农业综合执法能力提升等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加（或减少）0万元，彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年增加4.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费6万元，比2022年减少0.15万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出，确保只减不增；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加5万元，主要原因是2023年彭水自治县农业综合行政执法支队财务独立核算，有1辆执法车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费101.13万元，比2022年增加101.13万元，主要原因为彭水自治县农业综合行政执法支队于2023年财务独立核算，2022年机关运行经费由彭水自治县农业农村委员会统筹安排。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田苗   联系方式：023-78841409