一、单位基本情况

（一）职能职责

县人大常委会职能职责：保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议在全县的遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举，负责县乡镇人大的换届选举工作；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的重大事项，根据县政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法制定或修改自治条例和单行条例；监督“一府一委两院”的工作，联系县人大代表；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；依法进行人事任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；指导乡镇人大工作；完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

（二）单位构成

县人大及其常委会设有县人大常委会办公室（办公室下设正科级事业单位：县人大常委会研究中心）、县人大监察法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大农业城环委员会、县人大社会建设民族委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会，现有行政在职人员38人（其中公务员34人，机关工勤4人。），事业人员10人，离休人员1人，退休36人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1742.64万元，其中：一般公共预算拨款1742.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加526.46万元，主要是人员经费拨款增加479.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1742.64万元，其中：一般公共服务支出预算1320.92万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算268.72万元，卫生健康支出预算58.51万元，住房保障支出预算94.49万元。支出预算较2022年增加526.46万元，主要是基本支出预算增加528.46万元，项目支出预算减少 2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1742.64万元，一般公共预算财政拨款支出1742.64万元，比2022年增加526.46万元。其中：基本支出1446.14万元，比2022年增加528.46万元，主要原因是2023年人员增加、公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出296.5万元，比2022年减少2万元，主要原因是2023年项目经费压减，主要用于市人代会、市人大常委会、代表活动、县人代会、县人大常委会、驻村等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算38.46万元，比2022年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比无变化；公务接待费14.46万元，与2022年比无变化；公务用车运行维护费24万元，比2022年减少8万元，主要原因是厉行节约，减少了公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费224.33万元，比上年增加49.32万元，主要原因为2023年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款296.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡小丽   联系方式：023-81560699