一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导、加强政治引领和思想引领；坚持围绕中心服务大局；依法依章程独立自主开展工作；团结联系服务文艺工作者；拓展文联组织覆盖面；组织开展文艺精品创作；扩大和加强对外文化交流；积极参与社会管理服务；研究指导文联自身改革和建设。

（二）单位构成

由文联机关和文联管理的公益一类事业单位黔中文化研究院组成。我会现有在岗职工8人，副处级3人，正科1人，八级职员2人，九级职员2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.63万元，其中：一般公共预算拨款212.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加30.93万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加30.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.63万元，其中：一般公共服务支出预算212.63万元，文化旅游和体育与传媒支出预算161.1万元，社会保障和就业支出预算29.71万元，卫生健康支出预算7.83万元，住房保障支出预算13.99万元。支出预算较2022年增加30.93万元，主要是基本支出预算增加30.93万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入212.63万元，一般公共预算财政拨款支出212.63万元，比2022年增加30.93万元。其中：基本支出210.63万元，比2022年增加28.93万元，主要原因是目标绩效考核奖纳入当年预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，与2022年持平。

县文学艺术界联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.1万元，比2022年减少0.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）计划与安排；公务接待费1.28 万元，比2022年减少(或增加)0万元，与去年持平；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少(或增加)0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是文联2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费40.71万元，比上年增加0.12万元，基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高小斯  联系方式：023-78449398