中国人民政治协商会议彭水苗族土家族自治县委员会办公室
2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一) 单位构成

  中国人民政治协商会议彭水苗族土家族自治县委员会设办事机构1个:中国人民政治协商会议彭水苗族土家族自治县委员会办公室，

专门委员会7个：县政协提案委、县政协经济委、县政协科教卫体文史委、县政协学习联络委、县政协农业农村委、县政协人资环境委、县政协社法民宗委；

研究中心1个：机构规格为副科级公益一类事业单位政协研究中心，核有行政编制27名，工勤编制1名，事业编制8名。截至2023年12月，实有行政在岗人数39人，工勤在编人数1人，事业在岗人数8人。

   （二）县政协办公室及主要职责：

1.做好综合协调，当好领导的参谋和助手，确保政协机关高效协调运转。

2.负责政协全委会、常委会、党组会、党组理论学习中心组会、主席会等重要会议及各项活动和政协领导公务活动的筹办、服务工作，统筹、协调、联系各委室工作。

3.负责县政协年度工作要点、常委会工作报告、决定、决议、会议纪要、工作总结、请示、领导讲话等综合性材料的起草、校核等工作。

4.负责县政协常委会调研、视察的协调服务工作。

5.负责政协理论研究的相关服务工作，收集和反映社情民意。

6.负责办理政协常委会议、党组会议、主席会议决定的有关事项，落实领导要求及其他重要事项的查办、催办工作。

7.负责机关公文处理、文书档案、机要保密及来电、来信、来访的登记、接待等工作。

8.负责与上级政协机关和有关县（市、区）政协联系联络工作。

9.负责政协机关党建、综治、信访、统计、计生、财务、后勤保障、车辆管理、安全保卫、公务接待、食堂管理及机关干部职工管理、考核、劳资、离退休干部服务等行政事务性工作。

10.负责与分工联系部门和单位的工作联系，开展同有关工作机构的横向联系和上下联系。

11.完成县委、县政协交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1272.87万元，其中：一般公共预算拨款1272.87万元。收入较去年减少346.87万元，主要原因是在编预算人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数1272.87万元，其中：一般公共服务953.1万元，社会保障和就业209.83元，卫生健康支出52.75万元，住房保障57.2万元。支出较去年减少264.68万元,主要原因是财政行政运行经费的压减。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1272.87万元，一般公共预算财政拨款支出1272.87万元，比2023年减少346.87万元。其中：基本支出994.57万元，比2023年减少370.87万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出278.3万元，比2023年增加24万元。

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 52万元，与2023年增加20万元。其中：公务接待费  8万元，与2023年相同；公务用车运行维护费44万元，比2023年增加20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费156.5万元，比上年减少51.92万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款278.3万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4 辆。

4、采购情况。货物采购预计0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 胡思捷  联系方式： 18680984040