中共彭水苗族土家族自治县委社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共彭水苗族土家族自治县委社会工作部是县委职能部门，为正科级。统一领导县信访办。单位主要职能职责包括：一是研究相关理论、政策和规划，贯彻执行相关法规规章及规范性文件并组织实施。二是保障人民信访工作，协调解决问题。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。四是指导全县性社会组织党建工作。五是指导“两企三新”党建工作。六是负责做好全县志愿服务工作。七是完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设4个科室，分别是办公室、基层建设科、社会工作人才科、党建指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11959032元，其中：一般公共预算拨款11959032元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0 元，其他收入0元。收入较2025年增加8948897元，主要是基本支出经费拨款增加148697元，项目支出经费拨款增加8800200元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11959032元，其中：一般公共服务支出预算11548926元，社会保障和就业支出预算251774元，卫生健康支出预算18045元，住房保障支出预算140287元。支出预算较2025年增加8948897元，主要是基本支出预算增加148697元，项目支出预算增加8800200元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11959032元，一般公共预算财政拨款支出11959032元，比2025年增加8948897元。其中：基本支出2083932元，比2025年增加148697元，主要原因是单位在职人员职级晋升，工资福利待遇提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9875100元，比2025年增加8800200元，主要原因是2026年本单位新增社区工作者的待遇支出，主要用于保障全县社区工作者的基本工资及五险一金工作。

县委社会工作部2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算75000元，比2025年增加35000元。其中：公务接待费30000元，比2025年减少10000元，主要原因是2026年接待工作相对减少；公务用车运行维护费45000元，比2025年增加45000元，主要原因是2026年新增公车运行维护。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费401959元，比上年增加45000元，主要原因为增加了公务用车维护费。主要用于公车运行维护等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8000元：政府采购货物预算8000元；其中一般公共预算拨款政府采购8000元：政府采购货物预算8000元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11959032元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李思漫；联系方式：15025741473