彭水苗族土家族自治县消防救援局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织指导综合性消防救援工作，负责调度指挥相关灾害事故救援行动。

2.组织指导火灾预防、监督执法以及火灾事故调查相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织消防救援信息化和应急通信建设，承担相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县消防救援局机构包括：大队部、沙沱消防救援站和靛水消防救援站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 7932100元，其中：一般公共预算拨款7932100元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加2784100元，主要是政府专职消防员经费、文职人员经费、消防指战员社保经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 7932100元，其中：一般公共服务支出预算0元,教育支出预算 0元，社会保障和就业支出预算377100元，卫生健康支出预算165000元，住房保障支出预算230000元，灾害防治及应急管理支出预算7160000元。支出预算较2025年增加2784100元，主要是基本支出预算增加0元，项目支出预算增加2784100元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7932100元，一般公共预算财政拨款支出7932100元，比2025年增加2784100元。其中：基本支出0元，比2025年增加0元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7932100元，比2025年增加2784100元，主要原因是政府专职消防员经费（2025年资金来源为一般公共预算、其他，2026年资金来源全部为一般公共预算）、文职人员经费（2025年资金来源为其他，2026年资金来源为一般公共预算）、消防指战员社保经费（新增医疗保险、工伤保险）增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

县消防救援局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，比2025年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元；公务接待费0元，比2025年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2025年减少0元，公务用车购置费0元，比2025年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0元，比上年增加0元，主要原因为我单位无机关运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7932100元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆24辆，其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车19辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：焦涛；联系方式：19823303380