彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责畜牧技术推广工作；负责动物防疫工作，承担动物疫病监测、防控工作；承担兽药、饲料、畜产品残留检测工作；承担动物、动物产品检疫工作；负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心，为县农业农村委管理的正科级公益一类事业单位。内设综合科、财务科、畜牧技术科、疫病监测科及兽医技术科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2269万元，其中：一般公共预算拨款2269万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加34万元，主要是基本经费拨款增加158万元，项目经费减少124万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2269万元，其中：一般公共服务支出预算2269万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算115万元，卫生健康支出预算32万元，住房保障支出预算39万元，农林水支出2079万元，资源勘探工业信息等支出4万元。支出预算较2025年增加34万元，主要是人员增加，去年在编17人，今年在编23人。基本支出预算增加158万元，项目支出预算减少124万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2269万元，一般公共预算财政拨款支出2269万元，比2025年增加34万元。其中：基本支出621万元，比2025年增加158万元，主要原因是社会保障支出增加20万元，卫生健康支出增加16万元，农林水支出增加119万元，住房保障支出增加11万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1649万元，比2025年减少124万元，主要原因是项目资金减少，主要用于养殖户项目补助、动物疫病净化、购买春秋防疫物资、突发疫情处置补助、兽医实验室购买检测试剂、黄牛改良、驻村工作经费等重点工作。

彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元。；公务接待费3万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格控制三公经费。；公务用车运行维护费11万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是严格控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费95万元，比上年增加22万元，主要原因是人员增加，去年在编17人，今年在编23人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2269万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李蕊；联系方式：78443308