彭水苗族土家族自治县供销合作社联合社（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县供销合作社联合社（以下简称县供销合作社）以服务农业、农村、农民为宗旨，贯彻落实党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社工作的集中统一领导，依照《彭水苗族土家族自治县供销合作社联合社章程》，加强社员代表大会制度、理事会制度和监事会制度建设。

（二）单位构成

县供销合作社是参照公务员管理的事业单位，经费全额纳入同级财政部门预算。内设五个科室，分别是：办公室、资产财会科、经济发展与信息科、合作指导科、监事会办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1282万元，其中：一般公共预算拨款1109万元，政府性基金预算拨款123万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入50万元。收入较2025年减少177万元，主要是衔接推进乡村振兴、废弃农膜回收利用等项目经费拨款共计减少190余万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1282万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算89万元，卫生健康支出预算21万元，节能环保支出预算110万元，城乡社区支出预算123万元，农林水支出预算601万元，资源勘探工业信息等支出预算4万元，商业服务业等支出预算312万元，住房保障支出预算22万元。支出预算较2025年减少177万元，主要是基本支出预算增加16万元，项目支出预算减少193万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1109万元，一般公共预算财政拨款支出1109万元，比2025年减少300万元。其中：基本支出379万元，比2025年增加16万元，主要原因是2025年工资调标，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出730万元，比2025年减少316万元，主要原因是衔接推进乡村振兴、废弃农膜回收利用等项目经费拨款减少。

2026年政府性基金预算收入123万元，政府性基金预算支出123万元，比2025年增加123万元，主要原因是项目经费拨款增加，主要用于产业办红薯产业项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.3万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是不存在因公出国（境）费用；公务接待费2.8万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的要求，减少公务接待的次数及规模；公务用车运行维护费4.5万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费56万元，比上年减少1万元，主要原因为单位2025年人员变动导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。县供销合作社2026年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李艳红  联系方式：023-78448545