彭水苗族土家族自治县人民政府关于2024年财政决算（草案）的报告

关于2024年财政决算（草案）的报告

——2025年9月24日在县第十八届人大常委会第三十二次会议上

县财政局局长王小刚

县人大常委会：

受县人民政府委托，现将2024年财政决算情况提请县第十八届人大常委会第三十二次会议审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算。2024年，全县一般公共预算收入260586万元，为县第十八届人大常委会第二十四次会议审议通过调整预算（以下简称“调整预算”）的104.2%，同比增长（以下简称“增长”）17.6%，加上上级补助、债务收入等，收入总计961745万元。全县一般公共预算支出763133万元，为调整预算的89.6%，同比下降（以下简称“下降”）1.6%，加上地方政府债务还本支出、上解支出和结转下年等，支出总计961745万元。与2024年执行数（县第十八届人民代表大会第五次会议审查批准数，下同）相比，全县一般公共预算收支决算数无变动。

（二）政府性基金预算。2024年，全县政府性基金预算收入120318万元，为调整预算的111.4%，下降2.1%，加上上级补助、地方政府债务收入、上年结转等，收入总计394427万元。全县政府性基金预算支出150881万元，为调整预算的80.1%，下降42.9%，加上地方政府债务还本支出、结转下年等，支出总计394427万元。与2024年执行数相比，全县政府性基金收支决算数无变动。

（三）国有资本经营预算。2024年，全县国有资本经营预算收入8000万元，为调整预算的100.0%，增长33.3%，加上上级补助，收入总计8057万元。全县国有资本经营预算本级支出57万元，加上调出资金，支出总计8057万元。与2024年执行数相比，全县国有资本经营预算收支决算数无变动。

二、分级财政收支决算情况

（一）县级一般公共预算收支决算情况。2024年，县本级一般公共预算收入年初预算250000万元，调整预算250000万元，决算数为260586万元，为调整预算的104.2%，增长17.6%，加上上级补助、地方政府债务收入、乡镇上解、上年结转和调入资金等，收入总计961745万元。县本级一般公共预算支出年初预算627982万元，调整预算768995万元，决算数为687385万元，为调整预算的89.4%，下降2.1%，加上补助乡镇、上解支出、地方政府债务还本支出、补充预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计961745万元。与2024年执行数相比，县级一般公共预算收支决算数无变动。

（二）县级政府性基金预算收支决算情况。2024年，县本级政府性基金预算收入年初预算128000万元，调整预算108000万元，决算数为120318万元，为调整预算的111.4%，下降2.1%，加上上级补助、地方政府债务收入、乡镇上解、上年结转等，收入总计394427万元。县本级政府性基金预算支出年初预算81193万元，调整预算187639万元，决算数为150301万元，为调整预算的80.1%，下降42.4%，加上补助乡镇、上解支出、地方政府债务还本支出、结转下年和调出资金等，支出总计394427万元。与2024年执行数相比，县级政府性基金预算收支决算数无变动。

（三）县级国有资本经营预算收支决算情况。2024年，县级国有资本经营预算收入年初预算8000万元，调整预算8000万元，决算数8000万元，为调整预算的100.0%，增长33.3%，加上上级补助，收入总计8057万元。县级国有资本经营预算本级支出年初预算2057万元，调整预算57万元，决算数57万元，为调整预算的100.0%，加上调出资金，支出总计8057万元。与2024年执行数相比，县级国有资本经营预算收支决算数无变动。

（四）汇总乡镇级财政决算收支情况。

一般公共预算。经汇总，乡镇收入总计75748万元，均为上级财政补助。根据收支平衡原则，相应安排本级支出75748万元。与2024年执行数相比，乡镇级一般公共预算财政收支决算无变动。

政府性基金预算。经汇总，乡镇收入总计580万元，均为上级财政补助。根据收支平衡原则，相应安排本级支出580万元。与2024年执行数相比，乡镇级政府性基金预算财政收支决算数无变动。

三、其他重点报告事项

（一）项目支出绩效情况。2024年，全面加强预算绩效管理，构建部门整体绩效、项目支出绩效、支出政策绩效以及部门自评、财政重点评价相结合的多维度绩效评价体系，部门整体支出、项目支出事中绩效监控和事后绩效自评实现全覆盖，对7个重点项目实施重点绩效评价，涉及财政资金15800万元。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况。2024年，市财政局核定我县政府债务限额为1824400万元，其中：一般债务限额737200万元、专项债务限额1087200万元。

截至2024年末，全县政府债务余额1824377万元，其中：一般债务余额737177万元、专项债务余额1087200万元。

2024年，全县政府债券转贷收入336410万元，其中：新增债券114600万元，主要用于彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目、彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目、彭水县城乡供水一体化建设项目（一期）等19个项目；再融资债券221810万元，全部用于到期政府债务还本及隐性债务消化。

（三）预备费使用情况。年初预算总预备费7000万元，年度执行中动用预备费300万元，用于县级自然灾害（洪涝灾害、地质灾害）排危除险应急处置，剩余6700万元按规定全额调入预算稳定调节基金。

（四）动用预算稳定调节基金情况。年度执行中动用预算稳定调节基金31493万元，全额用于化解政府隐性债务。

（五）超收收入安排情况。2024年，一般公共预算收入预算数250000万元、决算数260586万元，超收10586万元按规定全额调入预算稳定调节基金。

（六）审计意见的整改落实情况。2025年上半年，市审计局组织酉阳县审计局依法对我县2024年度财政预算执行情况进行了审计。县财政局已主动对接，对照审计指出问题，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革不断深化和财政管理长效机制健全完善。

2024年，全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，严格落实县人大及其常委会各项决议、决定和审议意见，坚持稳中求进总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，竭力做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，重大任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障，有力促进经济回升向好，财政运行保持平稳态势。

以上报告，请予审议！

附件：1. 彭水自治县2024年财政决算草案

2. 彭水自治县2024年部门决算草案

附件1

彭水自治县2024年财政决算草案

彭水自治县财政局

2025年9月
目录

附表1	彭水自治县全县2024年财政预算收支决算总表……………………………………………………………….………8
附表2	彭水自治县全县2024年一般公共预算收支决算总表…………………………………………………………………10
附表3	彭水自治县县级2024年一般公共预算收支决算表……………………………………………………………………12
附表4	彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出决算表………………………………………………………………15
附表5	彭水自治县全县2024年一般公共预算本级基本支出决算表…………………………………………………………36
附表6	彭水自治县县级2024年一般公共预算转移性支付收支决算表………………………………………………………40
附表7	彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付支出决算表（分乡镇）……………………………………………44
附表8	彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）……………………………………………46
附表9	彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支决算表…………………………………………………………………48
附表10	彭水自治县全县2024年政府性基金预算收支决算总表………………………………………………………………50
附表11	彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支决算表…………………………………………………………………52
附表12	彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出决算表……………………………………………………………54
附表13	彭水自治县县级2024年政府性基金转移支付收支决算表……………………………………………………………57
附表14	彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支决算表………………………………………………………………58
附表15	彭水自治县2024年国有资本经营预算收支决算表……………………………………………………………………60
附表16	彭水自治县2024年政府债务限额及余额决算表………………………………………………………………………62
附表17	彭水自治县2024年地方政府债务相关情况表…………………………………………………………………………63
附表18	彭水自治县2024年地方政府新增债券使用情况表……………………………………………………………………65
附表19	彭水自治县2024年地方政府债券指标表………………………………………………………………………………67

附表1

彭水自治县全县2024年财政预算收支决算总表

单位：万元

项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
收入总计	880046	1315054	1364229	103.7	-7.6	支出总计	880046	1315054	1364229	103.7	-7.6
其中：一般公共预算收入	736635	924958	961745	104.0	-11.2	其中：一般公共预算支出	736635	924958	961745	104.0	-11.2
政府性基金预算收入	135354	382039	394427	103.2	1.9	政府性基金预算支出	135354	382039	394427	103.2	1.9
国有资本经营预算收入	8057	8057	8057	100.0	34.3	国有资本经营预算支出	8057	6057	8057	133.0	34.3
收入总计（剔除调入资金及置换债券）	790146	1070007	1098213	102.6	-5.7	支出总计（剔除调出资金及债务还本）	790146	1070007	1098213	102.6	-5.7
其中：一般公共预算收入	646735	839611	855429	101.9	4.6	其中：一般公共预算支出	698735	873611	910047	104.2	2.2
政府性基金预算收入	135354	222339	234727	105.6	-31.2	政府性基金预算支出	89354	196339	188109	95.8	-31.4
国有资本经营预算收入	8057	8057	8057	100.0	34.3	国有资本经营预算支出	2057	57	57	100.0
一、地方财政收入	386000	366000	388904	106.3	11.0	一、本级财政支出	760146	1040007	914071	87.9	-12.1
（一）一般公共预算	250000	250000	260586	104.2	17.6	（一）一般公共预算	676735	851611	763133	89.6	-1.6
1. 税收收入	130000	118000	122525	103.8	4.7	（二）政府性基金预算	81354	188339	150881	80.1	-42.9
2. 非税收入	120000	132000	138061	104.6	32.1	（三）国有资本经营预算	2057	57	57	100.0
（二）政府性基金预算	128000	108000	120318	111.4	-2.1	二、上解上级支出	30000	30000	28416	94.7	-10.3
（三）国有资本经营预算	8000	8000	8000	100.0	33.3	（一）公共财政预算	22000	22000	20440	92.9	-12.8
二、上级补助收入	342283	485288	490941	101.2	-2.1	（二）政府性基金预算	8000	8000	7976	99.7	-2.9
（一）一般公共预算	336760	453680	459263	101.2	-5.3	三、政府债务还本支出	37900	211047	211398	100.2	-11.3
（二）政府性基金预算	5466	31551	31621	100.2	88.2	（一）一般债务还本支出	37900	51347	51698	100.7	-73.1
（三）国有资本经营预算	57	57	57	100.0		（二）专项债务还本支出	0	159700	159700	100.0	248.7
三、地方债券转贷收入	37900	336410	336410	100.0	-30.6	四、调出资金	52000	34000	54618	160.8	-25.2
（一）一般债券转贷收入	37900	95810	95810	100.0	-59.9	（一）一般公共预算
（二）专项债券转贷收入	0	240600	240600	100.0	-2.1	（二）政府性基金预算	46000	26000	46618	179.3	-30.4
四、上年结转结余收入	61863	61863	61863	100.0	40.6	（三）国有资本经营预算	6000	8000	8000	100.0	33.3
（一）一般公共预算	59975	59975	59975	100.0	40.8	五、安排预算稳定调节基金		0	20368		-35.3
（二）政府性基金预算	1888	1888	1888	100.0	35.0	六、结转下年支出	0	0	135358		118.8
（三）国有资本经营预算	0	0	0			（一）一般公共预算	0	0	106106		76.9
五、调入资金	52000	34000	54618	160.6	-25.2	（二）政府性基金预算	0	0	29252		1449.4
其中：土地出让收入调入	40000	20000	40131	200.7	-35.3	（三）国有资本经营预算	0	0	0
城市建设配套费调入	6000	6000	6487	108.1	29.7
国有资本经营预算调入	6000	8000	8000	100.0	33.3
一般公共预算调入
六、调入预算稳定调节基金		31493	31493	100.0	40.0

附表2

彭水自治县全县2024年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
总计	736635	924958	961745	104.0	-11.2	总计	736635	924958	961745	104.0	-11.2
本级收入合计	250000	250000	260586	104.2	17.6	本级支出合计	676735	851611	763133	89.6	-1.6
一、税收收入	130000	118000	122525	103.8	4.7	一、一般公共服务支出	61634	64301	67824	105.5	27.0
增值税	50037	43399	43828	101.0	26.9	二、外交支出	0	0	0
营业税						三、国防支出	157	170	156	91.8	-45.6
企业所得税	11447	16331	17464	106.9	50.2	四、公共安全支出	19914	20203	30545	151.2	33.9
个人所得税	33254	30029	29809	99.3	-15.0	五、教育支出	142052	154598	149654	96.8	0.1
资源税	631	630	500	79.4	-12.4	六、科学技术支出	1207	1420	2156	151.8	0.1
城市维护建设税	2961	3465	3846	111.0	21.5	七、文化旅游体育与传媒支出	5297	5878	4313	73.4	-36.2
房产税	2935	3539	4151	117.3	45.8	八、社会保障和就业支出	77504	100507	95783	95.3	7.2
印花税	752	1111	1394	125.5	83.9	九、卫生健康支出	36046	39259	43443	110.7	-6.1
城镇土地使用税	2733	4499	4950	110.0	97.4	十、节能环保支出	8031	14753	18994	128.7	0.5
土地增值税	4994	369	2667	722.8	-43.1	十一、城乡社区支出	37944	33075	23096	69.8	-68.1
耕地占用税	7908	3773	2212	58.6	-72.7	十二、农林水支出	145385	184284	161724	87.8	0.5
契税	6551	4709	5578	118.5	-23.1	十三、交通运输支出	19793	130543	81557	62.5	43.3
烟叶税	5581	5771	5771	100.0	1.0	十四、资源勘探信息等支出	2731	2739	2760	100.8	39.3
环境保护税	216	189	169	89.4	-8.2	十五、商业服务业等支出	723	1260	975	77.4	-56.6
其他税收收入		186	186	100.0	18500.0	十六、金融支出	150	150	121	80.7	-97.6
二、非税收入	120000	132000	138061	104.6	32.1	十七、援助其他地区支出	0	0	0
专项收入	7000	4844	3215	66.4	-28.1	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	2642	1941	73.5	-76.5
行政事业性收费收入	5000	5877	6016	102.4	28.6	十九、住房保障支出	17519	49758	44625	89.7	-15.9
罚没收入	9000	4904	4403	89.8	-45.0	二十、粮油物资储备支出	0	127	0	0.0	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	114134	122334	107.2	40.6	二十一、灾害防治及应急管理支出	4861	12721	11826	93.0	31.9
捐赠收入						二十二、预备费	7000	6700	0	0.0
政府住房基金收入						二十三、债务付息支出	20436	21146	21637	102.3	29.9
其他收入	250	2241	2093	93.4	494.6	二十四、债务发行费用支出	0	0	3		-25.0
						二十五、其他支出	66300	5377	0	0.0
转移性收入合计	448735	579148	605349	104.5	-2.8	转移性支出合计	22000	22000	146914	667.8	27.8
一、上级补助收入	336760	453680	459263	101.2	-5.3	一、上解支出	22000	22000	20440	92.9	-12.8
二、下级上解收入						二、补助下级支出
三、调入资金	52000	34000	54618	160.6	-25.2	三、安排预算稳定调节基金			20368		-35.3
四、调入预算稳定调节基金		31493	31493	100.0	40.0	四、结转下年	0	0	106106		76.9
五、上年结转	59975	59975	59975	100.0	40.8	五、调出资金
债券转贷收入合计	37900	95810	95810	100.0	-59.9	债务支出合计	37900	51347	51698	100.7	-73.1
一、地方政府一般债券转贷收入	37900	95810	95810	100.0	-59.9	一、债务还本支出	37900	51347	51698	100.7	-73.1

附表3

彭水自治县县级2024年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
总计	736635	924958	961745	104.0	-11.2	总计	736635	924958	961745	104.0	-11.2
本级收入合计	250000	250000	260586	104.2	17.6	本级支出合计	627982	768995	687385	89.4	-2.1
一、税收收入	130000	118000	122525	103.8	4.7	一、一般公共服务支出	44093	43458	47392	0.4	-99.5
增值税	50037	43399	43828	101.0	26.9	二、外交支出	0	0	0
营业税	0		0			三、国防支出	157	170	156
企业所得税	11447	16331	17464	106.9	50.2	四、公共安全支出	19914	19735	30078	152.4	35.2
个人所得税	33254	30029	29809	99.3	-15.0	五、教育支出	142052	154598	149654	96.8	0.1
资源税	631	630	500	79.4	-12.4	六、科学技术支出	1207	1420	2156	151.8	0.1
城市维护建设税	2961	3465	3846	111.0	21.5	七、文化旅游体育与传媒支出	4294	4840	3325	68.7	-42.4
房产税	2935	3539	4151	117.3	45.8	八、社会保障和就业支出	69716	91800	87617	95.4	7.8
印花税	752	1111	1394	125.5	83.9	九、卫生健康支出	34564	37799	41985	111.1	-6.7
城镇土地使用税	2733	4499	4950	110.0	97.4	十、节能环保支出	8031	14753	18994	128.7	0.5
土地增值税	4994	369	2667	722.8	-43.1	十一、城乡社区支出	35492	30624	20339	66.4	-71.4
耕地占用税	7908	3773	2212	58.6		十二、农林水支出	129428	139343	122862	88.2	-0.6
契税	6551	4709	5578	118.5	-23.1	十三、交通运输支出	19793	130543	81557	62.5	43.3
烟叶税	5581	5771	5771	100.0	1.0	十四、资源勘探信息等支出	2731	2739	2760	100.8	39.3
环境保护税	216	189	169	89.4	-8.2	十五、商业服务业等支出	723	1260	975	77.4	-56.6
其他税收收入		186	186	100.0	18500.0	十六、金融支出	150	150	121	80.7	-97.6
二、非税收入	120000	132000	138061	104.6	32.1	十七、援助其他地区支出	0	0	0
专项收入	7000	4844	3215	66.4	-28.1	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	2642	1941	73.5	-76.5
行政事业性收费收入	5000	5877	6016	102.4	28.6	十九、住房保障支出	15782	48022	42894	89.3	-16.3
罚没收入	9000	4904	4403	89.8	-45.0	二十、粮油物资储备支出	0	127	0	0.0	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	114134	122334	107.2	40.6	二十一、灾害防治及应急管理支出	4068	11749	10939	93.1	34.0
捐赠收入	0		0			二十二、预备费	7000	6700	0	0.0
政府住房基金收入	0		0			二十三、债务付息支出	20436	21146	21637	102.3	29.9
其他收入	250	2241	2093	93.4	494.6	二十四、债务发行费用支出	0	0	3		-25.0
						二十五、其他支出	66300	5377	0	0.0
转移性收入合计	448735	579148	605349	104.5	-2.8	转移性支出合计	70753	104616	222662	212.8	18.2
一、上级补助收入	336760	453680	459263	101.2	-5.3	一、上解支出	22000	22000	20440	92.9	-12.8
二、下级上解收入	0		0			二、补助下级支出	48753	82616	75748	91.7	3.1
三、调入资金	52000	34000	54618	160.6	-25.2	三、安排预算稳定调节基金		0	20368		-35.3
四、调入预算稳定调节基金	0	31493	31493	100.0	40.0	四、结转下年			106106		76.9
五、上年结转	59975	59975	59975	100.0	40.8	五、调出资金
债券转贷收入合计	37900	95810	95810	100.0	-59.9	债务支出合计	37900	51347	51698	100.7	-73.1
一、地方政府一般债券转贷收入	37900	95810	95810	100.0	-59.9	一、债务还本支出	37900	51347	51698	100.7	-73.1

附表4

彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%
	本级支出合计	627982	768995	687385	-2.1
201	一般公共服务支出	44093	43458	47392	46.9
20101	人大事务	1351	1342	1271	-9.5
2010101	行政运行	877	864	795	-16.0
2010102	一般行政管理事务	51	52	52	23.8
2010104	人大会议	149	150	150	15.4
2010105	人大立法	14	14	14	0.0
2010106	人大监督	31	31	31	0.0
2010108	代表工作	88	89	89	0.0
2010150	事业运行	141	142	140	-8.5
20102	政协事务	948	982	967	-15.4
2010201	行政运行	563	592	577	-25.5
2010204	政协会议	118	123	123	8.8
2010205	委员视察	57	57	57	0.0
2010250	事业运行	112	112	112	-11.1
2010299	其他政协事务支出	94	94	94	30.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5661	6153	5955	-9.2
2010301	行政运行	3632	4127	4119	-6.5
2010302	一般行政管理事务	1179	854	764	-29.1
2010306	政务公开审批	40	40	40	-4.8
2010308	信访事务（2024年删除）	0	0	0	-100.0
2010350	事业运行	810	1114	1011	7.4
20104	发展与改革事务	3688	3297	1713	-40.6
2010401	行政运行	410	411	398	-16.9
2010402	一般行政管理事务	1	1	1	-92.3
2010408	物价管理	0	9	0	-100.0
2010450	事业运行	852	865	823	17.1
2010499	其他发展与改革事务支出	2425	2011	491	-70.8
20105	统计信息事务	569	595	566	-27.4
2010501	行政运行	370	396	371	-6.5
2010507	专项普查活动	67	67	67	-72.1
2010508	统计抽样调查	22	22	22	-24.1
2010550	事业运行	110	110	106	-7.0
20106	财政事务	4581	4147	2120	2.9
2010601	行政运行	1297	1296	1262	-25.4
2010602	一般行政管理事务	164	341	287	462.7
2010650	事业运行	239	230	220	-23.9
2010699	其他财政事务支出	2881	1810	29	0.0
20107	税收事务	1500	1500	1669	-18.5
2010799	其他税收事务支出	1500	1500	1669	-18.5
20111	纪检监察事务	2496	2689	2837	-3.0
2011101	行政运行	2203	2206	2225	-2.8
2011102	一般行政管理事务	110	110	109	-74.0
2011104	大案要案查处	90	90	89	-1.1
2011150	事业运行	78	78	76	-26.2
2011199	其他纪检监察事务支出	15	205	338	1436.4
20113	商贸事务	1199	1018	688	35.2
2011301	行政运行	195	306	237	-1.3
2011302	一般行政管理事务	6	6	6	-72.7
2011350	事业运行	207	215	208	-8.4
2011399	其他商贸事务支出	711	411	158	690.0
20123	民族事务	814	995	259	-86.2
2012301	行政运行	132	156	160	2.6
2012304	民族工作专项	600	738	0	-100.0
2012350	事业运行	52	71	69	13.1
2012399	其他民族事务支出	30	30	30	200.0
20126	档案事务	329	328	412	47.1
2012601	行政运行	315	314	283	6.0
2012602	一般行政管理事务	4	4	4	0.0
2012699	其他档案事务支出	0	0	125	1288.9
20128	民主党派及工商联事务	141	141	132	-1.5
2012801	行政运行	121	121	117	-11.4
2012802	一般行政管理事务	20	20	15	650.0
20129	群众团体事务	671	701	632	-14.7
2012901	行政运行	274	274	269	-7.9
2012902	一般行政管理事务	37	37	37	825.0
2012950	事业运行	160	160	155	12.3
2012999	其他群众团体事务支出	200	230	171	-44.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1729	1636	1611	2.4
2013101	行政运行	1120	999	995	-7.2
2013102	一般行政管理事务	335	335	335	57.3
2013150	事业运行	274	287	278	-3.5
20132	组织事务	2561	2552	2416	-18.2
2013201	行政运行	1296	1300	1285	22.4
2013202	一般行政管理事务	158	150	136	-77.6
2013204	公务员事务	19	19	19	0.0
2013250	事业运行	135	135	124	14.8
2013299	其他组织事务支出	953	948	852	-27.2
20133	宣传事务	713	713	699	-38.7
2013301	行政运行	392	392	365	16.6
2013302	一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
2013350	事业运行	321	321	334	-3.7
20134	统战事务	353	358	360	4.3
2013401	行政运行	228	233	236	-6.7
2013402	一般行政管理事务	45	45	45	66.7
2013450	事业运行	50	50	49	-2.0
2013499	其他统战事务支出	20	20	20	33.3
20136	其他共产党事务支出	421	433	430	-7.7
2013601	行政运行	286	298	299	-9.1
2013602	一般行政管理事务	6	6	6	0.0
2013650	事业运行	125	125	121	-4.7
2013699	其他共产党事务支出	4	4	4	0.0
20138	市场监督管理事务	2344	2309	2130	-5.8
2013801	行政运行	1932	1881	1927	5.9
2013802	一般行政管理事务	14	14	14	0.0
2013810	质量基础	0	0	0	-100.0
2013812	药品事务	5	5	5	-92.2
2013814	化妆品事务	4	4	4	-20.0
2013815	质量安全监管	0	0	0	-100.0
2013816	食品安全监管	151	151	65	-71.6
2013850	事业运行	102	102	102	-12.1
2013899	其他市场监督管理事务	136	152	13	62.5
20199	其他一般公共服务支出（款）	10618	10679	19832	10070.3
2019999	其他一般公共服务支出（项）	10598	10659	19832	10070.3
203	国防支出	157	170	156	-45.6
20306	国防动员	157	170	156	-45.6
2030601	兵役征集	40	40	40	0.0
2030607	民兵	0	14	0	-100.0
2030699	其他国防动员支出	117	116	116	-52.7
204	公共安全支出	19914	19735	30078	35.2
20402	公安	15851	16215	26900	53.0
2040201	行政运行	10128	10316	10516	1.5
2040202	一般行政管理事务	3220	3220	3215	-11.8
2040219	信息化建设	0	0	3250	236.8
2040220	执法办案	1891	1891	1930	-5.3
2040299	其他公安支出	612	788	7989	1301.6
20406	司法	2211	2296	2129	-7.0
2040601	行政运行	1505	1510	1470	1.4
2040604	基层司法业务	527	607	486	-14.1
2040605	普法宣传	0	0	0	-100.0
2040610	社区矫正	100	100	100	0.0
2040650	事业运行	63	63	57	7.5
2040699	其他司法支出	16	16	16	0.0
20409	国家保密	300	300	90	-77.1
2040905	保密管理	300	300	90	-77.1
20499	其他公共安全支出（款）	1532	904	946	-52.5
2049999	其他公共安全支出（项）	1532	904	946	-52.5
205	教育支出	142052	154598	149654	0.1
20501	教育管理事务	980	1069	1199	-7.4
2050101	行政运行	282	282	297	-26.8
2050199	其他教育管理事务支出	698	787	902	1.5
20502	普通教育	130531	142476	137751	3.7
2050201	学前教育	9005	9943	9452	9.0
2050202	小学教育	62091	66175	63744	0.5
2050203	初中教育	38569	40622	40160	-2.8
2050204	高中教育	20866	25460	24395	25.6
20503	职业教育	7631	7439	7072	-42.9
2050302	中等职业教育	7631	7402	7072	-42.9
20507	特殊教育	546	650	645	-3.9
2050701	特殊学校教育	546	650	645	-3.9
20508	进修及培训	1464	1474	1497	-10.6
2050801	教师进修	1093	1099	1132	-4.6
2050802	干部教育	371	375	365	-22.7
2050803	培训支出	0	0	0	-100.0
20509	教育费附加安排的支出	900	1476	1476	146.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	900	900	900	50.0
206	科学技术支出	1207	1420	2156	0.1
20601	科学技术管理事务	633	698	1552	80.9
2060101	行政运行	118	121	115	-17.3
2060102	一般行政管理事务	2	2	2	0.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	513	575	1435	100.1
20604	技术研究与开发	55	55	55	-12.7
2060404	科技成果转化与扩散	55	55	55	-12.7
20607	科学技术普及	104	121	121	-5.5
2060702	科普活动	56	73	73	52.1
2060703	青少年科技活动	10	10	10	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	38	38	38	-45.7
20699	其他科学技术支出	415	415	297	-73.1
2069999	其他科学技术支出	415	415	297	-73.1
207	文化旅游体育与传媒支出	4294	4840	3325	-42.4
20701	文化和旅游	2583	3120	1760	-55.4
2070101	行政运行	678	687	711	-5.8
2070104	图书馆	126	127	110	-34.1
2070109	群众文化	423	453	410	-28.6
2070111	文化创作与保护	156	156	98	-67.2
2070114	文化和旅游管理事务	261	261	249	-68.3
2070199	其他文化和旅游支出	937	1434	180	-86.8
20702	文物	112	114	109	-0.9
2070204	文物保护	112	114	109	-0.9
20703	体育	290	290	172	-60.7
2070307	体育场馆	108	108	0	-100.0
2070308	群众体育	182	182	172	-21.5
20708	广播电视	1309	1316	1284	3.0
2070801	行政运行	0	0	0	-100.0
2070808	广播电视事务	1278	1285	1253	0.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	0	0	0	-100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	0	0	0	-100.0
208	社会保障和就业支出	69716	91800	87617	7.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	2636	2706	2614	9.2
2080101	行政运行	1749	1821	1814	3.5
2080102	一般行政管理事务	22	22	20	11.1
2080109	社会保险经办机构	314	254	232	-38.3
2080150	事业运行	77	77	75	8.7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409	467	408	130.5
20802	民政管理事务	1998	2155	1990	-8.6
2080201	行政运行	211	287	295	-43.4
2080202	一般行政管理事务	370	368	317	183.0
2080207	行政区划和地名管理	44	44	19	137.5
2080208	基层政权建设和社区治理	957	976	976	2.0
2080299	其他民政管理事务支出	416	480	383	-33.9
20805	行政事业单位养老支出	34953	45617	42797	20.0
2080501	行政单位离退休	2684	2738	2193	-16.2
2080502	事业单位离退休	8148	8194	5979	-22.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16086	21651	21535	30.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8035	13034	13090	47.9
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	-100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	-100.0
20807	就业补助	3501	4902	5326	4.5
2080701	就业创业服务补贴	455	455	455	-75.8
2080704	社会保险补贴	1176	1176	1176	-2.0
2080705	公益性岗位补贴	1500	1500	1500	-19.1
2080711	就业见习补贴	50	50	50	-16.7
2080799	其他就业补助支出	200	1601	2025	1925.0
20808	抚恤	4462	5060	4944	-5.1
2080801	死亡抚恤	0	375	495	67.2
2080802	伤残抚恤	0	0	0	-100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2962	2965	3180	12.0
2080805	义务兵优待	772	814	511	-13.2
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572	572	572	5620.0
2080899	其他优抚支出	156	311	174	-80.0
20809	退役安置	699	764	1030	-20.3
2080901	退役士兵安置	477	510	510	-42.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	57	49	-5.8
2080904	退役士兵管理教育	1	4	1	0.0
2080905	军队转业干部安置	160	182	60	-54.5
2080999	其他退役安置支出	1	1	400	76.2
20810	社会福利	666	1177	1031	-32.8
2081001	儿童福利	210	436	436	7.7
2081002	老年福利	161	384	562	-33.3
2081004	殡葬	4	35	2	-99.2
2081099	其他社会福利支出	0	31	0	-100.0
20811	残疾人事业	1784	2230	2087	-3.0
2081101	行政运行	119	176	161	-19.5
2081104	残疾人康复	132	132	103	27.2
2081105	残疾人就业	0	0	0	-100.0
2081106	残疾人体育	20	20	10	-50.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	660	903	868	5.3
2081199	其他残疾人事业支出	853	999	945	-2.7
20816	红十字事业	103	103	102	3.0
2081601	行政运行	103	103	102	3.0
20819	最低生活保障	11691	16476	17845	11.1
2081902	农村最低生活保障金支出	7391	12176	13545	-15.6
20820	临时救助	498	1236	1236	-49.3
2082001	临时救助支出	460	1098	1098	-44.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38	138	138	-68.8
20821	特困人员救助供养	3894	5638	3894	124.3
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	1744	0	-100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3894	3894	3894	429.1
20825	其他生活救助	320	1097	986	-60.6
2082502	其他农村生活救助	320	1051	940	-62.4
20828	退役军人管理事务	585	713	587	-24.3
2082801	行政运行	179	223	219	-2.2
2082802	一般行政管理事务	30	30	17	-74.2
2082804	拥军优属	20	20	7	-94.6
2082850	事业运行	241	283	259	72.7
2082899	其他退役军人管理事务支出	115	157	85	-58.7
20830	财政代缴社会保险费支出	599	599	0	-100.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	599	599	0	-100.0
20899	其他社会保障和就业支出（款）	1327	1327	1148	-30.1
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	1327	1327	1148	-30.1
210	卫生健康支出	34564	37799	41985	-6.7
21001	卫生健康管理事务	505	544	503	-22.9
2100101	行政运行	303	342	302	-27.4
2100102	一般行政管理事务	16	16	16	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186	186	185	-15.9
21002	公立医院	336	435	12244	583.3
2100201	综合医院	115	214	9378	454.3
2100202	中医（民族）医院	3	8	2661	24090.9
2100203	传染病医院	53	53	43	-51.7
21003	基层医疗卫生机构	8182	7250	4042	-52.3
2100301	城市社区卫生机构	2357	1360	822	-46.6
2100302	乡镇卫生院	5825	5848	3220	-53.6
21004	公共卫生	7238	10130	7200	-57.6
2100401	疾病预防控制机构	1162	1235	1103	-6.0
2100402	卫生监督机构	355	359	341	-2.6
2100403	妇幼保健机构	492	492	479	-11.1
2100408	基本公共卫生服务	4381	6086	4891	9.8
2100409	重大公共卫生服务	687	862	200	-97.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14	14	0	-100.0
2100499	其他公共卫生支出	147	1082	186	-88.4
21006	中医药（2024年删除）	0	0	0	-100.0
2100601	中医（民族医）药专项（2024年删除）	0	0	0	-100.0
21007	计划生育事务	944	1073	1217	14.8
2100716	计划生育机构	59	59	60	-3.2
2100717	计划生育服务	885	1014	1157	15.9
21011	行政事业单位医疗	11159	11339	11151	1.4
2101101	行政单位医疗	2171	2243	2228	41.9
2101102	事业单位医疗	8486	8593	8417	-3.6
2101103	公务员医疗补助	502	503	506	-27.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356	356	356	-74.4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	356	356	356	-74.4
21013	医疗救助	4184	4330	4105	165.7
2101301	城乡医疗救助	4166	4312	4077	166.5
2101399	其他医疗救助支出	18	18	28	86.7
21014	优抚对象医疗	340	355	355	-2.2
2101401	优抚对象医疗补助	340	355	355	-2.2
21015	医疗保障管理事务	685	713	701	-15.3
2101501	行政运行	433	437	447	9.3
2101502	一般行政管理事务	6	6	6	-94.1
2101504	信息化建设	44	44	38	-56.3
2101505	医疗保障政策管理	174	198	183	-1.6
2101506	医疗保障经办事务	28	28	27	-3.6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	-100.0
21099	其他卫生健康支出	635	1255	111	-86.4
2109999	其他卫生健康支出	635	1255	111	-86.4
211	节能环保支出	8031	14753	18994	0.5
21101	环境保护管理事务	782	844	752	-67.5
2110101	行政运行	668	668	654	7.4
2110102	一般行政管理事务	12	12	12	-14.3
2110104	生态环境保护宣传	20	20	12	-40.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	82	144	74	-95.6
21102	环境监测与监察	468	468	424	-14.0
2110299	其他环境监测与监察支出	468	468	424	-14.0
21103	污染防治	4072	8247	2300	-69.5
2110301	大气	0	0	0	-100.0
2110302	水体	1173	5348	782	-84.2
2110304	固体废弃物与化学品	1998	1998	1217	-41.5
2110399	其他污染防治支出	901	901	301	-21.2
21104	自然生态保护	2709	4659	14925	79.0
2110402	农村环境保护	1484	1484	12202	217.0
2110405	草原生态修复治理	0	0	0	-100.0
2110406	自然保护地	40	40	0	-100.0
21105	森林保护修护	0	510	593	464.8
2110501	森林管护	0	510	593	464.8
21106	退耕还林还草（2024年删除）	0	0	0	-100.0
2110699	其他退耕还林还草支出（2024年删除）	0	0	0	-100.0
21110	能源节约利用（款）	0	25	0	-100.0
2111001	能源节能利用（项）	0	25	0	-100.0
212	城乡社区支出	35492	30624	20339	-71.4
21201	城乡社区管理事务	3389	3404	6593	-40.2
2120101	行政运行	406	412	434	-22.2
2120102	一般行政管理事务	0	0	0	-100.0
2120103	机关服务	0	0	0	-100.0
2120104	城管执法	1434	1439	1476	25.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1549	1553	4683	-49.2
21202	城乡社区规划与管理（款）	0	69	69	-96.9
2120201	城乡社区规划与管理（项）	0	69	69	-96.9
21203	城乡社区公共设施	0	14999	1519	-96.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	3117	219	-99.4
21205	城乡社区环境卫生（款）	2103	2152	2158	-18.9
2120501	城乡社区环境卫生（项）	2103	2152	2158	-18.9
21299	其他城乡社区支出（款）	30000	10000	10000	-35.2
2129999	其他城乡社区支出（项）	30000	10000	10000	-35.2
213	农村水支出	129428	139343	122862	-0.6
21301	农业农村	23585	26363	15503	-29.9
2130101	行政运行	1861	2035	1598	-15.2
2130102	一般行政管理事务	2	2	2	-75.0
2130104	事业运行	1617	1525	1464	-31.0
2130106	科技转化与推广服务	3	849	0	-100.0
2130108	病虫害控制	482	630	255	183.3
2130109	农产品质量安全	12	12	0	-100.0
2130110	执法监管	10	10	10	0.0
2130112	行业业务管理	0	0	21	-61.1
2130120	稳定农民收入补贴	7398	7398	7398	950.9
2130122	农业生产发展	3815	4004	893	-90.2
2130124	农村合作经济	1025	538	0	-100.0
2130125	农产品加工与促销	60	60	0	-100.0
2130126	农村社会事业	190	190	0	-100.0
2130135	农业生态资源保护	413	1050	52	-87.3
2130148	渔业发展	0	54	3	-93.2
2130153	耕地建设与利用	6114	7036	3475	-38.0
2130199	其他农业农村支出	434	577	200	-7.0
21302	林业和草原	19025	20527	9174	-15.6
2130201	行政运行	408	382	367	-29.4
2130202	一般行政管理事务	30	30	30	0.0
2130204	事业机构	1501	1538	1420	10.7
2130205	森林资源培育	15	1144	3315	160.6
2130206	技术推广与转化	7	57	0	-100.0
2130207	森林资源管理	461	648	187	-94.0
2130209	森林生态效益补偿	2035	2035	2035	16.0
2130212	湿地保护	0	0	0	-100.0
2130226	林区公共支出	0	0	0	-100.0
2130234	林业草原防灾减灾	481	538	100	-74.2
2130299	其他林业和草原支出	14087	14155	1720	-27.0
21303	水利	17918	30889	28435	33.6
2130301	行政运行	659	659	683	1.8
2130302	一般行政管理事务	20	20	5	-97.6
2130305	水利工程建设	12975	25534	24713	44.2
2130306	水利工程运行与维护	126	126	0	-100.0
2130309	水利执法监督	134	134	119	-8.5
2130314	防汛	406	616	243	-81.3
2130315	抗旱	10	346	0	-100.0
2130322	水利安全监督	631	631	597	-9.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65217	57134	67654	2.8
2130501	行政运行	196	194	175	-27.1
2130502	一般行政管理事务	4	4	4	-98.6
2130503	机关服务	0	0	0	-100.0
2130504	农村基础设施建设	62790	27496	41058	24.1
2130505	生产发展	1402	15656	14973	21.3
2130507	贷款奖补和贴息	0	1466	1466	-85.6
2130550	事业运行	228	229	221	3.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597	12089	9757	2.9
21307	农村综合改革	536	1000	549	2.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536	549	549	2.4
21308	普惠金融发展支出	3147	3430	1547	-46.7
2130803	农业保险保费补贴	2592	2875	1174	-46.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	555	555	373	-45.9
214	交通运输支出	19793	130543	81557	43.3
21401	公路水路运输	18651	129401	81466	55.7
2140101	行政运行	342	343	320	8.5
2140102	一般行政管理事务	57	57	56	1.8
2140104	公路建设	8156	114638	65702	69.7
2140106	公路养护	7373	11383	8041	53.8
2140109	交通运输信息化建设	210	210	211	7.7
2140112	公路运输管理	489	489	309	-12.7
2140136	水路运输管理支出	623	623	311	84.0
2140199	其他公路水路运输支出	1401	1658	6516	-11.0
21406	车辆购置税支出（2024年删除）	0	0	0	-100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2024年删除）	0	0	0	-100.0
21499	其他交通运输支出（款）	1142	1142	91	-86.3
2149999	其他交通运输支出（项）	1142	1142	91	-86.3
215	资源勘探工业信息等支出	2731	2739	2760	39.3
21501	资源勘探开发	0	0	0	-100.0
2150199	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	-100.0
21505	工业和信息产业监管	807	933	843	4.6
2150501	行政运行	293	419	420	-2.3
2150502	一般行政管理事务	160	160	134	857.1
2150550	事业运行	354	354	289	-20.2
21507	国有资产监管	824	826	817	-5.8
2150701	行政运行	190	192	186	0.5
2150799	其他国有资产监管支出	634	634	631	-7.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	980	1000	266.3
2150805	中小企业发展专项	100	80	100	-63.4
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	100	100	100	334.8
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	100	100	100	334.8
216	商业服务业等支出	723	1260	975	-56.6
21602	商业流通事务	723	1260	975	-56.6
2160201	行政运行	204	204	230	-8.7
2160219	民贸民品贷款贴息	464	1099	688	-17.2
2160250	事业运行	55	57	57	-21.9
2160299	其他商业流通事务支出	0	-100	0	-100.0
21606	涉外发展服务支出	0	0	0	-100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	0	0	0	-100.0
217	金融支出	150	150	121	-97.6
21703	金融发展支出	0	0	121	-97.6
2170399	其他金融发展支出	0	0	121	-97.6
220	自然资源海洋气象等支出	2051	2642	1941	-76.5
22001	自然资源事务	1930	2517	1819	-77.7
2200101	行政运行	773	675	673	-11.0
2200102	一般行政管理事务	3	3	1	-66.7
2200106	自然资源利用与保护	0	620	0	-100.0
2200112	土地资源储备支出	0	0	0	-100.0
2200150	事业运行	1149	1149	1075	-7.2
2200199	其他自然资源事务支出	5	70	70	-98.1
22005	气象事务	121	125	122	5.2
2200504	气象事业机构	48	52	49	14.0
2200599	其他气象事务支出	73	73	73	0.0
221	住房保障支出	15782	48022	42894	-16.3
22101	保障性安居工程支出	3424	35608	30723	-20.4
2210103	棚户区改造	0	12708	12476	147.1
2210105	农村危房改造	708	4	4	-99.4
2210106	公共租赁住房	0	0	0	-100.0
2210108	老旧小区改造	39	4159	59	-99.5
2210199	其他保障性安居工程支出	772	16832	16507	-16.4
22102	住房改革支出	12358	12414	12171	-3.6
2210201	住房公积金	12358	12414	12171	-3.6
222	粮油物资储备支出	0	127	0	-100.0
22201	粮油物资事务	0	0	0	-100.0
2220101	行政运行	0	0	0	-100.0
224	灾害防治及应急管理支出	4068	11749	10939	34.0
22401	应急管理事务	2085	2080	2584	-39.8
2240101	行政运行	1193	1188	1159	-0.3
2240106	安全监管	600	297	26	-89.7
2240108	应急救援	0	0	0	-100.0
2240150	事业运行	162	162	137	-11.6
2240199	其他应急管理支出	130	433	962	-45.6
22402	消防救援事务	354	354	628	55.1
2240201	行政运行	109	109	109	-64.0
2240204	消防应急救援	245	245	245	140.2
22406	自然灾害防治	0	6706	6083	223.6
2240601	地质灾害防治	0	6094	5702	203.3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1489	1163	905	164.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77	77	77	-77.5
22499	其他灾害防治及应急管理支出	140	1446	739	-40.5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	140	1446	739	-40.5
232	债务付息支出	20436	21146	21637	29.9
23203	地方政府一般债务付息支出	20436	21146	21637	29.9
2320301	地方政府一般债券付息支出	0	12679	20649	30.1
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	497	988	26.0
233	债务发行费用支出	0	0	3	-25.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	3	-25.0

附表5

彭水自治县全县2024年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
	合计	278367
501	机关工资福利支出	61073
50101	工资奖金津补贴	39267
50102	社会保障缴费	15302
50103	住房公积金	4414
50199	其他工资福利支出	2090
502	机关商品和服务支出	13272
50201	办公经费	8672
50202	会议费	85
50203	培训费	325
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	397
50206	公务接待费	295
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	1612
50209	维修（护）费	122
50299	其他商品和服务支出	1758
503	机关资本性支出（一）	50
50301	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设
50303	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出
50306	设备购置	50
50307	大型修缮
50399	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设
50403	公务用车购置
50404	设备购置
50405	大型修缮
50499	其他资本性支出
505	对事业单位经常性补助	190746
50501	工资福利支出	174151
50502	商品和服务支出	16595
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助	11
50601	资本性支出（一）	11
50602	资本性支出（二）
507	对企业补助	0
50701	费用补贴
50702	利息补贴
50799	其他对企业补助
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）
50804	资本金注入（二）
50805	政府投资基金股权投资
50899	其他对企业资本性支出
509	对个人和家庭的补助	13215
50901	社会福利和救助	5216
50902	助学金
50903	个人农业生产补贴
50905	离退休费	382
50999	其他对个人和家庭补助	7617
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助
51003	补充全国社会保障基金
51004	对机关事业单位职业年金的补助
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59909	经常性赠与
59910	资本性赠与
59999	其他支出

附表6

彭水自治县县级2024年一般公共预算转移性支付收支决算表

单位：万元

项目	年初预算	调整预算	决算数	增长%	项目	年初预算	调整预算	决算数	增长%
上级补助收入	336760	453680	459263	-5.3	补助乡镇支出	48753	82616	75748	3.1
一、返还性收入	12616	12616	12616	0.0	一、返还性支出	0	0	0
所得税基数返还收入	206	206	206	0.0	所得税基数返还支出
增值税税收返还收入	3790	3790	3790	0.0	增值税税收返还支出
消费税税收返还收入	347	347	347	0.0	消费税税收返还支出
增值税“五五分享”税收返还收入	8273	8273	8273	0.0	增值税“五五分享”税收返还支出
二、一般性转移支付收入	315397	391952	392763	-3.9	二、一般性转移支付支出	48673	81384	73769	3.6
体制补助收入	116	130	130	4.8	体制补助支出		248	1225	67.6
均衡性转移支付收入	53342	62870	65970	23.4	均衡性转移支付支出	7216	7932	7126	-1.4
革命老区转移支付收入	2650	2985	2985	0.0	革命老区转移支付支出
民族地区转移支付收入	21030	21030	21030	0.0	民族地区转移支付支出
边疆地区转移支付收入		0			边疆地区转移支付支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	46909	56164	56238	1.6	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4813	23359	20207	-3.1
固定数额补助	18405	18405	18405	-7.8	固定数额补助				-100.0
县级基本财力保障机制奖补资金	27491	30577	30577	-11.7	县级基本财力保障机制奖补资金	35158	45448	36804	-3.9
结算补助收入	13269	24596	24585	-11.1	结算补助支出	350	999	1011	171.8
基层公检法司转移支付收入		0			基层公检法司转移支付支出
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		0			成品油价格和税费改革转移支付补助支出
义务教育等转移支付收入		0			义务教育等转移支付支出
基本养老保险和低保转移支付收入		0			基本养老保险和低保转移支付支出
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		0			城乡居民基本医疗保险转移支付支出
农村综合改革转移支付		0			农村综合改革转移支付
产粮（油）大县奖励资金收入		336	336		产粮（油）大县奖励资金支出
重点生态功能区转移支付收入	20942	21745	21745	0.0	重点生态功能区转移支付支出	1136	1186	4520	297.9
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		0			国防共同财政事权转移支付支出
国防共同财政事权转移支付收入					公共安全共同财政事权转移支付支出
公共安全共同财政事权转移支付收入	2611	2881	2881	-2.3	教育共同财政事权转移支付支出
教育共同财政事权转移支付收入	30784	31905	31907	-1.4	科学技术共同财政事权转移支付支出
科学技术共同财政事权转移支付收入	89	222	222	58.6	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	718	995	1199	17.4	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26630	36913	37400	9.4	医疗卫生共同财政事权转移支付收入
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9339	12217	12054	15.1	节能环保共同财政事权转移支付支出
节能环保共同财政事权转移支付收入	1423	1920	1920	1.3	城乡社区共同财政事权转移支付支出
城乡社区共同财政事权转移支付收入		0			农林水共同财政事权转移支付支出		1579	2239	-10.3
农林水共同财政事权转移支付收入	27103	30962	31516	-54.8	交通运输共同财政事权转移支付支出		231	375
交通运输共同财政事权转移支付收入	8675	27406	27406	157.1	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		0			商业服务业等共同财政事权转移支付支出
住房保障共同财政事权转移支付收入	2585	6194	2094	-47.1	金融共同财政事权转移支付支出
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		0			自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		25	679	-51.9	住房保障共同财政事权转移支付支出		64
增值税留抵退税转移支付收入		0		-100.0	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出
其他退税减税降费转移支付收入		0		-100.0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		326	258
补充区县财力转移支付收入		0			其他一般性转移支付支出		12	4
其他一般性转移支付收入	1286	1474	1484	-22.9	三、专项转移支付支出	80	1232	1979	-12.4
三、专项转移支付收入	8747	49112	53884	-15.0	一般公共服务
一般公共服务	20	20	20	-100.0	公共安全
公共安全		0			教育
教育		6250	6250	-33.8	科学技术
科学技术		0			文化旅游体育与传媒
文化旅游体育与传媒		189		-62.5	社会保障和就业
社会保障和就业		0			卫生健康
卫生健康	1159	1159	1334	221.3	节能环保		215	303	910.0
节能环保	628	6778	6778	25.7	城乡社区
城乡社区		3117	3117	-69.6	农林水	80	1017	1676	-21.2
农林水	5788	9042	8900	35.6	交通运输
交通运输	142	13633	14366	-65.4	资源勘探电力信息等
资源勘探电力信息等	200	80	80	-41.4	商业服务业等
商业服务业等	680	280	194	-58.4	金融
金融		0	121		自然资源海洋气象等
自然资源海洋气象等		620	620	144.9	住房保障
住房保障		0	4100	236.7	粮油物资储备
粮油物资储备		127	127		灾害防治及应急管理				-100.0
灾害防治及应急管理	130	7817	7877	-66.2	其他支出
其他支出		0		-100.0

附表7

彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付支出决算表（分乡镇）

单位：万元

乡镇名称	合计	一般性转移支付	专项转移支付支出
乡镇名称	合计	一般性转移支付	专项转移支付支出
合计	75748	73769	1979
保家镇	4042	4042	0
郁山镇	4821	4715	106
高谷镇	2882	2849	33
桑柘镇	2837	2778	59
鹿角镇	1741	1714	27
黄家镇	1665	1665	0
普子镇	2912	2829	83
龙射镇	2343	2173	170
连湖镇	2108	1979	129
万足镇	1369	1369	0
平安镇	1655	1615	40
长生镇	1753	1542	211
新田镇	2964	2954	10
鞍子镇	3981	3856	125
岩东乡	1751	1604	147
鹿鸣乡	2941	2471	470
棣棠乡	1813	1773	40
太原镇	2234	2229	5
三义乡	1983	1983	0
联合乡	1535	1535	0
石柳乡	1206	1121	85
龙溪镇	1525	1525	0
走马乡	2189	2118	71
芦塘乡	1808	1796	12
乔梓乡	1904	1878	26
梅子垭镇	1177	1144	33
诸佛乡	1840	1788	52
大同镇	2478	2470	8
桐楼乡	999	987	12
善感乡	2695	2695	0
双龙乡	1214	1214	0
石盘乡	872	863	9
大垭乡	1466	1452	14
润溪乡	2164	2164	0
朗溪乡	1174	1174	0
龙塘乡	1707	1705	2

附表8

彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

支出	决算数	其中：专项
补助乡镇合计	75748	25158
一、一般性转移支付	73769	23179
1.体制补助支出	1225
2.均衡性转移支付支出	7126
3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20207	20207
4.革命老区转移支付支出
5.民族地区转移支付支出
6.边疆地区转移支付支出
7.欠发达地区转移支付支出	375	375
8.固定数额补助
9.县级基本财力保障机制奖补资金	36804
10.结算补助支出	1011	96
11. 卫生健康共同财政事权转移支付支出
12.农林水共同财政事权转移支付支出	2239	2239
13.义务教育等转移支付支出	258	258
14.基本养老保险和低保转移支付支出
15.新型农村合作医疗等转移支付支出	4520
16.农村综合改革转移支付	4	4
17.产粮（油）大县奖励资金支出
18.重点生态功能区转移支付支出
19.其他一般性转移支付支出
二、专项转移支付	1979	1979
上级专项安排	1979	1979
1.农村环境整治	303	303
2.以工代赈示范工程	829	829
3.暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建	847	847

附表9

彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计	48753	82616	75748	3.1	总计	48753	82616	75748	3.1
本级收入合计	0	0	0		本级支出合计	48753	82616	75748	3.1
一、税收收入	0	0	0		一、一般公共服务支出	17541	20843	20432	-3.4
增值税					二、外交支出	0	0	0
营业税					三、国防支出	0	0	0
企业所得税					四、公共安全支出	0	468	467	-15.9
个人所得税					五、教育支出	0	0	0
资源税					六、科学技术支出	0	0	0
城市维护建设税					七、文化旅游体育与传媒支出	1003	1038	988	-0.4
房产税					八、社会保障和就业支出	7788	8707	8166	0.7
印花税					九、卫生健康支出	1482	1460	1458	16.2
城镇土地使用税					十、节能环保支出	0	0	0
土地增值税					十一、城乡社区支出	2452	2451	2757	103.0
耕地占用税					十二、农林水支出	15957	44941	38862	3.9
契税					十三、交通运输支出	0	0	0
烟叶税					十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
环境保护税					十五、商业服务业等支出	0	0	0
其他税收收入					十六、金融支出	0	0	0
二、非税收入	0	0	0		十七、援助其他地区支出	0	0	0
专项收入					十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
行政事业性收费收入					十九、住房保障支出	1737	1736	1731	-3.6
罚没收入					二十、粮油物资储备支出	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入					二十一、灾害防治及应急管理支出	793	972	887	10.5
捐赠收入					二十二、预备费	0	0	0
政府住房基金收入					二十三、债务付息支出	0	0	0
其他收入					二十四、债务发行费用支出	0	0	0
					二十五、其他支出	0	0	0
转移性收入合计	48753	82616	75748	3.1	转移性支出合计	0	0	0
一、上级补助收入	48753	82616	75748	3.1	一、上解支出
二、下级上解收入					二、补助下级支出
三、调入资金					三、安排预算稳定调节基金
四、调入预算稳定调节基金					四、结转下年
五、上年结转	0
债券转贷收入合计	0	0	0		债务支出合计	0	0	0
一、地方政府一般债券转贷收入					一、债务还本支出

附表10

彭水自治县全县2024年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

项目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	项目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
收入总计	135354	382039	394427	103.2	1.9	支出总计	135354	382039	394427	103.2	1.9
本级收入合计	128000	108000	120318	111.4	-2.1	本级支出合计	81354	188339	150881	80.1	-42.9
一、农网还贷资金收入	0		0			一、教育支出	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0		0			二、科学技术支出	0	0	0
三、港口建设费收入	0		0			三、文化体育与传媒支出	0	0	0
四、散装水泥专项资金收入	0		0			四、社会保障和就业支出	0	0	0		-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入	0		0			五、节能环保支出	0	7420	0	0.0
六、新菜地开发建设基金收入	0		0			六、城乡社区支出	42664	60710	58265	96.0	79.4
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	0		0			七、农林水支出	2339	2339	293	12.5	-89.7
八、南水北调工程建设基金收入	0		0			八、交通运输支出	0	0	0
九、城市公用事业附加收入	0		0			九、资源勘探信息等支出	0	0	0
十、国有土地收益基金收入	0		0			十、商业服务业等支出	0	0	0
十一、农业土地开发资金收入	0		0			十一、金融支出	0	0	0
十二、国有土地使用权出让收入	120000	100000	111257	111.3	-3.1	十二、其他支出	3351	84870	63261	74.5	-69.0
十三、大中型水库库区基金收入		0	0			十三、债务付息支出	33000	33000	29061	88.1	22.0
十四、彩票公益金收入		0	0			十四、债务发行费用支出	0	0	1		-66.7
十五、城市基础设施配套费收入	8000	8000	8487	106.1	3.9	十五、抗疫特别国债安排支出	0	0	0
十六、小型水库移民扶助基金收入	0		0
十七、国家重大水利工程建设基金收入	0		0
十八、车辆通行费	0		0
十九、污水处理费收入	0		0			转移性支出合计	54000	34000	83846	246.6	8.7
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0		0			一、上解支出	8000	8000	7976	99.7	-2.9
二十一、其他政府性基金收入	0		0			二、调出资金	46000	26000	46618	179.3	-30.4
转移性收入合计			574			三、结转下年支出			29252		1449.4
一、上级补助收入	7354	33439	33509	100.2	84.1
二、调入资金	5466	31551	31621	100.2	88.2
三、上年结转收入
债券转贷收入合计	1888	1888	1888	100.0	35.0	债务支出合计
地方政府专项债券转贷收入	0	240600	240600	100.0	-2.1	债务还本支出	0	159700	159700	100.0	248.7

附表11

彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	项目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
收入总计	135354	382039	394427	103.2	1.9	支出总计	135354	382039	394427	103.2	1.9
本级收入合计	128000	108000	120318	111.4	-2.1	本级支出合计	81193	187639	150301	80.1	-42.4
一、农网还贷资金收入						一、教育支出	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出	0	0	0
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出	0	0	0
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出	0	0	0		-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出	0	7420	0	0.0
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	42595	60102	57697	96.0	95.6
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出	2339	2339	293	12.5	-89.7
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出	0	0	0
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出	0	0	0
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出	0	0	0
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出	0	0	0
十二、国有土地使用权出让收入	120000	100000	111257	111.3	-3.1	十二、其他支出	3259	84778	63249	74.6	-69.0
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出	33000	33000	29061	88.1	22.0
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出	0	0	1		-66.7
十五、城市基础设施配套费收入	8000	8000	8487	106.1	3.9	十五、抗疫特别国债安排支出	0	0	0
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入						转移性支出合计	54161	34700	84426	243.3	5.1
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						一、上解支出	8000	8000	7976	99.7	-2.9
二十一、其他政府性基金收入						二、补助下级支出	161	700	580
转移性收入合计			574			三、调出资金	46000	26000	46618	179.3	-30.4
一、上级补助收入	7354	33439	33509	100.2	84.1	四、结转下年支出			29252		1449.4
二、调入资金	5466	31551	31621	100.2	88.2
三、下级上解收入
四、上年结转收入	0
债券转贷收入合计	1888	1888	1888	100.0	35.0	债务支出合计
地方政府专项债券转贷收入	0	240600	240600	100.0	-2.1	债务还本支出	0	159700	159700	100.0	248.7

附表12

彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%
	本级支出合计	260797	81193	187638	150301
208	社会保障和就业支出（2024年删除）	795	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年删除）	775	0	0	0
2082201	移民补助（2024年删除）	727	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展（2024年删除）	48	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年删除）	20	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展（2024年删除）	20	0	0	0
212	城乡社区支出	29491	42595	60102	57697
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20897	34173	35789	30765
2120801	征地和拆迁补偿支出	10133	20000	20000	18336
2120804	农村基础设施建设支出	7977	10261	11135	10294
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2787	3912	4554	2067
21210	国有土地收益基金安排的支出	133	200	200	128
2121099	其他国有土地收益基金支出	133	200	200	128
21211	农业土地开发资金安排的支出	350	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8111	8222	8213	5889
2121301	城市公共设施	2749	3410	3401	2985
2121302	城市环境卫生	4013	4812	4812	2904
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1349	0	0	0
213	农林水支出	2835	2339	2339	293
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2785	800	800	0
2136601	基础设施建设和经济发展	2785	800	800	0
21367	三峡水库库区基金支出	50	0	0	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50	0	0	0
2146405	勘测设计	0	0	0	0
2146407	周转资金	0	0	0	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	0	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
2146801	应急处置费用	0	0	0	0
2146802	控制清除污染	0	0	0	0
2146803	损失补偿	0	0	0	0
2146804	生态恢复	0	0	0	0
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	0	0
2147001	公路建设	0	0	0	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	0	0
229	其他支出	203848	3259	84777	63249
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200000	240	81140	60524
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	200000	0	66000	45500
22960	彩票公益金安排的支出	3848	3019	3637	2725
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1625	678	766	462
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1730	1629	2059	1621
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	126	114	170	154
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128	90	135	135
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	219	422	421	314
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	86	86	39
232	债务付息支出	23825	33000	33000	29061
23204	地方政府专项债务付息支出	23825	33000	33000	29061
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6346	0	0	7616
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	349	0	0	349
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17130	0	0	21096
233	债务发行费用支出	3	0	0	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3	0	0	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	0	0	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	0	0	1

附表13

彭水自治县县级2024年政府性基金转移支付收支决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%
上级补助收入	16800	5466	31551	31621	补助乡镇支出	0	161	700	580
国家电影事业发展基金	0				大中型水库移民后期扶持基金支出
大中型水库后期扶持基金	4160		1706	1706	小型水库移民扶助基金支出
大中型水库库区基金	0				国有土地使用权出让收入安排的支出		69	608	568
小型水库移民扶持基金	20	1739	33	33	国有土地收益金安排的支出
三峡水库库区基金	50				农业土地开发资金安排的支出
国家重大水利工程建设基金	0				城市建设配套费安排的支出
城市建设配套费	2956		17391	17391	彩票公益金安排的支出		92	92	12
民航发展基金	0
国有土地出让收入	5131	1267	1907	1977
国有土地收益金	0
污水处理费	0		7434	7434
旅游发展基金	0
彩票发行机构业务费	0
彩票公益金	4483	2460	3080	3080
抗疫特别国债收入

附表14

彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

科目编码	项目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%	项目名称	年初预算	调整预算	决算数	增长%
	收入总计	161	700	580	-82.2	支出总计	427	700	580	-82.7
	本级收入合计	0	0	0		本级支出合计	161	700	580	-82.2
1030102	一、农网还贷资金收入					一、教育支出
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					二、科学技术支出
1030115	三、港口建设费收入					三、文化体育与传媒支出
1030118	四、散装水泥专项资金收入					四、社会保障和就业支出
1030119	五、新型墙体材料专项基金收入					五、节能环保支出
1030131	六、新菜地开发建设基金收入					六、城乡社区支出	69	608	568	-81.0
1030133	七、新增建设用地土地有偿使用费收入					七、农林水支出
1030139	八、南水北调工程建设基金收入					八、交通运输支出
1030144	九、城市公用事业附加收入					九、资源勘探信息等支出
1030146	十、国有土地收益基金收入					十、商业服务业等支出
1030147	十一、农业土地开发资金收入					十一、金融支出
1030148	十二、国有土地使用权出让收入					十二、其他支出	92	92	12	-95.5
1030150	十三、大中型水库库区基金收入					十三、债务付息支出
1030155	十四、彩票公益金收入
1030156	十五、城市基础设施配套费收入
1030157	十六、小型水库移民扶助基金收入
1030158	十七、国家重大水利工程建设基金收入
1030159	十八、车辆通行费
1030178	十九、污水处理费收入					转移性支出合计	266	0	0	-100.0
1030180	二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					一、上解支出	266			-100.0
1030199	二十一、其他政府性基金收入					二、调出资金
	转移性收入合计	161	700	580	-82.2	三、结转下年支出
	一、上级补助收入	161	700	580	-82.2
	二、调入资金
	三、上年结转收入
	债券转贷收入合计	0	0	0		债务支出合计	0	0	0
	地方政府专项债券转贷收入					债务还本支出

附表15

彭水自治县2024年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%	支出项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	增长%
收入总计	8057	8057	8057	100.0	34.3	支出合计	8057	8057	8057	100.0	34.3
一、本级收入合计	8000	8000	8000	100.0	33.3	本级支出合计	2057	57	57	100.0
利润收入	8000	8000	8000	100.0	33.3	社会保障和就业支出	0	0	0
建筑施工企业利润收入						补充全国社会保障基金	0	0	0
农林牧渔企业利润收入						国有资本经营预算补充社保基金支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	8000	8000	8000	100.0	33.3	国有资本经营预算支出	2057	57	57	100.0
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57	57	100.0
产权转让收入						厂办大集体改革支出
清算收入						“三供一业”移交补助支出
其他国有资本经营预算收入						国有企业办职教幼教补助支出
						国有企业办公共服务机构移交补助支出
						国有企业退休人员社会化管理补助支出			57
						国有企业棚户区改造支出
						国有企业改革成本支出
						离休干部医药费补助支出
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57		0.0
						国有企业资本金注入
						国有经济结构调整支出
						公益性设施投资支出
						前瞻性战略性产业发展支出
						生态环境保护支出
						支持科技进步支出
						保障国家经济安全支出
						对外投资合作支出
						其他国有企业资本金注入
						国有企业政策性补贴	0	0	0
						国有企业政策性补贴
						金融国有资本经营预算支出	0	0	0
						资本性支出
						改革性支出
						其他金融国有资本经营预算支出
						其他国有资本经营预算支出	2000		0	0.0
						其他国有资本经营预算支出	2000			0.0
二、转移性收入	57	57	57	100.0		转移性支出	6000	8000	8000	100.0	33.3
（一）上级补助收入	57	57	57	100.0		（一）调出资金	6000	8000	8000	100.0	33.3
（二）上年结转收入						（二）结转下年支出

附表16
彭水自治县2024年政府债务限额及余额决算表
							单位：万元
2024年政府债务限额			2024年政府债务余额
小计	一般债务	专项债务	小计		一般债务		专项债务
小计	一般债务	专项债务		其中：2024年到期债券		其中：2024年到期债券		其中：2024年到期债券
1824400.0	737200.0	1087200.0	1824377.0	37900.0	737177.0	37900.0	1087200.0	0.0

附表17

彭水自治县2024年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府债务余额	1511957
其中：一般债务	665357
专项债务	846600
二、2023年地方政府债务限额	1526400
其中：一般债务	679800
专项债务	846600
三、2024年地方政府债务发行决算数	336410
新增一般债券发行额	48600
再融资一般债券发行额	47210
新增专项债券发行额	66000
再融资专项债券发行额	174600
四、2024年地方政府债务还本支出决算数	211098
一般债务还本支出	51398
专项债务还本支出	159700
五、2024年地方政府债务付息支出决算数	232840
一般债务付息支出	204331
专项债务付息支出	28508
六、2024年末地方政府债务余额决算数	1824377
其中：一般债务	737177
专项债务	1087200
七、2024年地方政府债务限额	1824400
其中：一般债务	737200
专项债务	1087200

附表18

彭水自治县2024年地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	主管部门	实施单位	债券性质	金额
合计					114600
彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目	棚改	县住房城乡建委	彭水县城市建设投资有限责任公司	专项债券	20500
彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目	市政和产业园区基础设施	县住房城乡建委	彭水县城市建设投资有限责任公司	专项债券	33000
彭水县城乡供水一体化建设项目（一期）	农林水利	县水利局	彭水县城市建设投资有限责任公司	专项债券	8000
彭水县阿依河乡村振兴项目	农林水利	县农业农村委	彭水县寰富集团有限责任公司	专项债券	3000
彭水县妇幼保健院及托育中心建设项目	卫生	县卫生健康委	彭水县寰富集团有限责任公司	专项债券	1500
彭水马鞍溪水厂及乌江取水泵站工程	农林水利	县水利局	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	500
彭水县茨竹湾水库工程	农林水利	县水利局	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	4600
彭水县水泥厂至九黎城区滨江路工程	交通基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	4000
重庆市彭水县路溪滩水电站项目	农林水利	县水利局	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	1900
彭水县棣棠水电站	农林水利	县水利局	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	2500
彭水县38号道路2、3标段道路工程	交通基础设施	县新城管委会	彭水县城市建设投资有限责任公司	一般债券	7400
彭水县新城靛水片区道路工程-2#路、4#路、39#路	交通基础设施	县新城管委会	彭水县城市建设投资有限责任公司	一般债券	11800
彭水县保家至芦塘乡公路普子河连接线工程	交通基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	1100
彭水县保家镇朱家嘴桥梁建设工程	桥梁	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	1000
彭水县民族风情一条街市政基础设施改造工程	市政和产业园区基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	1300
彭水县堰塘村（新街至万足）通畅公路工程	交通基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	500
彭水县摩围山中学建设项目	教育	县教委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	3000
彭水火车站站前广场（一期）工程	市政和产业园区基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	3000
彭水县S522线湖北界至连湖段公路改建工程	交通基础设施	县交通运输委	彭水县寰富集团有限责任公司	一般债券	6000

附表19

彭水自治县2024年地方政府债券指标表

级次	政府债务率（%）	利息支出率（%）	债务年限（年）
			最长	最短	平均
全县	1.98	2.25	20	7	11.3

附件2

彭水自治县2024年部门决算草案

彭水自治县财政局

2025年9月
目录

附表1	彭水自治县2024年部门决算收入支出决算总表....………………………………….…………………….……………70
附表2	彭水自治县2024年部门决算收入决算表…….…………………………………….…....…………………............……72
附表3	彭水自治县2024年部门决算支出决算表……………….………………………………....…….………….........…...…93
附表4	彭水自治县2024年部门决算财政拨款收入支出决算总表….………………………….…....…….…….……………115
附表5	彭水自治县2024年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表…….……………………......…….……….………117
附表6	彭水自治县2024年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………....……………....……144
附表7	彭水自治县2024年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………....………..……..……146
附表8	彭水自治县2024年部门决算国有资本经营预算财政拨款支出决算表………….……………………………………149
附表9	彭水自治县2024年部门决算机构运行信息表…………….………………….………………………………..………150

附表1

彭水自治县2024年部门决算收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724546.99	一、一般公共服务支出	32	65955.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121818.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	57	三、国防支出	34	156.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30532.02
五、事业收入	5	77307.79	五、教育支出	36	155843.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2155.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4312.53
八、其他收入	8	466.23	八、社会保障和就业支出	39	97641.82
	9		九、卫生健康支出	40	109672.55
	10		十、节能环保支出	41	18993.92
	11		十一、城乡社区支出	42	80834.7
	12		十二、农林水支出	43	149129.95
	13		十三、交通运输支出	44	81592.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1859.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	990.8
	16		十六、金融支出	47	121
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1941.35
	19		十九、住房保障支出	50	45215.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11198.54
	23		二十三、其他支出	54	63137.22
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	924196.53	本年支出合计	58	921341.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3055.93
年初结转和结余	29	707.17	年末结转和结余	60	505.82
	30			61
总计	31	924903.69	总计	62	924903.69

附表2

彭水自治县2024年部门决算收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	924196.53	846422.5		77307.79	5018.97			466.23
201			一般公共服务支出	65955.40	65955.40
20101			人大事务	2148.04	2148.04
2010101			行政运行	1387.33	1387.33
2010102			一般行政管理事务	52.10	52.10
2010104			人大会议	251.70	251.70
2010105			人大立法	14.00	14.00
2010106			人大监督	30.50	30.50
2010108			代表工作	272.35	272.35
2010150			事业运行	140.05	140.05
20102			政协事务	967.71	967.71
2010201			行政运行	577.41	577.41
2010204			政协会议	123.00	123.00
2010205			委员视察	57.00	57.00
2010206			参政议政	4.00	4.00
2010250			事业运行	112.00	112.00
2010299			其他政协事务支出	94.30	94.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42653.08	42653.08
2010301			行政运行	18111.67	18111.67
2010302			一般行政管理事务	912.29	912.29
2010306			政务公开审批	40.00	40.00
2010350			事业运行	3736.41	3736.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19852.72	19852.72
20104			发展与改革事务	1712.50	1712.50
2010401			行政运行	397.99	397.99
2010402			一般行政管理事务	0.64	0.64
2010450			事业运行	823.12	823.12
2010499			其他发展与改革事务支出	490.76	490.76
20105			统计信息事务	566.66	566.66
2010501			行政运行	371.19	371.19
2010507			专项普查活动	67.26	67.26
2010508			统计抽样调查	21.94	21.94
2010550			事业运行	106.27	106.27
20106			财政事务	2333.95	2333.95
2010601			行政运行	1472.54	1472.54
2010602			一般行政管理事务	290.85	290.85
2010604			预算改革业务	50.00	50.00
2010606			财政监察	2.95	2.95
2010607			信息化建设	88.78	88.78
2010608			财政委托业务支出	179.93	179.93
2010650			事业运行	219.90	219.90
2010699			其他财政事务支出	28.99	28.99
20111			纪检监察事务	2836.39	2836.39
2011101			行政运行	2224.69	2224.69
2011102			一般行政管理事务	108.84	108.84
2011104			大案要案查处	88.86	88.86
2011150			事业运行	76.13	76.13
2011199			其他纪检监察事务支出	337.88	337.88
20113			商贸事务	689.27	689.27
2011301			行政运行	237.42	237.42
2011302			一般行政管理事务	6.00	6.00
2011308			招商引资	79.48	79.48
2011350			事业运行	208.45	208.45
2011399			其他商贸事务支出	157.92	157.92
20123			民族事务	258.80	258.80
2012301			行政运行	174.09	174.09
2012350			事业运行	54.71	54.71
2012399			其他民族事务支出	30.00	30.00
20126			档案事务	412.44	412.44
2012601			行政运行	283.49	283.49
2012602			一般行政管理事务	4.00	4.00
2012699			其他档案事务支出	124.95	124.95
20128			民主党派及工商联事务	132.38	132.38
2012801			行政运行	117.38	117.38
2012802			一般行政管理事务	15.00	15.00
20129			群众团体事务	630.83	630.83
2012901			行政运行	268.58	268.58
2012902			一般行政管理事务	37.10	37.10
2012950			事业运行	154.64	154.64
2012999			其他群众团体事务支出	170.51	170.51
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3963.61	3963.61
2013101			行政运行	3348.08	3348.08
2013102			一般行政管理事务	335.00	335.00
2013150			事业运行	277.57	277.57
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	2.97
20132			组织事务	2415.32	2415.32
2013201			行政运行	1284.70	1284.70
2013202			一般行政管理事务	135.55	135.55
2013204			公务员事务	19.00	19.00
2013250			事业运行	124.19	124.19
2013299			其他组织事务支出	851.88	851.88
20133			宣传事务	699.09	699.09
2013301			行政运行	364.79	364.79
2013350			事业运行	334.30	334.30
20134			统战事务	360.76	360.76
2013401			行政运行	236.39	236.39
2013402			一般行政管理事务	45.00	45.00
2013405			华侨事务	10.00	10.00
2013450			事业运行	49.36	49.36
2013499			其他统战事务支出	20.00	20.00
20136			其他共产党事务支出	430.29	430.29
2013601			行政运行	299.14	299.14
2013602			一般行政管理事务	6.00	6.00
2013650			事业运行	121.16	121.16
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00
20138			市场监督管理事务	2162.95	2162.95
2013801			行政运行	1926.51	1926.51
2013802			一般行政管理事务	14.00	14.00
2013812			药品事务	5.00	5.00
2013814			化妆品事务	3.50	3.50
2013816			食品安全监管	65.00	65.00
2013850			事业运行	102.13	102.13
2013899			其他市场监督管理事务	46.81	46.81
20139			社会工作事务	47.02	47.02
2013901			行政运行	47.02	47.02
20140			信访事务	534.31	534.31
2014001			行政运行	208.27	208.27
2014002			一般行政管理事务	4.00	4.00
2014003			机关服务	124.47	124.47
2014004			信访业务	197.58	197.58
203			国防支出	156.39	156.39
20306			国防动员	156.39	156.39
2030601			兵役征集	40.00	40.00
2030699			其他国防动员支出	116.39	116.39
204			公共安全支出	30532.02	30532.02
20402			公安	27367.59	27367.59
2040201			行政运行	10517.04	10517.04
2040202			一般行政管理事务	3214.79	3214.79
2040219			信息化建设	3249.79	3249.79
2040220			执法办案	1929.80	1929.80
2040299			其他公安支出	8456.18	8456.18
20406			司法	2128.42	2128.42
2040601			行政运行	1469.55	1469.55
2040604			基层司法业务	486.00	486.00
2040610			社区矫正	100.00	100.00
2040650			事业运行	56.87	56.87
2040699			其他司法支出	16.00	16.00
20409			国家保密	90.34	90.34
2040905			保密管理	90.34	90.34
20499			其他公共安全支出	945.65	945.65
2049999			其他公共安全支出	945.65	945.65
205			教育支出	156238.87	149654.07		6435.02	5018.97			149.77
20501			教育管理事务	1364.78	1198.28		16.74	4.55			149.77
2050101			行政运行	296.07	296.07
2050199			其他教育管理事务支出	1068.71	902.20		16.74	4.55			149.77
20502			普通教育	143730.52	137764.84		5965.68	4733.30
2050201			学前教育	12029.77	9451.64		2578.14	2014.28
2050202			小学教育	63856.61	63744.06		112.55
2050203			初中教育	40170.56	40160.42		10.14
2050204			高中教育	27660.06	24395.21		3264.85	2719.02
2050299			其他普通教育支出	13.52	13.52
20503			职业教育	7378.78	7072.31		306.47	134.99
2050302			中等职业教育	7378.78	7072.31		306.47	134.99
20507			特殊教育	645.19	645.19
2050701			特殊学校教育	645.19	645.19
20508			进修及培训	1642.99	1496.85		146.13	146.13
2050801			教师进修	1277.98	1131.84		146.13	146.13
2050802			干部教育	365.01	365.01
20509			教育费附加安排的支出	1476.60	1476.60
2050902			农村中小学教学设施	78.20	78.20
2050903			城市中小学校舍建设	498.40	498.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	900.00	900.00
206			科学技术支出	2155.87	2155.87
20601			科学技术管理事务	1848.87	1848.87
2060101			行政运行	114.07	114.07
2060102			一般行政管理事务	2.00	2.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1732.79	1732.79
20602			基础研究	131.00	131.00
2060299			其他基础研究支出	131.00	131.00
20604			技术研究与开发	55.00	55.00
2060404			科技成果转化与扩散	55.00	55.00
20607			科学技术普及	121.00	121.00
2060702			科普活动	73.00	73.00
2060703			青少年科技活动	10.00	10.00
2060799			其他科学技术普及支出	38.00	38.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4312.53	4312.53
20701			文化和旅游	2746.77	2746.77
2070101			行政运行	710.83	710.83
2070102			一般行政管理事务	1.94	1.94
2070104			图书馆	109.86	109.86
2070109			群众文化	1377.34	1377.34
2070111			文化创作与保护	98.13	98.13
2070114			文化和旅游管理事务	249.17	249.17
2070199			其他文化和旅游支出	199.50	199.50
20702			文物	109.39	109.39
2070204			文物保护	109.39	109.39
20703			体育	171.99	171.99
2070308			群众体育	171.99	171.99
20708			广播电视	1284.38	1284.38
2070808			广播电视事务	1253.38	1253.38
2070899			其他广播电视支出	31.00	31.00
208			社会保障和就业支出	97641.82	95783.29		1858.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	4519.06	4519.06
2080101			行政运行	1812.68	1812.68
2080102			一般行政管理事务	19.99	19.99
2080109			社会保险经办机构	990.18	990.18
2080116			引进人才费用	64.99	64.99
2080150			事业运行	75.05	75.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1556.16	1556.16
20802			民政管理事务	2652.40	2652.40
2080201			行政运行	604.10	604.10
2080202			一般行政管理事务	5.80	5.80
2080207			行政区划和地名管理	19.20	19.20
2080208			基层政权建设和社区治理	1639.96	1639.96
2080299			其他民政管理事务支出	383.35	383.35
20805			行政事业单位养老支出	50207.52	48348.99		1858.53
2080501			行政单位离退休	3016.46	3016.46
2080502			事业单位离退休	6476.33	6473.51		2.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25356.10	24111.32		1244.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15358.64	14747.71		610.93
20807			就业补助	5326.00	5326.00
2080701			就业创业服务补贴	455.00	455.00
2080702			职业培训补贴	100.00	100.00
2080704			社会保险补贴	1176.00	1176.00
2080705			公益性岗位补贴	1500.00	1500.00
2080709			职业技能鉴定补贴	20.00	20.00
2080711			就业见习补贴	50.00	50.00
2080799			其他就业补助支出	2025.00	2025.00
20808			抚恤	4944.54	4944.54
2080801			死亡抚恤	495.07	495.07
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3180.45	3180.45
2080805			义务兵优待	511.18	511.18
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	572.00	572.00
2080808			褒扬纪念	11.84	11.84
2080899			其他优抚支出	174.00	174.00
20809			退役安置	1029.51	1029.51
2080901			退役士兵安置	510.00	510.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.81	48.81
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	10.00
2080904			退役士兵管理教育	0.63	0.63
2080905			军队转业干部安置	60.02	60.02
2080999			其他退役安置支出	400.06	400.06
20810			社会福利	1031.00	1031.00
2081001			儿童福利	436.00	436.00
2081002			老年福利	562.31	562.31
2081004			殡葬	2.19	2.19
2081006			养老服务	30.50	30.50
20811			残疾人事业	2087.48	2087.48
2081101			行政运行	138.80	138.80
2081104			残疾人康复	103.00	103.00
2081106			残疾人体育	10.00	10.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	868.39	868.39
2081199			其他残疾人事业支出	967.29	967.29
20816			红十字事业	101.59	101.59
2081601			行政运行	101.59	101.59
20819			最低生活保障	17845.38	17845.38
2081901			城市最低生活保障金支出	4300.00	4300.00
2081902			农村最低生活保障金支出	13545.38	13545.38
20820			临时救助	1236.00	1236.00
2082001			临时救助支出	1098.00	1098.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	138.00	138.00
20821			特困人员救助供养	3894.00	3894.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3894.00	3894.00
20825			其他生活救助	986.35	986.35
2082501			其他城市生活救助	46.40	46.40
2082502			其他农村生活救助	939.95	939.95
20828			退役军人管理事务	1781.00	1781.00
2082801			行政运行	218.81	218.81
2082802			一般行政管理事务	17.41	17.41
2082804			拥军优属	7.01	7.01
2082850			事业运行	1453.21	1453.21
2082899			其他退役军人事务管理支出	84.56	84.56
210			卫生健康支出	112166.78	43442.64		68423.88				300.26
21001			卫生健康管理事务	612.42	612.42
2100101			行政运行	300.55	300.55
2100102			一般行政管理事务	16.00	16.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	295.87	295.87
21002			公立医院	55762.78	12244.33		43224.71				293.74
2100201			综合医院	40967.69	9376.60		31345.55				245.54
2100202			中医（民族）医院	14590.24	2662.87		11879.16				48.2
2100203			传染病医院	42.78	42.78
2100206			妇幼保健医院	162.07	162.07
21003			基层医疗卫生机构	26179.37	4041.67		22137.70
2100301			城市社区卫生机构	7175.51	821.87		6353.64
2100302			乡镇卫生院	19003.86	3219.80		15784.06
21004			公共卫生	9672.91	7201.03		2465.36				6.52
2100401			疾病预防控制机构	2410.31	1103.49		1301.48				5.34
2100402			卫生监督机构	340.75	340.75
2100403			妇幼保健机构	1644.53	479.47		1163.89				1.18
2100408			基本公共卫生服务	4891.15	4891.15
2100409			重大公共卫生服务	200.00	200.00
2100499			其他公共卫生支出	186.16	186.16
21007			计划生育事务	1217.53	1217.53
2100716			计划生育机构	60.40	60.40
2100717			计划生育服务	1157.13	1157.13
21011			行政事业单位医疗	13204.97	12608.87		596.1
2101101			行政单位医疗	3306.04	3306.04
2101102			事业单位医疗	9190.33	8594.23		596.1
2101103			公务员医疗补助	708.61	708.61
21013			医疗救助	4461.44	4461.44
2101301			城乡医疗救助	4077.00	4077.00
2101399			其他医疗救助支出	384.44	384.44
21014			优抚对象医疗	355.00	355.00
2101401			优抚对象医疗补助	355.00	355.00
21015			医疗保障管理事务	700.36	700.36
2101501			行政运行	446.57	446.57
2101502			一般行政管理事务	6.00	6.00
2101504			信息化建设	38.04	38.04
2101505			医疗保障政策管理	182.70	182.70
2101506			医疗保障经办事务	27.05	27.05
211			节能环保支出	18993.92	18993.92
21101			环境保护管理事务	750.99	750.99
2110101			行政运行	652.57	652.57
2110102			一般行政管理事务	12.00	12.00
2110104			生态环境保护宣传	12.25	12.25
2110199			其他环境保护管理事务支出	74.16	74.16
21102			环境监测与监察	424.36	424.36
2110299			其他环境监测与监察支出	424.36	424.36
21103			污染防治	2300.49	2300.49
2110302			水体	782.00	782.00
2110304			固体废弃物与化学品	1217.37	1217.37
2110399			其他污染防治支出	301.11	301.11
21104			自然生态保护	14925.37	14925.37
2110401			生态保护	1176.65	1176.65
2110402			农村环境保护	12202.40	12202.40
2110404			生物及物种资源保护	1546.32	1546.32
21105			森林保护修复	592.72	592.72
2110501			森林管护	592.72	592.72
212			城乡社区支出	80834.70	80834.70
21201			城乡社区管理事务	7576.72	7576.72
2120101			行政运行	433.18	433.18
2120104			城管执法	1476.17	1476.17
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5667.38	5667.38
21202			城乡社区规划与管理	69.35	69.35
2120201			城乡社区规划与管理	69.35	69.35
21203			城乡社区公共设施	1519.14	1519.14
2120303			小城镇基础设施建设	1300.00	1300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	219.14	219.14
21205			城乡社区环境卫生	13281.37	13281.37
2120501			城乡社区环境卫生	13281.37	13281.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31584.64	31584.64
2120801			征地和拆迁补偿支出	18335.79	18335.79
2120804			农村基础设施建设支出	10999.96	10999.96
2120814			农业生产发展支出	68.00	68.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2180.88	2180.88
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5888.41	5888.41
2121301			城市公共设施	2984.52	2984.52
2121302			城市环境卫生	2903.89	2903.89
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	20500.00	20500.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20500.00	20500.00
21298			超长期特别国债安排的支出	415.07	415.07
2129801			城乡社区公共设施	415.07	415.07
213			农林水支出	149129.95	149129.95
21301			农业农村	10437.00	10437.00
2130101			行政运行	1597.36	1597.36
2130102			一般行政管理事务	2.00	2.00
2130104			事业运行	3329.50	3329.50
2130108			病虫害控制	255.11	255.11
2130110			执法监管	10.00	10.00
2130112			行业业务管理	21.20	21.20
2130119			防灾救灾	122.72	122.72
2130122			农业生产发展	893.20	893.20
2130135			农业生态资源保护	51.86	51.86
2130148			渔业发展	3.25	3.25
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	467.63	467.63
2130153			耕地建设与利用	3483.23	3483.23
2130199			其他农业农村支出	199.94	199.94
21302			林业和草原	10495.10	10495.10
2130201			行政运行	360.19	360.19
2130202			一般行政管理事务	30.00	30.00
2130204			事业机构	2705.82	2705.82
2130205			森林资源培育	3315.14	3315.14
2130207			森林资源管理	187.00	187.00
2130209			森林生态效益补偿	2035.00	2035.00
2130234			林业草原防灾减灾	100.00	100.00
2130299			其他林业和草原支出	1761.95	1761.95
21303			水利	28434.05	28434.05
2130301			行政运行	682.87	682.87
2130302			一般行政管理事务	5.00	5.00
2130305			水利工程建设	24713.06	24713.06
2130309			水利执法监督	118.61	118.61
2130314			防汛	242.89	242.89
2130316			农村水利	2020.00	2020.00
2130322			水利安全监督	596.95	596.95
2130399			其他水利支出	54.67	54.67
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91056.74	91056.74
2130501			行政运行	174.79	174.79
2130502			一般行政管理事务	4.00	4.00
2130504			农村基础设施建设	51239.05	51239.05
2130505			生产发展	28140.60	28140.60
2130507			贷款奖补和贴息	1466.31	1466.31
2130550			事业运行	221.49	221.49
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9810.51	9810.51
21307			农村综合改革	6866.23	6866.23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6866.23	6866.23
21308			普惠金融发展支出	1547.64	1547.64
2130803			农业保险保费补贴	1174.17	1174.17
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	373.47	373.47
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	293.18	293.18
2137201			移民补助	293.18	293.18
214			交通运输支出	81557.07	81557.07
21401			公路水路运输	81557.07	81557.07
2140101			行政运行	260.57	260.57
2140102			一般行政管理事务	56.03	56.03
2140104			公路建设	65701.80	65701.80
2140106			公路养护	8041.16	8041.16
2140109			交通运输信息化建设	210.87	210.87
2140112			公路运输管理	309.14	309.14
2140136			水路运输管理支出	311.41	311.41
2140199			其他公路水路运输支出	6666.08	6666.08
215			资源勘探工业信息等支出	1859.54	1859.54
21505			工业和信息产业监管	942.83	942.83
2150501			行政运行	419.78	419.78
2150502			一般行政管理事务	134.19	134.19
2150550			事业运行	288.86	288.86
2150599			其他工业和信息产业监管支出	100.00	100.00
21507			国有资产监管	816.71	816.71
2150701			行政运行	185.78	185.78
2150799			其他国有资产监管支出	630.93	630.93
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	100.00
216			商业服务业等支出	990.80	974.60						16.2
21602			商业流通事务	990.80	974.60						16.2
2160201			行政运行	245.79	229.59						16.2
2160219			民贸民品贷款贴息	687.93	687.93
2160250			事业运行	57.08	57.08
217			金融支出	121.00	121.00
21703			金融发展支出	121.00	121.00
2170399			其他金融发展支出	121.00	121.00
220			自然资源海洋气象等支出	1941.35	1941.35
22001			自然资源事务	1819.47	1819.47
2200101			行政运行	673.46	673.46
2200102			一般行政管理事务	1.20	1.20
2200150			事业运行	1075.23	1075.23
2200199			其他自然资源事务支出	69.59	69.59
22005			气象事务	121.88	121.88
2200504			气象事业机构	48.98	48.98
2200599			其他气象事务支出	72.90	72.90
221			住房保障支出	45215.77	44625.41		590.36
22101			保障性安居工程支出	30723.09	30723.09
2210101			廉租住房	1607.00	1607.00
2210103			棚户区改造	12476.00	12476.00
2210105			农村危房改造	3.50	3.50
2210107			保障性住房租金补贴	7.35	7.35
2210108			老旧小区改造	59.00	59.00
2210110			保障性租赁住房	63.15	63.15
2210199			其他保障性安居工程支出	16507.09	16507.09
22102			住房改革支出	14492.68	13902.33		590.36
2210201			住房公积金	14492.68	13902.33		590.36
223			国有资本经营预算支出	57.00	57.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	57.00	57.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.00	57.00
224			灾害防治及应急管理支出	11198.54	11198.54
22401			应急管理事务	3451.01	3451.01
2240101			行政运行	1286.49	1286.49
2240104			灾害风险防治	300.00	300.00
2240106			安全监管	26.04	26.04
2240150			事业运行	137.09	137.09
2240199			其他应急管理支出	1701.38	1701.38
22402			消防救援事务	502.27	502.27
2240299			其他消防救援事务支出	502.27	502.27
22406			自然灾害防治	6082.79	6082.79
2240601			地质灾害防治	5701.79	5701.79
2240699			其他自然灾害防治支出	381.00	381.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1162.47	1162.47
2240704			自然灾害灾后重建补助	1085.69	1085.69
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.78	76.78
229			其他支出	63137.22	63137.22
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60400.00	60400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45500.00	45500.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	14900.00	14900.00
22960			彩票公益金安排的支出	2737.22	2737.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	461.68	461.68
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1621.28	1621.28
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	154.00	154.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.00	135.00
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	326.76	326.76
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.50	38.50

附表3

彭水自治县2024年部门决算支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	921341.95	370678.31	550663.64
201			一般公共服务支出	65955.40	41556.95	24398.45
20101			人大事务	2148.04	1821.54	326.50
2010101			行政运行	1387.33	1387.33
2010102			一般行政管理事务	52.10		52.10
2010104			人大会议	251.70	110.30	141.40
2010105			人大立法	14.00		14.00
2010106			人大监督	30.50		30.50
2010108			代表工作	272.35	183.85	88.50
2010150			事业运行	140.05	140.05
20102			政协事务	967.71	689.41	278.30
2010201			行政运行	577.41	577.41
2010204			政协会议	123.00		123.00
2010205			委员视察	57.00		57.00
2010206			参政议政	4.00		4.00
2010250			事业运行	112.00	112.00
2010299			其他政协事务支出	94.30		94.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42653.08	22056.14	20596.94
2010301			行政运行	18111.67	18111.67
2010302			一般行政管理事务	912.29		912.29
2010306			政务公开审批	40.00		40.00
2010350			事业运行	3736.41	3736.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19852.72	208.07	19644.65
20104			发展与改革事务	1712.50	1221.10	491.40
2010401			行政运行	397.99	397.99
2010402			一般行政管理事务	0.64		0.64
2010450			事业运行	823.12	823.12
2010499			其他发展与改革事务支出	490.76		490.76
20105			统计信息事务	566.66	477.46	89.20
2010501			行政运行	371.19	371.19
2010507			专项普查活动	67.26		67.26
2010508			统计抽样调查	21.94		21.94
2010550			事业运行	106.27	106.27
20106			财政事务	2333.95	1692.45	641.50
2010601			行政运行	1472.54	1472.54
2010602			一般行政管理事务	290.85		290.85
2010604			预算改革业务	50.00		50.00
2010606			财政监察	2.95		2.95
2010607			信息化建设	88.78		88.78
2010608			财政委托业务支出	179.93		179.93
2010650			事业运行	219.90	219.90
2010699			其他财政事务支出	28.99		28.99
20111			纪检监察事务	2836.39	2300.81	535.58
2011101			行政运行	2224.69	2224.69
2011102			一般行政管理事务	108.84		108.84
2011104			大案要案查处	88.86		88.86
2011150			事业运行	76.13	76.13
2011199			其他纪检监察事务支出	337.88		337.88
20113			商贸事务	689.27	461.79	227.48
2011301			行政运行	237.42	237.42
2011302			一般行政管理事务	6.00		6.00
2011308			招商引资	79.48		79.48
2011350			事业运行	208.45	208.45
2011399			其他商贸事务支出	157.92	15.92	142.00
20123			民族事务	258.80	228.80	30.00
2012301			行政运行	174.09	174.09
2012350			事业运行	54.71	54.71
2012399			其他民族事务支出	30.00		30.00
20126			档案事务	412.44	283.49	128.95
2012601			行政运行	283.49	283.49
2012602			一般行政管理事务	4.00		4.00
2012699			其他档案事务支出	124.95		124.95
20128			民主党派及工商联事务	132.38	117.38	15.00
2012801			行政运行	117.38	117.38
2012802			一般行政管理事务	15.00		15.00
20129			群众团体事务	630.83	423.22	207.61
2012901			行政运行	268.58	268.58
2012902			一般行政管理事务	37.10		37.10
2012950			事业运行	154.64	154.64
2012999			其他群众团体事务支出	170.51		170.51
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3963.61	3628.61	335.00
2013101			行政运行	3348.08	3348.08
2013102			一般行政管理事务	335.00		335.00
2013150			事业运行	277.57	277.57
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	2.97
20132			组织事务	2415.32	2216.20	199.12
2013201			行政运行	1284.70	1284.70
2013202			一般行政管理事务	135.55		135.55
2013204			公务员事务	19.00		19.00
2013250			事业运行	124.19	124.19
2013299			其他组织事务支出	851.88	807.31	44.57
20133			宣传事务	699.09	699.09
2013301			行政运行	364.79	364.79
2013350			事业运行	334.30	334.30
20134			统战事务	360.76	285.76	75.00
2013401			行政运行	236.39	236.39
2013402			一般行政管理事务	45.00		45.00
2013405			华侨事务	10.00		10.00
2013450			事业运行	49.36	49.36
2013499			其他统战事务支出	20.00		20.00
20136			其他共产党事务支出	430.29	420.29	10.00
2013601			行政运行	299.14	299.14
2013602			一般行政管理事务	6.00		6.00
2013650			事业运行	121.16	121.16
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
20138			市场监督管理事务	2162.95	2065.45	97.50
2013801			行政运行	1926.51	1926.51
2013802			一般行政管理事务	14.00		14.00
2013812			药品事务	5.00		5.00
2013814			化妆品事务	3.50		3.50
2013816			食品安全监管	65.00		65.00
2013850			事业运行	102.13	102.13
2013899			其他市场监督管理事务	46.81	36.81	10.00
20139			社会工作事务	47.02	47.02
2013901			行政运行	47.02	47.02
20140			信访事务	534.31	420.94	113.37
2014001			行政运行	208.27	208.27
2014002			一般行政管理事务	4.00		4.00
2014003			机关服务	124.47	124.47
2014004			信访业务	197.58	88.20	109.38
203			国防支出	156.39		156.39
20306			国防动员	156.39		156.39
2030601			兵役征集	40.00		40.00
2030699			其他国防动员支出	116.39		116.39
204			公共安全支出	30532.02	12688.88	17843.13
20402			公安	27367.59	11160.46	16207.14
2040201			行政运行	10517.04	10517.04
2040202			一般行政管理事务	3214.79		3214.79
2040219			信息化建设	3249.79		3249.79
2040220			执法办案	1929.80		1929.80
2040299			其他公安支出	8456.18	643.42	7812.76
20406			司法	2128.42	1526.42	602.00
2040601			行政运行	1469.55	1469.55
2040604			基层司法业务	486.00		486.00
2040610			社区矫正	100.00		100.00
2040650			事业运行	56.87	56.87
2040699			其他司法支出	16.00		16.00
20409			国家保密	90.34		90.34
2040905			保密管理	90.34		90.34
20499			其他公共安全支出	945.65	2.00	943.65
2049999			其他公共安全支出	945.65	2.00	943.65
205			教育支出	155843.52	118138.93	37704.59
20501			教育管理事务	1364.78	1311.92	52.86
2050101			行政运行	296.07	296.07
2050199			其他教育管理事务支出	1068.71	1015.85	52.86
20502			普通教育	143335.18	109215.23	34119.95
2050201			学前教育	11634.42	7423.33	4211.09
2050202			小学教育	63856.61	51587.85	12268.75
2050203			初中教育	40170.56	32468.73	7701.83
2050204			高中教育	27660.06	17735.30	9924.76
2050299			其他普通教育支出	13.52		13.52
20503			职业教育	7378.78	5438.31	1940.47
2050302			中等职业教育	7378.78	5438.31	1940.47
20507			特殊教育	645.19	536.49	108.70
2050701			特殊学校教育	645.19	536.49	108.70
20508			进修及培训	1642.99	1636.99	6.00
2050801			教师进修	1277.98	1271.98	6.00
2050802			干部教育	365.01	365.01
20509			教育费附加安排的支出	1476.60		1476.60
2050902			农村中小学教学设施	78.20		78.20
2050903			城市中小学校舍建设	498.40		498.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	900.00		900.00
206			科学技术支出	2155.87	384.33	1771.54
20601			科学技术管理事务	1848.87	384.33	1464.54
2060101			行政运行	114.07	114.07
2060102			一般行政管理事务	2.00		2.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1732.79	270.25	1462.54
20602			基础研究	131.00		131.00
2060299			其他基础研究支出	131.00		131.00
20604			技术研究与开发	55.00		55.00
2060404			科技成果转化与扩散	55.00		55.00
20607			科学技术普及	121.00		121.00
2060702			科普活动	73.00		73.00
2060703			青少年科技活动	10.00		10.00
2060799			其他科学技术普及支出	38.00		38.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4312.53	3915.56	396.97
20701			文化和旅游	2746.77	2539.79	206.97
2070101			行政运行	710.83	710.83
2070102			一般行政管理事务	1.94		1.94
2070104			图书馆	109.86	109.86
2070109			群众文化	1377.34	1377.34
2070111			文化创作与保护	98.13	91.55	6.58
2070114			文化和旅游管理事务	249.17	249.17
2070199			其他文化和旅游支出	199.50	1.05	198.45
20702			文物	109.39	99.39	10.00
2070204			文物保护	109.39	99.39	10.00
20703			体育	171.99	171.99
2070308			群众体育	171.99	171.99
20708			广播电视	1284.38	1104.38	180.00
2070808			广播电视事务	1253.38	1104.38	149.00
2070899			其他广播电视支出	31.00		31.00
208			社会保障和就业支出	97641.82	57988.25	39653.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	4519.06	3212.50	1306.56
2080101			行政运行	1812.68	1812.68
2080102			一般行政管理事务	19.99		19.99
2080109			社会保险经办机构	990.18	957.18	33.00
2080116			引进人才费用	64.99		64.99
2080150			事业运行	75.05	75.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1556.16	367.59	1188.57
20802			民政管理事务	2652.40	2513.40	139.00
2080201			行政运行	604.10	604.10
2080202			一般行政管理事务	5.80		5.80
2080207			行政区划和地名管理	19.20		19.20
2080208			基层政权建设和社区治理	1639.96	1639.96
2080299			其他民政管理事务支出	383.35	269.35	114.00
20805			行政事业单位养老支出	50207.52	50103.27	104.26
2080501			行政单位离退休	3016.46	2912.21	104.26
2080502			事业单位离退休	6476.33	6476.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25356.10	25356.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15358.64	15358.64
20807			就业补助	5326.00		5326.00
2080701			就业创业服务补贴	455.00		455.00
2080702			职业培训补贴	100.00		100.00
2080704			社会保险补贴	1176.00		1176.00
2080705			公益性岗位补贴	1500.00		1500.00
2080709			职业技能鉴定补贴	20.00		20.00
2080711			就业见习补贴	50.00		50.00
2080799			其他就业补助支出	2025.00		2025.00
20808			抚恤	4944.54	224.25	4720.29
2080801			死亡抚恤	495.07	224.25	270.82
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3180.45		3180.45
2080805			义务兵优待	511.18		511.18
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	572.00		572.00
2080808			褒扬纪念	11.84		11.84
2080899			其他优抚支出	174.00		174.00
20809			退役安置	1029.51		1029.51
2080901			退役士兵安置	510.00		510.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.81		48.81
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.00		10.00
2080904			退役士兵管理教育	0.63		0.63
2080905			军队转业干部安置	60.02		60.02
2080999			其他退役安置支出	400.06		400.06
20810			社会福利	1031.00		1031.00
2081001			儿童福利	436.00		436.00
2081002			老年福利	562.31		562.31
2081004			殡葬	2.19		2.19
2081006			养老服务	30.50		30.50
20811			残疾人事业	2087.48	161.22	1926.26
2081101			行政运行	138.80	138.80
2081104			残疾人康复	103.00		103.00
2081106			残疾人体育	10.00		10.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	868.39		868.39
2081199			其他残疾人事业支出	967.29	22.42	944.87
20816			红十字事业	101.59	101.59
2081601			行政运行	101.59	101.59
20819			最低生活保障	17845.38		17845.38
2081901			城市最低生活保障金支出	4300.00		4300.00
2081902			农村最低生活保障金支出	13545.38		13545.38
20820			临时救助	1236.00		1236.00
2082001			临时救助支出	1098.00		1098.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	138.00		138.00
20821			特困人员救助供养	3894.00		3894.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3894.00		3894.00
20825			其他生活救助	986.35		986.35
2082501			其他城市生活救助	46.40		46.40
2082502			其他农村生活救助	939.95		939.95
20828			退役军人管理事务	1781.00	1672.02	108.98
2082801			行政运行	218.81	218.81
2082802			一般行政管理事务	17.41		17.41
2082804			拥军优属	7.01		7.01
2082850			事业运行	1453.21	1453.21
2082899			其他退役军人事务管理支出	84.56		84.56
210			卫生健康支出	109672.55	85843.25	23829.30
21001			卫生健康管理事务	612.42	485.42	127.00
2100101			行政运行	300.55	300.55
2100102			一般行政管理事务	16.00		16.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	295.87	184.87	111.00
21002			公立医院	53130.80	40964.45	12166.34
2100201			综合医院	38335.70	28982.21	9353.49
2100202			中医（民族）医院	14590.24	11937.39	2652.85
2100203			传染病医院	42.78	42.78
2100206			妇幼保健医院	162.07	2.07	160.00
21003			基层医疗卫生机构	26179.37	26179.37
2100301			城市社区卫生机构	7175.51	7175.51
2100302			乡镇卫生院	19003.86	19003.86
21004			公共卫生	9810.66	4502.06	5308.60
2100401			疾病预防控制机构	2410.31	2409.61	0.70
2100402			卫生监督机构	340.75	340.75
2100403			妇幼保健机构	1644.53	1644.53
2100408			基本公共卫生服务	4970.27		4970.27
2100409			重大公共卫生服务	258.63		258.63
2100499			其他公共卫生支出	186.16	107.16	79.00
21007			计划生育事务	1217.53	60.40	1157.13
2100716			计划生育机构	60.40	60.40
2100717			计划生育服务	1157.13		1157.13
21011			行政事业单位医疗	13204.97	13204.97
2101101			行政单位医疗	3306.04	3306.04
2101102			事业单位医疗	9190.33	9190.33
2101103			公务员医疗补助	708.61	708.61
21013			医疗救助	4461.44		4461.44
2101301			城乡医疗救助	4077.00		4077.00
2101399			其他医疗救助支出	384.44		384.44
21014			优抚对象医疗	355.00		355.00
2101401			优抚对象医疗补助	355.00		355.00
21015			医疗保障管理事务	700.36	446.57	253.79
2101501			行政运行	446.57	446.57
2101502			一般行政管理事务	6.00		6.00
2101504			信息化建设	38.04		38.04
2101505			医疗保障政策管理	182.70		182.70
2101506			医疗保障经办事务	27.05		27.05
211			节能环保支出	18993.92	1062.30	17931.62
21101			环境保护管理事务	750.99	656.94	94.05
2110101			行政运行	652.57	652.57
2110102			一般行政管理事务	12.00		12.00
2110104			生态环境保护宣传	12.25		12.25
2110199			其他环境保护管理事务支出	74.16	4.36	69.80
21102			环境监测与监察	424.36	405.36	19.00
2110299			其他环境监测与监察支出	424.36	405.36	19.00
21103			污染防治	2300.49		2300.49
2110302			水体	782.00		782.00
2110304			固体废弃物与化学品	1217.37		1217.37
2110399			其他污染防治支出	301.11		301.11
21104			自然生态保护	14925.37		14925.37
2110401			生态保护	1176.65		1176.65
2110402			农村环境保护	12202.40		12202.40
2110404			生物及物种资源保护	1546.32		1546.32
21105			森林保护修复	592.72		592.72
2110501			森林管护	592.72		592.72
212			城乡社区支出	80834.70	7922.08	72912.62
21201			城乡社区管理事务	7576.72	4640.71	2936.01
2120101			行政运行	433.18	433.18
2120104			城管执法	1476.17	1476.17
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5667.38	2731.36	2936.01
21202			城乡社区规划与管理	69.35		69.35
2120201			城乡社区规划与管理	69.35		69.35
21203			城乡社区公共设施	1519.14		1519.14
2120303			小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	219.14		219.14
21205			城乡社区环境卫生	13281.37	3281.37	10000.00
2120501			城乡社区环境卫生	13281.37	3281.37	10000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31584.64		31584.64
2120801			征地和拆迁补偿支出	18335.79		18335.79
2120804			农村基础设施建设支出	10999.96		10999.96
2120814			农业生产发展支出	68.00		68.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2180.88		2180.88
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5888.41		5888.41
2121301			城市公共设施	2984.52		2984.52
2121302			城市环境卫生	2903.89		2903.89
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	20500.00		20500.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20500.00		20500.00
21298			超长期特别国债安排的支出	415.07		415.07
2129801			城乡社区公共设施	415.07		415.07
213			农林水支出	149129.95	17209.66	131920.30
21301			农业农村	10437.00	5406.59	5030.42
2130101			行政运行	1597.36	1597.36
2130102			一般行政管理事务	2.00		2.00
2130104			事业运行	3329.50	3329.50
2130108			病虫害控制	255.11		255.11
2130110			执法监管	10.00		10.00
2130112			行业业务管理	21.20		21.20
2130119			防灾救灾	122.72		122.72
2130122			农业生产发展	893.20		893.20
2130135			农业生态资源保护	51.86		51.86
2130148			渔业发展	3.25		3.25
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	467.63	467.63
2130153			耕地建设与利用	3483.23		3483.23
2130199			其他农业农村支出	199.94	12.10	187.84
21302			林业和草原	10495.10	3066.01	7429.09
2130201			行政运行	360.19	360.19
2130202			一般行政管理事务	30.00		30.00
2130204			事业机构	2705.82	2705.82
2130205			森林资源培育	3315.14		3315.14
2130207			森林资源管理	187.00		187.00
2130209			森林生态效益补偿	2035.00		2035.00
2130234			林业草原防灾减灾	100.00		100.00
2130299			其他林业和草原支出	1761.95		1761.95
21303			水利	28434.05	1420.00	27014.04
2130301			行政运行	682.87	682.87
2130302			一般行政管理事务	5.00		5.00
2130305			水利工程建设	24713.06		24713.06
2130309			水利执法监督	118.61	118.61
2130314			防汛	242.89		242.89
2130316			农村水利	2020.00		2020.00
2130322			水利安全监督	596.95	596.95
2130399			其他水利支出	54.67	21.57	33.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91056.74	450.83	90605.91
2130501			行政运行	174.79	174.79
2130502			一般行政管理事务	4.00		4.00
2130504			农村基础设施建设	51239.05		51239.05
2130505			生产发展	28140.60		28140.60
2130507			贷款奖补和贴息	1466.31		1466.31
2130550			事业运行	221.49	221.49
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9810.51	54.55	9755.96
21307			农村综合改革	6866.23	6866.23
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6866.23	6866.23
21308			普惠金融发展支出	1547.64		1547.64
2130803			农业保险保费补贴	1174.17		1174.17
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	373.47		373.47
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	293.18		293.18
2137201			移民补助	293.18		293.18
214			交通运输支出	81592.07	3859.90	77732.18
21401			公路水路运输	81592.07	3859.90	77732.18
2140101			行政运行	295.57	295.57
2140102			一般行政管理事务	56.03		56.03
2140104			公路建设	65701.80		65701.80
2140106			公路养护	8041.16	1845.44	6195.72
2140109			交通运输信息化建设	210.87	210.87
2140112			公路运输管理	309.14	102.69	206.46
2140136			水路运输管理支出	311.41	101.91	209.51
2140199			其他公路水路运输支出	6666.08	1303.42	5362.66
215			资源勘探工业信息等支出	1859.54	1523.35	336.19
21505			工业和信息产业监管	942.83	708.64	234.19
2150501			行政运行	419.78	419.78
2150502			一般行政管理事务	134.19		134.19
2150550			事业运行	288.86	288.86
2150599			其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00
21507			国有资产监管	816.71	814.71	2.00
2150701			行政运行	185.78	185.78
2150799			其他国有资产监管支出	630.93	628.93	2.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00
216			商业服务业等支出	990.80	302.87	687.93
21602			商业流通事务	990.80	302.87	687.93
2160201			行政运行	245.79	245.79
2160219			民贸民品贷款贴息	687.93		687.93
2160250			事业运行	57.08	57.08
217			金融支出	121.00		121.00
21703			金融发展支出	121.00		121.00
2170399			其他金融发展支出	121.00		121.00
220			自然资源海洋气象等支出	1941.35	1797.67	143.68
22001			自然资源事务	1819.47	1748.69	70.78
2200101			行政运行	673.46	673.46
2200102			一般行政管理事务	1.20		1.20
2200150			事业运行	1075.23	1075.23
2200199			其他自然资源事务支出	69.59		69.59
22005			气象事务	121.88	48.98	72.90
2200504			气象事业机构	48.98	48.98
2200599			其他气象事务支出	72.90		72.90
221			住房保障支出	45215.77	14492.68	30723.09
22101			保障性安居工程支出	30723.09		30723.09
2210101			廉租住房	1607.00		1607.00
2210103			棚户区改造	12476.00		12476.00
2210105			农村危房改造	3.50		3.50
2210107			保障性住房租金补贴	7.35		7.35
2210108			老旧小区改造	59.00		59.00
2210110			保障性租赁住房	63.15		63.15
2210199			其他保障性安居工程支出	16507.09		16507.09
22102			住房改革支出	14492.68	14492.68
2210201			住房公积金	14492.68	14492.68
223			国有资本经营预算支出	57.00		57.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	57.00		57.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.00		57.00
224			灾害防治及应急管理支出	11198.54	1991.67	9206.88
22401			应急管理事务	3451.01	1489.39	1961.61
2240101			行政运行	1286.49	1286.49
2240104			灾害风险防治	300.00		300.00
2240106			安全监管	26.04	2.76	23.27
2240150			事业运行	137.09	137.09
2240199			其他应急管理支出	1701.38	63.05	1638.34
22402			消防救援事务	502.27	502.27
2240299			其他消防救援事务支出	502.27	502.27
22406			自然灾害防治	6082.79		6082.79
2240601			地质灾害防治	5701.79		5701.79
2240699			其他自然灾害防治支出	381.00		381.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1162.47		1162.47
2240704			自然灾害灾后重建补助	1085.69		1085.69
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.78		76.78
229			其他支出	63137.22		63137.22
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60400.00		60400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45500.00		45500.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	14900.00		14900.00
22960			彩票公益金安排的支出	2737.22		2737.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	461.68		461.68
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1621.28		1621.28
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	154.00		154.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.00		135.00
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	326.76		326.76
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.50		38.50

附表4

彭水自治县2024年部门决算财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	724546.99	一、一般公共服务支出	33	65955.40	65955.40
二、政府性基金预算财政拨款	2	121818.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	57	三、国防支出	35	156.39	156.39
	4		四、公共安全支出	36	30532.02	30532.02
	5		五、教育支出	37	149654.07	149654.07
	6		六、科学技术支出	38	2155.87	2155.87
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4312.53	4312.53
	8		八、社会保障和就业支出	40	95783.29	95783.29
	9		九、卫生健康支出	41	43608.99	43608.99
	10		十、节能环保支出	42	18993.92	18993.92
	11		十一、城乡社区支出	43	80834.70	22446.59	58388.11
	12		十二、农林水支出	44	149129.95	148836.77	293.18
	13		十三、交通运输支出	45	81557.07	81557.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1859.54	1859.54
	15		十五、商业服务业等支出	47	974.60	974.60
	16		十六、金融支出	48	121.00	121.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1941.35	1941.35
	19		十九、住房保障支出	51	44625.41	44625.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	57.00			57.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11198.54	11198.54
	23		二十三、其他支出	55	63137.22		63137.22
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	846422.5	本年支出合计	85	846588.86	724713.35	121818.51	57.00
年初财政拨款结转和结余	28	326.32	年末财政拨款结转和结余	86	159.97	159.97
一、一般公共预算财政拨款	29	326.32		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	846748.82	总计	90	846748.82	724873.31	121818.51	57.00

附表5

彭水自治县2024年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	326.32		326.32	724546.99	296120.24	428426.75	724713.33	296120.24	260281.48	35838.76	428593.09	159.97		159.97	159.97
201			一般公共服务支出	159.97		159.97	65955.40	41556.95	24398.45	65955.40	41556.95	30836.43	10720.52	24398.45	159.97		159.97	159.97
20101			人大事务				2148.04	1821.54	326.50	2148.04	1821.54	1377.70	443.83	326.50
2010101			行政运行				1387.33	1387.33		1387.33	1387.33	1080.82	306.52
2010102			一般行政管理事务				52.10		52.10	52.10				52.10
2010104			人大会议				251.70	110.30	141.40	251.70	110.30		110.30	141.40
2010105			人大立法				14.00		14.00	14.00				14.00
2010106			人大监督				30.50		30.50	30.50				30.50
2010108			代表工作				272.35	183.85	88.50	272.35	183.85	183.75	0.10	88.50
2010150			事业运行				140.05	140.05		140.05	140.05	113.14	26.92
20102			政协事务				967.71	689.41	278.30	967.71	689.41	534.31	155.09	278.30
2010201			行政运行				577.41	577.41		577.41	577.41	444.75	132.66
2010204			政协会议				123.00		123.00	123.00				123.00
2010205			委员视察				57.00		57.00	57.00				57.00
2010206			参政议政				4.00		4.00	4.00				4.00
2010250			事业运行				112.00	112.00		112.00	112.00	89.57	22.43
2010299			其他政协事务支出				94.30		94.30	94.30				94.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				42653.08	22056.14	20596.94	42653.08	22056.14	15695.12	6361.02	20596.94
2010301			行政运行				18111.67	18111.67		18111.67	18111.67	12227.73	5883.94
2010302			一般行政管理事务				912.29		912.29	912.29				912.29
2010306			政务公开审批				40.00		40.00	40.00				40.00
2010350			事业运行				3736.41	3736.41		3736.41	3736.41	3294.57	441.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				19852.72	208.07	19644.65	19852.72	208.07	172.82	35.24	19644.65
20104			发展与改革事务				1712.50	1221.10	491.40	1712.50	1221.10	965.36	255.75	491.40
2010401			行政运行				397.99	397.99		397.99	397.99	301.22	96.76
2010402			一般行政管理事务				0.64		0.64	0.64				0.64
2010450			事业运行				823.12	823.12		823.12	823.12	664.13	158.98
2010499			其他发展与改革事务支出				490.76		490.76	490.76				490.76
20105			统计信息事务				566.66	477.46	89.20	566.66	477.46	381.89	95.57	89.20
2010501			行政运行				371.19	371.19		371.19	371.19	295.31	75.88
2010507			专项普查活动				67.26		67.26	67.26				67.26
2010508			统计抽样调查				21.94		21.94	21.94				21.94
2010550			事业运行				106.27	106.27		106.27	106.27	86.58	19.69
20106			财政事务				2333.95	1692.45	641.50	2333.95	1692.45	1353.57	338.88	641.50
2010601			行政运行				1472.54	1472.54		1472.54	1472.54	1170.90	301.64
2010602			一般行政管理事务				290.85		290.85	290.85				290.85
2010604			预算改革业务				50.00		50.00	50.00				50.00
2010606			财政监察				2.95		2.95	2.95				2.95
2010607			信息化建设				88.78		88.78	88.78				88.78
2010608			财政委托业务支出				179.93		179.93	179.93				179.93
2010650			事业运行				219.90	219.90		219.90	219.90	182.67	37.23
2010699			其他财政事务支出				28.99		28.99	28.99				28.99
20111			纪检监察事务				2836.39	2300.81	535.58	2836.39	2300.81	1835.34	465.47	535.58
2011101			行政运行				2224.69	2224.69		2224.69	2224.69	1773.17	451.51
2011102			一般行政管理事务				108.84		108.84	108.84				108.84
2011104			大案要案查处				88.86		88.86	88.86				88.86
2011150			事业运行				76.13	76.13		76.13	76.13	62.17	13.96
2011199			其他纪检监察事务支出				337.88		337.88	337.88				337.88
20113			商贸事务				689.27	461.79	227.48	689.27	461.79	382.86	78.93	227.48
2011301			行政运行				237.42	237.42		237.42	237.42	190.27	47.15
2011302			一般行政管理事务				6.00		6.00	6.00				6.00
2011308			招商引资				79.48		79.48	79.48				79.48
2011350			事业运行				208.45	208.45		208.45	208.45	176.67	31.78
2011399			其他商贸事务支出				157.92	15.92	142.00	157.92	15.92	15.92		142.00
20123			民族事务				258.80	228.80	30.00	258.80	228.80	152.60	76.20	30.00
2012301			行政运行				174.09	174.09		174.09	174.09	116.90	57.19
2012350			事业运行				54.71	54.71		54.71	54.71	35.69	19.01
2012399			其他民族事务支出				30.00		30.00	30.00				30.00
20126			档案事务				412.44	283.49	128.95	412.44	283.49	210.41	73.08	128.95
2012601			行政运行				283.49	283.49		283.49	283.49	210.41	73.08
2012602			一般行政管理事务				4.00		4.00	4.00				4.00
2012699			其他档案事务支出				124.95		124.95	124.95				124.95
20128			民主党派及工商联事务				132.38	117.38	15.00	132.38	117.38	87.53	29.85	15.00
2012801			行政运行				117.38	117.38		117.38	117.38	87.53	29.85
2012802			一般行政管理事务				15.00		15.00	15.00				15.00
20129			群众团体事务				630.83	423.22	207.61	630.83	423.22	313.36	109.85	207.61
2012901			行政运行				268.58	268.58		268.58	268.58	191.27	77.31
2012902			一般行政管理事务				37.10		37.10	37.10				37.10
2012950			事业运行				154.64	154.64		154.64	154.64	122.10	32.54
2012999			其他群众团体事务支出				170.51		170.51	170.51				170.51
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				3963.61	3628.61	335.00	3963.61	3628.61	2867.41	761.20	335.00
2013101			行政运行				3348.08	3348.08		3348.08	3348.08	2629.56	718.52
2013102			一般行政管理事务				335.00		335.00	335.00				335.00
2013150			事业运行				277.57	277.57		277.57	277.57	235.84	41.72
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				2.97	2.97		2.97	2.97	2.01	0.96
20132			组织事务				2415.32	2216.20	199.12	2415.32	2216.20	1797.85	418.35	199.12
2013201			行政运行				1284.70	1284.70		1284.70	1284.70	887.13	397.57
2013202			一般行政管理事务				135.55		135.55	135.55				135.55
2013204			公务员事务				19.00		19.00	19.00				19.00
2013250			事业运行				124.19	124.19		124.19	124.19	103.41	20.78
2013299			其他组织事务支出				851.88	807.31	44.57	851.88	807.31	807.31		44.57
20133			宣传事务				699.09	699.09		699.09	699.09	490.40	208.69
2013301			行政运行				364.79	364.79		364.79	364.79	211.91	152.88
2013350			事业运行				334.30	334.30		334.30	334.30	278.48	55.82
20134			统战事务				360.76	285.76	75.00	360.76	285.76	217.05	68.70	75.00
2013401			行政运行				236.39	236.39		236.39	236.39	179.85	56.54
2013402			一般行政管理事务				45.00		45.00	45.00				45.00
2013405			华侨事务				10.00		10.00	10.00				10.00
2013450			事业运行				49.36	49.36		49.36	49.36	37.20	12.16
2013499			其他统战事务支出				20.00		20.00	20.00				20.00
20136			其他共产党事务支出				430.29	420.29	10.00	430.29	420.29	333.24	87.06	10.00
2013601			行政运行				299.14	299.14		299.14	299.14	237.44	61.70
2013602			一般行政管理事务				6.00		6.00	6.00				6.00
2013650			事业运行				121.16	121.16		121.16	121.16	95.80	25.36
2013699			其他共产党事务支出				4.00		4.00	4.00				4.00
20138			市场监督管理事务	159.97		159.97	2162.95	2065.45	97.50	2162.95	2065.45	1558.28	507.17	97.50	159.97		159.97	159.97
2013801			行政运行				1926.51	1926.51		1926.51	1926.51	1476.35	450.16
2013802			一般行政管理事务				14.00		14.00	14.00				14.00
2013812			药品事务				5.00		5.00	5.00				5.00
2013814			化妆品事务				3.50		3.50	3.50				3.50
2013816			食品安全监管				65.00		65.00	65.00				65.00
2013850			事业运行				102.13	102.13		102.13	102.13	81.93	20.20
2013899			其他市场监督管理事务	159.97		159.97	46.81	36.81	10.00	46.81	36.81		36.81	10.00	159.97		159.97	159.97
20139			社会工作事务				47.02	47.02		47.02	47.02	15.40	31.62
2013901			行政运行				47.02	47.02		47.02	47.02	15.40	31.62
20140			信访事务				534.31	420.94	113.37	534.31	420.94	266.75	154.19	113.37
2014001			行政运行				208.27	208.27		208.27	208.27	163.69	44.58
2014002			一般行政管理事务				4.00		4.00	4.00				4.00
2014003			机关服务				124.47	124.47		124.47	124.47	99.46	25.01
2014004			信访业务				197.58	88.20	109.38	197.58	88.20	3.60	84.60	109.38
203			国防支出				156.39		156.39	156.39				156.39
20306			国防动员				156.39		156.39	156.39				156.39
2030601			兵役征集				40.00		40.00	40.00				40.00
2030699			其他国防动员支出				116.39		116.39	116.39				116.39
204			公共安全支出				30532.02	12688.88	17843.13	30532.02	12688.88	10128.34	2560.54	17843.13
20402			公安				27367.59	11160.46	16207.14	27367.59	11160.46	8900.93	2259.53	16207.14
2040201			行政运行				10517.04	10517.04		10517.04	10517.04	8257.51	2259.53
2040202			一般行政管理事务				3214.79		3214.79	3214.79				3214.79
2040219			信息化建设				3249.79		3249.79	3249.79				3249.79
2040220			执法办案				1929.80		1929.80	1929.80				1929.80
2040299			其他公安支出				8456.18	643.42	7812.76	8456.18	643.42	643.42		7812.76
20406			司法				2128.42	1526.42	602.00	2128.42	1526.42	1225.41	301.02	602.00
2040601			行政运行				1469.55	1469.55		1469.55	1469.55	1178.00	291.56
2040604			基层司法业务				486.00		486.00	486.00				486.00
2040610			社区矫正				100.00		100.00	100.00				100.00
2040650			事业运行				56.87	56.87		56.87	56.87	47.41	9.46
2040699			其他司法支出				16.00		16.00	16.00				16.00
20409			国家保密				90.34		90.34	90.34				90.34
2040905			保密管理				90.34		90.34	90.34				90.34
20499			其他公共安全支出				945.65	2.00	943.65	945.65	2.00	2.00		943.65
2049999			其他公共安全支出				945.65	2.00	943.65	945.65	2.00	2.00		943.65
205			教育支出				149654.07	112144.51	37509.56	149654.07	112144.51	101935.23	10209.27	37509.56
20501			教育管理事务				1198.28	1145.41	52.86	1198.28	1145.41	822.21	323.20	52.86
2050101			行政运行				296.07	296.07		296.07	296.07	199.11	96.96
2050199			其他教育管理事务支出				902.20	849.34	52.86	902.20	849.34	623.10	226.24	52.86
20502			普通教育				137764.84	103839.92	33924.92	137764.84	103839.92	95375.99	8463.93	33924.92
2050201			学前教育				9451.64	5435.57	4016.06	9451.64	5435.57	4893.42	542.16	4016.06
2050202			小学教育				63744.06	51475.30	12268.75	63744.06	51475.30	48131.02	3344.29	12268.75
2050203			初中教育				40160.42	32458.60	7701.83	40160.42	32458.60	29797.31	2661.29	7701.83
2050204			高中教育				24395.21	14470.45	9924.76	24395.21	14470.45	12554.25	1916.20	9924.76
2050299			其他普通教育支出				13.52		13.52	13.52				13.52
20503			职业教育				7072.31	5131.84	1940.47	7072.31	5131.84	4003.08	1128.76	1940.47
2050302			中等职业教育				7072.31	5131.84	1940.47	7072.31	5131.84	4003.08	1128.76	1940.47
20507			特殊教育				645.19	536.49	108.70	645.19	536.49	470.03	66.46	108.70
2050701			特殊学校教育				645.19	536.49	108.70	645.19	536.49	470.03	66.46	108.70
20508			进修及培训				1496.85	1490.85	6.00	1496.85	1490.85	1263.92	226.93	6.00
2050801			教师进修				1131.84	1125.84	6.00	1131.84	1125.84	964.14	161.71	6.00
2050802			干部教育				365.01	365.01		365.01	365.01	299.78	65.23
20509			教育费附加安排的支出				1476.60		1476.60	1476.60				1476.60
2050902			农村中小学教学设施				78.20		78.20	78.20				78.20
2050903			城市中小学校舍建设				498.40		498.40	498.40				498.40
2050999			其他教育费附加安排的支出				900.00		900.00	900.00				900.00
206			科学技术支出				2155.87	384.33	1771.54	2155.87	384.33	219.40	164.92	1771.54
20601			科学技术管理事务				1848.87	384.33	1464.54	1848.87	384.33	219.40	164.92	1464.54
2060101			行政运行				114.07	114.07		114.07	114.07	84.42	29.65
2060102			一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00				2.00
2060199			其他科学技术管理事务支出				1732.79	270.25	1462.54	1732.79	270.25	134.98	135.27	1462.54
20602			基础研究				131.00		131.00	131.00				131.00
2060299			其他基础研究支出				131.00		131.00	131.00				131.00
20604			技术研究与开发				55.00		55.00	55.00				55.00
2060404			科技成果转化与扩散				55.00		55.00	55.00				55.00
20607			科学技术普及				121.00		121.00	121.00				121.00
2060702			科普活动				73.00		73.00	73.00				73.00
2060703			青少年科技活动				10.00		10.00	10.00				10.00
2060799			其他科学技术普及支出				38.00		38.00	38.00				38.00
207			文化旅游体育与传媒支出				4312.53	3915.56	396.97	4312.53	3915.56	3223.65	691.90	396.97
20701			文化和旅游				2746.77	2539.79	206.97	2746.77	2539.79	2063.65	476.15	206.97
2070101			行政运行				710.83	710.83		710.83	710.83	550.47	160.36
2070102			一般行政管理事务				1.94		1.94	1.94				1.94
2070104			图书馆				109.86	109.86		109.86	109.86	87.46	22.41
2070109			群众文化				1377.34	1377.34		1377.34	1377.34	1146.39	230.94
2070111			文化创作与保护				98.13	91.55	6.58	98.13	91.55	73.27	18.28	6.58
2070114			文化和旅游管理事务				249.17	249.17		249.17	249.17	206.06	43.11
2070199			其他文化和旅游支出				199.50	1.05	198.45	199.50	1.05		1.05	198.45
20702			文物				109.39	99.39	10.00	109.39	99.39	82.87	16.52	10.00
2070204			文物保护				109.39	99.39	10.00	109.39	99.39	82.87	16.52	10.00
20703			体育				171.99	171.99		171.99	171.99	141.16	30.83
2070308			群众体育				171.99	171.99		171.99	171.99	141.16	30.83
20708			广播电视				1284.38	1104.38	180.00	1284.38	1104.38	935.97	168.40	180.00
2070808			广播电视事务				1253.38	1104.38	149.00	1253.38	1104.38	935.97	168.40	149.00
2070899			其他广播电视支出				31.00		31.00	31.00				31.00
208			社会保障和就业支出				95783.29	56129.72	39653.57	95783.29	56129.72	54541.80	1587.92	39653.57
20801			人力资源和社会保障管理事务				4519.06	3212.50	1306.56	4519.06	3212.50	2611.73	600.78	1306.56
2080101			行政运行				1812.68	1812.68		1812.68	1812.68	1444.78	367.90
2080102			一般行政管理事务				19.99		19.99	19.99				19.99
2080109			社会保险经办机构				990.18	957.18	33.00	990.18	957.18	741.43	215.75	33.00
2080116			引进人才费用				64.99		64.99	64.99				64.99
2080150			事业运行				75.05	75.05		75.05	75.05	57.93	17.12
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				1556.16	367.59	1188.57	1556.16	367.59	367.59		1188.57
20802			民政管理事务				2652.40	2513.40	139.00	2652.40	2513.40	1996.58	516.82	139.00
2080201			行政运行				604.10	604.10		604.10	604.10	496.06	108.03
2080202			一般行政管理事务				5.80		5.80	5.80				5.80
2080207			行政区划和地名管理				19.20		19.20	19.20				19.20
2080208			基层政权建设和社区治理				1639.96	1639.96		1639.96	1639.96	1296.92	343.03
2080299			其他民政管理事务支出				383.35	269.35	114.00	383.35	269.35	203.60	65.75	114.00
20805			行政事业单位养老支出				48348.99	48244.74	104.26	48348.99	48244.74	48090.50	154.23	104.26
2080501			行政单位离退休				3016.46	2912.21	104.26	3016.46	2912.21	2839.27	72.94	104.26
2080502			事业单位离退休				6473.51	6473.51		6473.51	6473.51	6392.21	81.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24111.32	24111.32		24111.32	24111.32	24111.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14747.71	14747.71		14747.71	14747.71	14747.71
20807			就业补助				5326.00		5326.00	5326.00				5326.00
2080701			就业创业服务补贴				455.00		455.00	455.00				455.00
2080702			职业培训补贴				100.00		100.00	100.00				100.00
2080704			社会保险补贴				1176.00		1176.00	1176.00				1176.00
2080705			公益性岗位补贴				1500.00		1500.00	1500.00				1500.00
2080709			职业技能鉴定补贴				20.00		20.00	20.00				20.00
2080711			就业见习补贴				50.00		50.00	50.00				50.00
2080799			其他就业补助支出				2025.00		2025.00	2025.00				2025.00
20808			抚恤				4944.54	224.25	4720.29	4944.54	224.25	224.25		4720.29
2080801			死亡抚恤				495.07	224.25	270.82	495.07	224.25	224.25		270.82
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				3180.45		3180.45	3180.45				3180.45
2080805			义务兵优待				511.18		511.18	511.18				511.18
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助				572.00		572.00	572.00				572.00
2080808			褒扬纪念				11.84		11.84	11.84				11.84
2080899			其他优抚支出				174.00		174.00	174.00				174.00
20809			退役安置				1029.51		1029.51	1029.51				1029.51
2080901			退役士兵安置				510.00		510.00	510.00				510.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				48.81		48.81	48.81				48.81
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构				10.00		10.00	10.00				10.00
2080904			退役士兵管理教育				0.63		0.63	0.63				0.63
2080905			军队转业干部安置				60.02		60.02	60.02				60.02
2080999			其他退役安置支出				400.06		400.06	400.06				400.06
20810			社会福利				1031.00		1031.00	1031.00				1031.00
2081001			儿童福利				436.00		436.00	436.00				436.00
2081002			老年福利				562.31		562.31	562.31				562.31
2081004			殡葬				2.19		2.19	2.19				2.19
2081006			养老服务				30.50		30.50	30.50				30.50
20811			残疾人事业				2087.48	161.22	1926.26	2087.48	161.22	134.13	27.09	1926.26
2081101			行政运行				138.80	138.80		138.80	138.80	112.23	26.57
2081104			残疾人康复				103.00		103.00	103.00				103.00
2081106			残疾人体育				10.00		10.00	10.00				10.00
2081107			残疾人生活和护理补贴				868.39		868.39	868.39				868.39
2081199			其他残疾人事业支出				967.29	22.42	944.87	967.29	22.42	21.90	0.52	944.87
20816			红十字事业				101.59	101.59		101.59	101.59	74.69	26.90
2081601			行政运行				101.59	101.59		101.59	101.59	74.69	26.90
20819			最低生活保障				17845.38		17845.38	17845.38				17845.38
2081901			城市最低生活保障金支出				4300.00		4300.00	4300.00				4300.00
2081902			农村最低生活保障金支出				13545.38		13545.38	13545.38				13545.38
20820			临时救助				1236.00		1236.00	1236.00				1236.00
2082001			临时救助支出				1098.00		1098.00	1098.00				1098.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出				138.00		138.00	138.00				138.00
20821			特困人员救助供养				3894.00		3894.00	3894.00				3894.00
2082102			农村特困人员救助供养支出				3894.00		3894.00	3894.00				3894.00
20825			其他生活救助				986.35		986.35	986.35				986.35
2082501			其他城市生活救助				46.40		46.40	46.40				46.40
2082502			其他农村生活救助				939.95		939.95	939.95				939.95
20828			退役军人管理事务				1781.00	1672.02	108.98	1781.00	1672.02	1409.92	262.10	108.98
2082801			行政运行				218.81	218.81		218.81	218.81	175.11	43.70
2082802			一般行政管理事务				17.41		17.41	17.41				17.41
2082804			拥军优属				7.01		7.01	7.01				7.01
2082850			事业运行				1453.21	1453.21		1453.21	1453.21	1234.81	218.40
2082899			其他退役军人事务管理支出				84.56		84.56	84.56				84.56
210			卫生健康支出	166.34		166.34	43442.64	19779.69	23662.96	43608.99	19779.69	19292.26	487.43	23829.30
21001			卫生健康管理事务				612.42	485.42	127.00	612.42	485.42	376.22	109.20	127.00
2100101			行政运行				300.55	300.55		300.55	300.55	222.99	77.56
2100102			一般行政管理事务				16.00		16.00	16.00				16.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出				295.87	184.87	111.00	295.87	184.87	153.23	31.64	111.00
21002			公立医院	28.59		28.59	12244.33	106.58	12137.75	12272.92	106.58	94.16	12.42	12166.34
2100201			综合医院	28.59		28.59	9376.60	51.71	9324.90	9405.20	51.71	50.71	1.00	9353.49
2100202			中医（民族）医院				2662.87	10.02	2652.85	2662.87	10.02	10.02		2652.85
2100203			传染病医院				42.78	42.78		42.78	42.78	31.36	11.42
2100206			妇幼保健医院				162.07	2.07	160.00	162.07	2.07	2.07		160.00
21003			基层医疗卫生机构				4041.67	4041.67		4041.67	4041.67	4041.67
2100301			城市社区卫生机构				821.87	821.87		821.87	821.87	821.87
2100302			乡镇卫生院				3219.80	3219.80		3219.80	3219.80	3219.80
21004			公共卫生	137.75		137.75	7201.03	2030.17	5170.85	7338.78	2030.17	1766.82	263.35	5308.60
2100401			疾病预防控制机构				1103.49	1102.80	0.70	1103.49	1102.80	926.48	176.32	0.70
2100402			卫生监督机构				340.75	340.75		340.75	340.75	269.89	70.86
2100403			妇幼保健机构				479.47	479.47		479.47	479.47	479.47
2100408			基本公共卫生服务	79.12		79.12	4891.15		4891.15	4970.27				4970.27
2100409			重大公共卫生服务	58.63		58.63	200.00		200.00	258.63				258.63
2100499			其他公共卫生支出				186.16	107.16	79.00	186.16	107.16	90.99	16.17	79.00
21007			计划生育事务				1217.53	60.40	1157.13	1217.53	60.40	45.13	15.27	1157.13
2100716			计划生育机构				60.40	60.40		60.40	60.40	45.13	15.27
2100717			计划生育服务				1157.13		1157.13	1157.13				1157.13
21011			行政事业单位医疗				12608.87	12608.87		12608.87	12608.87	12608.87
2101101			行政单位医疗				3306.04	3306.04		3306.04	3306.04	3306.04
2101102			事业单位医疗				8594.23	8594.23		8594.23	8594.23	8594.23
2101103			公务员医疗补助				708.61	708.61		708.61	708.61	708.61
21013			医疗救助				4461.44		4461.44	4461.44				4461.44
2101301			城乡医疗救助				4077.00		4077.00	4077.00				4077.00
2101399			其他医疗救助支出				384.44		384.44	384.44				384.44
21014			优抚对象医疗				355.00		355.00	355.00				355.00
2101401			优抚对象医疗补助				355.00		355.00	355.00				355.00
21015			医疗保障管理事务				700.36	446.57	253.79	700.36	446.57	359.39	87.18	253.79
2101501			行政运行				446.57	446.57		446.57	446.57	359.39	87.18
2101502			一般行政管理事务				6.00		6.00	6.00				6.00
2101504			信息化建设				38.04		38.04	38.04				38.04
2101505			医疗保障政策管理				182.70		182.70	182.70				182.70
2101506			医疗保障经办事务				27.05		27.05	27.05				27.05
211			节能环保支出				18993.92	1062.30	17931.62	18993.92	1062.30	837.04	225.26	17931.62
21101			环境保护管理事务				750.99	656.94	94.05	750.99	656.94	500.20	156.74	94.05
2110101			行政运行				652.57	652.57		652.57	652.57	495.84	156.74
2110102			一般行政管理事务				12.00		12.00	12.00				12.00
2110104			生态环境保护宣传				12.25		12.25	12.25				12.25
2110199			其他环境保护管理事务支出				74.16	4.36	69.80	74.16	4.36	4.36		69.80
21102			环境监测与监察				424.36	405.36	19.00	424.36	405.36	336.84	68.52	19.00
2110299			其他环境监测与监察支出				424.36	405.36	19.00	424.36	405.36	336.84	68.52	19.00
21103			污染防治				2300.49		2300.49	2300.49				2300.49
2110302			水体				782.00		782.00	782.00				782.00
2110304			固体废弃物与化学品				1217.37		1217.37	1217.37				1217.37
2110399			其他污染防治支出				301.11		301.11	301.11				301.11
21104			自然生态保护				14925.37		14925.37	14925.37				14925.37
2110401			生态保护				1176.65		1176.65	1176.65				1176.65
2110402			农村环境保护				12202.40		12202.40	12202.40				12202.40
2110404			生物及物种资源保护				1546.32		1546.32	1546.32				1546.32
21105			森林保护修复				592.72		592.72	592.72				592.72
2110501			森林管护				592.72		592.72	592.72				592.72
212			城乡社区支出				22446.59	7922.08	14524.50	22446.59	7922.08	4337.72	3584.37	14524.50
21201			城乡社区管理事务				7576.72	4640.71	2936.01	7576.72	4640.71	2616.98	2023.73	2936.01
2120101			行政运行				433.18	433.18		433.18	433.18	309.81	123.37
2120104			城管执法				1476.17	1476.17		1476.17	1476.17	1309.62	166.55
2120199			其他城乡社区管理事务支出				5667.38	2731.36	2936.01	5667.38	2731.36	997.56	1733.80	2936.01
21202			城乡社区规划与管理				69.35		69.35	69.35				69.35
2120201			城乡社区规划与管理				69.35		69.35	69.35				69.35
21203			城乡社区公共设施				1519.14		1519.14	1519.14				1519.14
2120303			小城镇基础设施建设				1300.00		1300.00	1300.00				1300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出				219.14		219.14	219.14				219.14
21205			城乡社区环境卫生				13281.37	3281.37	10000.00	13281.37	3281.37	1720.73	1560.64	10000.00
2120501			城乡社区环境卫生				13281.37	3281.37	10000.00	13281.37	3281.37	1720.73	1560.64	10000.00
213			农林水支出				148836.77	17209.66	131627.11	148836.77	17209.66	14152.50	3057.16	131627.11
21301			农业农村				10437.00	5406.59	5030.42	10437.00	5406.59	4450.93	955.65	5030.42
2130101			行政运行				1597.36	1597.36		1597.36	1597.36	1274.53	322.83
2130102			一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00				2.00
2130104			事业运行				3329.50	3329.50		3329.50	3329.50	2708.78	620.73
2130108			病虫害控制				255.11		255.11	255.11				255.11
2130110			执法监管				10.00		10.00	10.00				10.00
2130112			行业业务管理				21.20		21.20	21.20				21.20
2130119			防灾救灾				122.72		122.72	122.72				122.72
2130122			农业生产发展				893.20		893.20	893.20				893.20
2130135			农业生态资源保护				51.86		51.86	51.86				51.86
2130148			渔业发展				3.25		3.25	3.25				3.25
2130152			对高校毕业生到基层任职补助				467.63	467.63		467.63	467.63	467.63
2130153			耕地建设与利用				3483.23		3483.23	3483.23				3483.23
2130199			其他农业农村支出				199.94	12.10	187.84	199.94	12.10		12.10	187.84
21302			林业和草原				10495.10	3066.01	7429.09	10495.10	3066.01	2432.63	633.38	7429.09
2130201			行政运行				360.19	360.19		360.19	360.19	275.09	85.10
2130202			一般行政管理事务				30.00		30.00	30.00				30.00
2130204			事业机构				2705.82	2705.82		2705.82	2705.82	2157.53	548.28
2130205			森林资源培育				3315.14		3315.14	3315.14				3315.14
2130207			森林资源管理				187.00		187.00	187.00				187.00
2130209			森林生态效益补偿				2035.00		2035.00	2035.00				2035.00
2130234			林业草原防灾减灾				100.00		100.00	100.00				100.00
2130299			其他林业和草原支出				1761.95		1761.95	1761.95				1761.95
21303			水利				28434.05	1420.00	27014.04	28434.05	1420.00	1145.77	274.24	27014.04
2130301			行政运行				682.87	682.87		682.87	682.87	537.05	145.82
2130302			一般行政管理事务				5.00		5.00	5.00				5.00
2130305			水利工程建设				24713.06		24713.06	24713.06				24713.06
2130309			水利执法监督				118.61	118.61		118.61	118.61	93.48	25.13
2130314			防汛				242.89		242.89	242.89				242.89
2130316			农村水利				2020.00		2020.00	2020.00				2020.00
2130322			水利安全监督				596.95	596.95		596.95	596.95	515.24	81.71
2130399			其他水利支出				54.67	21.57	33.10	54.67	21.57		21.57	33.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				91056.74	450.83	90605.91	91056.74	450.83	312.37	138.45	90605.91
2130501			行政运行				174.79	174.79		174.79	174.79	133.57	41.22
2130502			一般行政管理事务				4.00		4.00	4.00				4.00
2130504			农村基础设施建设				51239.05		51239.05	51239.05				51239.05
2130505			生产发展				28140.60		28140.60	28140.60				28140.60
2130507			贷款奖补和贴息				1466.31		1466.31	1466.31				1466.31
2130550			事业运行				221.49	221.49		221.49	221.49	178.80	42.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				9810.51	54.55	9755.96	9810.51	54.55		54.55	9755.96
21307			农村综合改革				6866.23	6866.23		6866.23	6866.23	5810.80	1055.43
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				6866.23	6866.23		6866.23	6866.23	5810.80	1055.43
21308			普惠金融发展支出				1547.64		1547.64	1547.64				1547.64
2130803			农业保险保费补贴				1174.17		1174.17	1174.17				1174.17
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				373.47		373.47	373.47				373.47
214			交通运输支出				81557.07	3824.90	77732.18	81557.07	3824.90	2906.00	918.89	77732.18
21401			公路水路运输				81557.07	3824.90	77732.18	81557.07	3824.90	2906.00	918.89	77732.18
2140101			行政运行				260.57	260.57		260.57	260.57	205.17	55.40
2140102			一般行政管理事务				56.03		56.03	56.03				56.03
2140104			公路建设				65701.80		65701.80	65701.80				65701.80
2140106			公路养护				8041.16	1845.44	6195.72	8041.16	1845.44	1522.21	323.23	6195.72
2140109			交通运输信息化建设				210.87	210.87		210.87	210.87	168.65	42.22
2140112			公路运输管理				309.14	102.69	206.46	309.14	102.69	73.93	28.75	206.46
2140136			水路运输管理支出				311.41	101.91	209.51	311.41	101.91	77.63	24.28	209.51
2140199			其他公路水路运输支出				6666.08	1303.42	5362.66	6666.08	1303.42	858.41	445.01	5362.66
215			资源勘探工业信息等支出				1859.54	1523.35	336.19	1859.54	1523.35	1229.37	293.98	336.19
21505			工业和信息产业监管				942.83	708.64	234.19	942.83	708.64	526.57	182.08	234.19
2150501			行政运行				419.78	419.78		419.78	419.78	311.52	108.27
2150502			一般行政管理事务				134.19		134.19	134.19				134.19
2150550			事业运行				288.86	288.86		288.86	288.86	215.05	73.81
2150599			其他工业和信息产业监管支出				100.00		100.00	100.00				100.00
21507			国有资产监管				816.71	814.71	2.00	816.71	814.71	702.80	111.91	2.00
2150701			行政运行				185.78	185.78		185.78	185.78	152.73	33.05
2150799			其他国有资产监管支出				630.93	628.93	2.00	630.93	628.93	550.07	78.86	2.00
21508			支持中小企业发展和管理支出				100.00		100.00	100.00				100.00
2150805			中小企业发展专项				100.00		100.00	100.00				100.00
216			商业服务业等支出				974.60	286.67	687.93	974.60	286.67	226.66	60.01	687.93
21602			商业流通事务				974.60	286.67	687.93	974.60	286.67	226.66	60.01	687.93
2160201			行政运行				229.59	229.59		229.59	229.59	180.96	48.63
2160219			民贸民品贷款贴息				687.93		687.93	687.93				687.93
2160250			事业运行				57.08	57.08		57.08	57.08	45.70	11.38
217			金融支出				121.00		121.00	121.00				121.00
21703			金融发展支出				121.00		121.00	121.00				121.00
2170399			其他金融发展支出				121.00		121.00	121.00				121.00
220			自然资源海洋气象等支出				1941.35	1797.67	143.68	1941.35	1797.67	1401.23	396.44	143.68
22001			自然资源事务				1819.47	1748.69	70.78	1819.47	1748.69	1364.33	384.36	70.78
2200101			行政运行				673.46	673.46		673.46	673.46	494.53	178.93
2200102			一般行政管理事务				1.20		1.20	1.20				1.20
2200150			事业运行				1075.23	1075.23		1075.23	1075.23	869.80	205.43
2200199			其他自然资源事务支出				69.59		69.59	69.59				69.59
22005			气象事务				121.88	48.98	72.90	121.88	48.98	36.90	12.08	72.90
2200504			气象事业机构				48.98	48.98		48.98	48.98	36.90	12.08
2200599			其他气象事务支出				72.90		72.90	72.90				72.90
221			住房保障支出				44625.41	13902.33	30723.09	44625.41	13902.33	13902.33		30723.09
22101			保障性安居工程支出				30723.09		30723.09	30723.09				30723.09
2210101			廉租住房				1607.00		1607.00	1607.00				1607.00
2210103			棚户区改造				12476.00		12476.00	12476.00				12476.00
2210105			农村危房改造				3.50		3.50	3.50				3.50
2210107			保障性住房租金补贴				7.35		7.35	7.35				7.35
2210108			老旧小区改造				59.00		59.00	59.00				59.00
2210110			保障性租赁住房				63.15		63.15	63.15				63.15
2210199			其他保障性安居工程支出				16507.09		16507.09	16507.09				16507.09
22102			住房改革支出				13902.33	13902.33		13902.33	13902.33	13902.33
2210201			住房公积金				13902.33	13902.33		13902.33	13902.33	13902.33
224			灾害防治及应急管理支出				11198.54	1991.67	9206.88	11198.54	1991.67	1111.52	880.14	9206.88
22401			应急管理事务				3451.01	1489.39	1961.61	3451.01	1489.39	1111.52	377.87	1961.61
2240101			行政运行				1286.49	1286.49		1286.49	1286.49	997.88	288.61
2240104			灾害风险防治				300.00		300.00	300.00				300.00
2240106			安全监管				26.04	2.76	23.27	26.04	2.76		2.76	23.27
2240150			事业运行				137.09	137.09		137.09	137.09	113.64	23.45
2240199			其他应急管理支出				1701.38	63.05	1638.34	1701.38	63.05		63.05	1638.34
22402			消防救援事务				502.27	502.27		502.27	502.27		502.27
2240299			其他消防救援事务支出				502.27	502.27		502.27	502.27		502.27
22406			自然灾害防治				6082.79		6082.79	6082.79				6082.79
2240601			地质灾害防治				5701.79		5701.79	5701.79				5701.79
2240699			其他自然灾害防治支出				381.00		381.00	381.00				381.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出				1162.47		1162.47	1162.47				1162.47
2240704			自然灾害灾后重建补助				1085.69		1085.69	1085.69				1085.69
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出				76.78		76.78	76.78				76.78

附表6

彭水自治县2024年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237058.01	302	商品和服务支出	35713.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	67277.61	30201	办公费	8921.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20792.51	30202	印刷费	309.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	7670.41	30203	咨询费	59.9	310	资本性支出	125.58
30106	伙食补助费	314.83	30204	手续费	6.15	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	71395.87	30205	水费	850.07	31002	办公设备购置	120.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24173.93	30206	电费	1975.68	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14775.47	30207	邮电费	1848.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9997.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	45.67	30209	物业管理费	827.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2380.57	30211	差旅费	4290.6	31008	物资储备
30113	住房公积金	14113.8	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	1895.06	30213	维修（护）费	1001.6	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2224.83	30214	租赁费	212.96	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23223.47	30215	会议费	386.58	31012	拆迁补偿
30301	离休费	91.98	30216	培训费	1254.58	31013	公务用车购置	5.19
30302	退休费	0	30217	公务接待费	320.5	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	84.84	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1612.56	30224	被装购置费	5.64	31022	无形资产购置
30305	生活补助	20184.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0	30226	劳务费	2781.97	399	其他支出
30307	医疗费补助	1304.33	30227	委托业务费	226.91	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0	30228	工会经费	2687.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	30.22	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1619.99	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2652.98	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	4.74
			30299	其他商品和服务支出	3379.32
人员经费合计		260281.48	公用经费合计					35838.76

附表7

彭水自治县2024年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				121818.52		121818.52	121818.52				121818.52
212			城乡社区支出				58388.11		58388.11	58388.11				58388.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				31584.64		31584.64	31584.64				31584.64
2120801			征地和拆迁补偿支出				18335.79		18335.79	18335.79				18335.79
2120804			农村基础设施建设支出				10999.96		10999.96	10999.96				10999.96
2120814			农业生产发展支出				68.00		68.00	68.00				68.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2180.88		2180.88	2180.88				2180.88
21213			城市基础设施配套费安排的支出				5888.41		5888.41	5888.41				5888.41
2121301			城市公共设施				2984.52		2984.52	2984.52				2984.52
2121302			城市环境卫生				2903.89		2903.89	2903.89				2903.89
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				20500.00		20500.00	20500.00				20500.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				20500.00		20500.00	20500.00				20500.00
21298			超长期特别国债安排的支出				415.07		415.07	415.07				415.07
2129801			城乡社区公共设施				415.07		415.07	415.07				415.07
213			农林水支出				293.18		293.18	293.18				293.18
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				293.18		293.18	293.18				293.18
2137201			移民补助				293.18		293.18	293.18				293.18
229			其他支出				63137.22		63137.22	63137.22				63137.22
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				60400.00		60400.00	60400.00				60400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				45500.00		45500.00	45500.00				45500.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				14900.00		14900.00	14900.00				14900.00
22960			彩票公益金安排的支出				2737.22		2737.22	2737.22				2737.22
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				461.68		461.68	461.68				461.68
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				1621.28		1621.28	1621.28				1621.28
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				154.00		154.00	154.00				154.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				135.00		135.00	135.00				135.00
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				326.76		326.76	326.76				326.76
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				38.50		38.50	38.50				38.50

附表8

彭水自治县2024年部门决算国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出															年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助							对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
														小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
														小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
类	款	项	合计				57.00	57.00						57.00			57.00
223			国有资本经营预算支出				57.00	57.00						57.00			57.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				57.00	57.00						57.00			57.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				57.00	57.00						57.00			57.00

附表9

彭水自治县2024年部门决算机构运行信息表

单位：万元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	3662.16	2428.83	2428.83	（一）公务用车（辆）	29	648.00
1．因公出国（境）费	3	3.00			1．副部（省）级及以上领导用车	30
2．公务用车购置及运行维护费	4	2931.80	2063.33	2063.33	2．主要负责人用车	31
（1）公务用车购置费	5	200.00	357.53	357.53	3．机要通信用车	32	10.00
（2）公务用车运行维护费	6	2731.80	1705.79	1705.79	4．应急保障用车	33	314.00
3．公务接待费	7	727.36	365.50	365.50	5．执法执勤用车	34	130.00
（1）国内接待费	8	—	—	365.50	6．特种专业技术用车	35	194.00
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	71.00
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	46588.72
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	25.00	1．政府采购货物支出	41	29771.28
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	538.00	2．政府采购工程支出	42	1190.09
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	4452.00	3．政府采购服务支出	43	15627.35
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	28536.89
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	39501.00	其中：授予小微企业合同金额	45	23659.06
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48
二、会议费	22	—	—	643.70		49
三、培训费	23	—	—	2094.39		50
四、差旅费	24	—	—	5720.84		51
五、机关运行经费	25	13076.98	—	20013.90		52
（一）行政单位	26	11538.01	—	18036.10		53
（二）参照公务员法管理事业单位	27	1538.98	—	1977.80		54

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室 2025年9月18日印发