彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年县级预算调整方案的报告(年末)

一、财政预算调整原因

今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策引起了预算收支变化，根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，按照“量入为出，收支平衡”原则，在县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算基础上，拟对2021年财政预算再作调整。主要原因：一是国家开展规范异地招引税专项治理，引起工业园区总部经济税收短收；二是土地出让无法完成年初预期、企业产权转让无法实现等，引起政府性基金预算、国有资本经营预算收入短收；三是上级补助收入总量和科目结构发生增减变化；四是地方债务转贷收入增加并需要相应安排支出；五是调资增资等人员支出引起支出总量及结构发生变化等。

二、财政收支预算调整草案

（一）全县一般公共预算调整草案

1.收入调整。全县一般公共预算总财力拟调整为635000万元，比县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算（以下简称“中期调整预算”）调增93000万元，比上年同口径下降（以下简称“下降”）20.4%，剔除债券转贷收入、调入资金因素后总财力为567400万元，下降19.6%。

——本级财政收入拟调整为134000万元，下降5.3%。其中：税收收入拟调整为85000万元，调减16000万元，下降9.7%；非税收入49000万元，保持不变，增长3.6%。

——上级补助收入拟调整为389501万元，调增84000万元，分别是一般性转移支付收入调增55610万元、专项转移支付收入调增28390万元。

——地方政府一般债务转贷收入拟调整为37600万元，调增10000万元。

——调入资金拟调整为60000万元，调增15000万元。分别是土地出让收入调入52210万元，调增16210万元；城市建设配套费调入2790万元，调减1210万元；国有资本经营预算调入5000万元，保持不变。

——调入预算稳定调节基金461万元，保持不变。

——上年结转收入13438万元，保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则，一般公共预算总支出拟调整为635000万元，调增93000万元，下降20.4%。分别是：

——本级财政支出拟调整为612400万元，调增93000万元，下降16.1%。其中：一般公共服务支出49142万元，调增1890万元，下降3.3%；公共安全支出20313万元，调增2353万元，下降14.7%；教育支出139298万元，调增7507万元，下降6.2%；科学技术支出2080万元，调减172万元，下降1.7%；文化旅游体育与传媒支出5701万元，调增776万元，下降17.9%；社会保障和就业支出80044万元，调增10744万元，下降2.1%；卫生健康支出34083万元，调增3363万元，下降56.2%；节能环保支出19269万元，调增5470万元，下降34.6%；城乡社区事务支出11684万元，调增4603万元，下降73%；农林水支出159002万元，调增57621万元，下降12.6%；交通运输支出29137万元，调增5446万元，下降29.1%；资源勘探信息等支出2582万元，调增433万元。增长47%；金融支出100万元，调减100万元，增长22%；自然资源海洋气象等支出2893万元，调增305万元，下降30.4%；住房保障支出21271万元，调增1654万元，增长30.6%；粮油物资储备支出61万元，保持不变，下降86%；灾害防治及应急管理支出12227万元，调增2947万元，增长1.1倍；债务付息支出14500万元，保持不变，增长11.3%；预备费6000万元，保持不变。

——上解支出15000万元，保持不变，下降10.1%。

——债务还本支出7600万元，保持不变，下降78.2%。

（二）全县政府性基金预算调整草案

1.收入调整。全县政府性基金预算总财力拟调整为279000万元，调增78000万元，下降13%，剔除债券转贷收入因素后总财力为259000万元，下降5%。其中：

——本级财政收入拟调整为96000万元，调减30000万元，下降24.2%。

——上级补助收入拟调整为13500万元，调增11000万元，下降69.1%。

——地方政府债务转贷收入拟调整为167000万元，调增97000万元，增长14.9%。

——上年结转收入2500万元，保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则，政府性基金预算总支出拟调整为279000万元，调增78000万元，下降13%。其中：

——本级财政支出拟调整为200000万元，调增63000万元，下降8.6%。其中：社会保障和就业支出940万元，调增179万元，增长6.5%；城乡社区支出38044万元，调减33986万元，下降62.4%；农林水支出1536万元，保持不变；其他支出147013万元，调增96807万元，增长51.4%，主要是新增专项债券安排支出增加；债务付息支出11000万元，保持不变，增长18.9%；抗疫特别国债安排的支出1467万元，保持不变。

——上解支出4000万元，保持不变。

——调出资金拟调整为55000万元，调增15000万元。其中：土地出让收入调出52210万元，调增16210万元；城市建设配套费调出2790万元，调减1210万元。

——地方政府债务还本支出20000万元，保持不变，下降55.9%。

（三）全县国有资本经营预算

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元，调减4000万元，下降30.2%，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出6000万元，其中本级支出1000万元，调减4000万元，下降45.8%；调出资金5000万元，保持不变。

按照上述调整，全县财政预算总财力为920000万元，调增167000万元，下降18.4%。剔除债务收入、调入资金因素后全县财政预算总财力为832400万元，下降15.6%。其中：本级财政收入236000万元，调减50000万元，下降14.7%，主要是总部经济税收收入短收16000万元，土地出让收入减少30000万元，企业产权转让无法实现减少收入4000万元；上级补助收入403001万元，调增95000万元，下降22.6%。全县财政预算总支出为920000万元，调增167000万元，下降18.4%，剔除债务还本支出、调出资金因素后全县总支出832400万元，下降15.6%。其中：本级财政支出813400万元，调增152000万元，下降14.4%；上解支出19000万元，保持不变。

（四）分级财政预算收支调整草案

1.县级（含街道）。一般公共预算总财力630028万元，调增93000万元，下降20.7%，其中本级收入129704万元，调减16000万元，下降5.9%；上级补助收入389501万元，调增84000万元，下降18.3%；下级上解收入1590万元，保持不变；调入资金60000万元，调增15000万元，增长4.1%；调入预算稳定调节基金461万元，保持不变；上年结转收入11172万元，保持不变；地方政府一般债务转贷收入37600万元，调增10000万元，下降67%。总支出630028万元，调增93000万元，下降20.7%，其中本级支出521795万元，调增49608万元，下降22.4%；补助下级支出85633万元，调增43392万元，增长51.1%；上解支出15000万元，保持不变，下降10.1%。

政府性基金预算总财力279000万元，调增78000万元，下降13%，其中：本级收入95741万元，调减30000万元，下降24.1%；上级补助收入13500万元，调增11000万元，下降69.1%；下级上解收入259万元，保持不变；上年结转收入2500万元，保持不变；债务转贷收入167000万元，调增97000万元，增长14.9%。总支出279000万元，调增78000万元，下降13%，其中：本级支出197512万元，调增60512万元，下降8.7%；补助下级支出2488万元，调增2488万元，增长5.9%；上解支出4000万元，保持不变，增长24.1%；调出资金55000万元，调增15000万元，增长8.1%；地方政府债务还本支出20000万元，保持不变，下降55.9%。

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元，调减4000万元，下降30.2%。按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出6000万元，其中本级支出1000万元，调减4000万元，下降45.8%。

2.乡镇。一般公共预算总财力92195万元，调增43392万元，增长48.9%，其中本级收入4296万元，保持不变，增长19.7%，上级补助收入85633万元，调增43392万元，增长51.1%，上年结转收入2266万元，保持不变；总支出92195万元，调增43392万元，下降21.2%，其中本级支出90605万元，调增43392万元，下降18.2%，上解支出1590万元，保持不变。政府性基金预算总财力2747万元，调增2488万元，增长12.2%，其中本级收入259万元，上级补助收入2488万元；总支出2747万元，调增2488万元，增长12.2%，其中本级支出2488万元、上解支出259万元。

三、政府债务管控方案

（一）年初余额。全县年初政府性债务余额729134万元，其中一般债务416134万元、专项债务313000万元。

（二）当年新增。全年新增债务204600万元。其中：一般债券37600万元，分别是新增债券30000万元、置换债券7600万元；专项债券167000万元，分别是新增债券150000万元、置换债券17000万元。

（三）当年偿还。全年偿还债务27600万元，其中偿还一般债务7600万元，偿还专项债务20000万元。

（四）年末余额。年末债务余额906134万元，其中一般债务446134万元、专项债务460000万元，分别控制在债务限额453000万元、460000万元范围内。

（五）债券使用。在中期调整预算基础上，新增一般债务资金10000万元、专项债务资金100000万元，拟安排：

1.一般债券10000万元

——彭水县新城消防站与训练基地建设工程5000万元

——下塘老龙口河道治理工程3000万元

——彭水县思源实验学校新建工程2000万元

2.专项债券100000万元

——彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目4500万元

——彭水县高铁站站前广场及综合集散中心工程3000万元

——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目90000万元

——彭水县职教中心学生宿舍1500万元

——彭水新城供水管网工程1000万元

（六）风险预警。按综合财力和全年GDP测算，年末政府债务的债务率140.4%、负债率35.4%，属黄色可控范围。

附件：1. 彭水自治县2021年财政预算调整总表

2. 彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

3. 彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

4. 彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

5. 彭水自治县2021年县级一般公共预算转移支付收支调整表

6. 彭水自治县2021年乡镇级一般公共预算收支调整表

7. 彭水自治县2021年政府性基金预算收支调整总表

8. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算收支调整表

9. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算本级支出调整表

10. 彭水自治县2021年县级政府性基金转移支付收支调整表

11. 彭水自治县2021年乡镇级政府性基金预算收支调整表

12. 彭水自治县2021年国有资本经营预算收支调整表

13. 彭水自治县2021年政府债务预算调整表

14. 彭水自治县2021年新增债务资金安排明细表

15. 彭水自治县2021年新增专项债券项目绩效目标申报表

总表

彭水自治县2021年财政预算调整总表

单位：万元

项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	683000	753000	167000	920000	-18.34	支出总计	683000	753000	167000	920000	-18.4
其中：一般公共预算收入	522000	542000	93000	635000	-20.41	其中：一般公共预算支出	522000	542000	93000	635000	-20.4
政府性基金预算收入	151000	201000	78000	279000	-13.01	政府性基金预算支出	151000	201000	78000	279000	-13.0
国有资本经营预算收入	10000	10000	-4000	6000	-30.25	国有资本经营预算支出	10000	10000	-4000	6000	-30.2
收入总计(剔除调入资金及置换债券）	610400	680400	152000	832400	-15.64	支出总计（剔除调出资金及债务还本）	610400	680400	152000	832400	-15.6
其中：一般公共预算收入	469400	489400	78000	567400	-19.57	其中：一般公共预算支出	514400	534400	93000	627400	-17.5
政府性基金预算收入	131000	181000	78000	259000	-5.02	政府性基金预算支出	91000	141000	63000	204000	-9.1
国有资本经营预算收入	10000	10000	-4000	6000	-30.25	国有资本经营预算支出	5000	5000	-4000	1000	-45.8
一、地方财政收入	286000	286000	-50000	236000	-14.74	一、本级财政支出	591400	661400	152000	813400	-14.4
(一)一般公共预算	150000	150000	-16000	134000	-5.27	(一)一般公共预算	499400	519400	93000	612400	-16.1
1、税收收入	101000	101000	-16000	85000	-9.72	(二)政府性基金预算	87000	137000	63000	200000	-8.6
2、非税收入	49000	49000	0	49000	3.57	(三)国有资本经营预算	5000	5000	-4000	1000	-45.8
(二)政府性基金预算	126000	126000	-30000	96000	-24.24	二、上解上级支出	19000	19000	0	19000	-4.6
(三)国有资本经营预算	10000	10000	-4000	6000	-30.25	(一)公共财政预算	15000	15000	0	15000	-10.1
二、上级补助收入	308001	308001	95000	403001	-22.58	(二)政府性基金预算	4000	4000	0	4000	24.1
(一)一般公共预算	305501	305501	84000	389501	-18.30	三、政府债务还本支出	27600	27600	0	27600	-65.6
(二)政府性基金预算	2500	2500	11000	13500	-69.14	(一)一般债务还本支出	7600	7600	0	7600	-78.2
(三)国有资本经营预算	0	0	0	0		(二)专项债务还本支出	20000	20000	0	20000	-55.9
三、地方债券转贷收入	27600	97600	107000	204600	-21.08	四、调出资金	45000	45000	15000	60000	-0.4
(一)一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-66.97	(一)一般公共预算					8.1
(二)专项债务转贷收入	20000	70000	97000	167000	14.86	(二)政府性基金预算	40000	40000	15000	55000	-26.0
四、上年结转结余收入	15938	15938	0	15938	57.18	(三)国有资本经营预算	5000	5000	0	5000	-100.0
(一)一般公共预算	13438	13438	0	13438	69.39	五、安排预算稳定调节基金	0	0	0	0	-100.0
(二)政府性基金预算	2500	2500	0	2500	13.28	六、结转下年支出	0	0	0	0	-100.0
(三)国有资本经营预算	0	0	0	0		(一)一般公共预算	0	0	0	0	-100.0
五、调入资金	45000	45000	15000	60000	-0.44	(二)政府性基金预算	0	0	0	0
(一)其中：土地出让收入调入	36000	36000	16210	52210	11.94	(三)国有资本经营预算	0	0	0	0
城市建设配套费调入	4000	4000	-1210	2790	-34.17
国有资本经营预算调入	5000	5000	0	5000	-100.00
（二）一般公共预算调入政府基金预算			0		94.51
六、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461

表1

彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	522000	542000	93000	635000	-20.4	总计	522000	542000	93000	635000	-20.4
本级收入合计	150000	150000	-16000	134000	-5.3	本级支出合计	499400	519400	93000	612400	-16.1
一、税收收入	101000	101000	-16000	85000	-9.7	一、一般公共服务支出	47252	47252	1890	49142	-3.3
增值税	50521	50521	-11681	38840	-16.8	二、外交支出	0	0	0	0
营业税	25	25	-25		-100.0	三、国防支出	78	78	-78	0
企业所得税	13076	13076	644	13720	8.2	四、公共安全支出	17960	17960	2353	20313	-14.7
个人所得税	3441	3441	-241	3200	-3.7	五、教育支出	129291	131791	7507	139298	-6.2
资源税	1422	1422	-722	700	-24.1	六、科学技术支出	2252	2252	-172	2080	-1.7
城市维护建设税	5223	5223	-1023	4200	-14.0	七、文化旅游体育与传媒支出	4925	4925	776	5701	-17.9
房产税	3821	3821	-1421	2400	-35.5	八、社会保障和就业支出	69270	69270	10774	80044	-2.1
印花税	890	890	-90	800	1.3	九、卫生健康支出	30720	30720	3363	34083	-56.2
城镇土地使用税	4440	4440	-390	4050	-5.6	十、节能环保支出	13799	13799	5470	19269	-34.6
土地增值税	4056	4056	-956	3100	-19.6	十一、城乡社区支出	7081	7081	4603	11684	-73.0
耕地占用税	674	674	2526	3200	457.5	十二、农林水支出	97381	101381	57621	159002	-12.6
契税	9002	9002	-3202	5800	-31.8	十三、交通运输支出	10191	23691	5446	29137	-29.1
烟叶税	4223	4223	587	4810	29.2	十四、资源勘探信息等支出	2149	2149	433	2582	47.0
环境保护税	184	184	-4	180	6.5	十五、商业服务业等支出	965	965	527	1492	101.1
车船税	2	2	-2			十六、金融支出	200	200	-100	100	22.0
二、非税收入	49000	49000	0	49000	3.6	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
专项收入	10750	10750	0	10750	25.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	2588	305	2893	-30.4
行政事业性收费收入	10000	10000	0	10000	4.1	十九、住房保障支出	19617	19617	1654	21271	30.6
罚没收入	2500	2500	0	2500	5.0	二十、粮油物资储备支出	61	61	0	61	-86.0
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	23450	0	23450	-3.0	十二一、灾害防治及应急管理支出	9280	9280	2947	12227	110.2
捐赠收入	2000	2000	0	2000	-2.5	二十二、预备费	6000	6000	0	6000
政府住房基金收入	200	200	0	200	27.4	二十三、债务付息支出	14500	14500	0	14500	11.3
其他收入	100	100	0	100	-72.2	二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0	-100.0
			0			二十五、其他支出	13840	13840		1521	2,240.0
转移性收入合计	364400	364400	99000	463400	-14.6	转移性支出合计	15000	15000	0	15000	-54.8
一、上级补助收入	305501	305501	84000	389501	-18.3	一、上解支出	15000	15000		15000	-10.1
二、下级上解收入			0			二、补助下级支出
三、调入资金	45000	45000	15000	60000	4.1	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461	94.5	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	13438	13438	0	13438	69.4	五、调出资金					-100.0
债务转贷收入合计	7600	27600	10000	37600	-67.0	债务支出合计	7600	7600	0	7600	-78.2
一、地方政府一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-67.0	一、债务还本支出	7600	7600		7600	-78.2

表2

彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	517028	537028	93000	630028	-20.7	总计	517028	537028	93000	630028	-20.7
本级收入合计	145704	145704	-16000	129704	-5.9	本级支出合计	452187	472187	49608	521795	-22.4
一、税收收入	96896	96896	-16000	80896	-10.7	一、一般公共服务支出	27467	27467	1444	28911	-4.0
增值税	50521	50521	-11681	38840	-16.8	二、外交支出	0	0	0	0
营业税	25	25	-25	0	-100.0	三、国防支出	78	78	-78	0
企业所得税	13076	13076	644	13720	8.2	四、公共安全支出	17960	17960	2239	20199	-13.2
个人所得税	3441	3441	-241	3200	-3.7	五、教育支出	129291	131791	7507	139298	-6.2
资源税	1210	1210	-722	488	-21.5	六、科学技术支出	2252	2252	-172	2080	-1.7
城市维护建设税	5223	5223	-1023	4200	-14.0	七、文化旅游体育与传媒支出	3860	3860	770	4630	-22.0
房产税	3768	3768	-1421	2347	-36.3	八、社会保障和就业支出	60080	60080	10248	70328	-1.3
印花税	866	866	-90	776	8.5	九、卫生健康支出	29516	29516	3363	32879	-57.0
城镇土地使用税	4368	4368	-390	3978	-6.3	十、节能环保支出	13799	13799	5470	19269	-34.6
土地增值税	4055	4055	-956	3099	-19.5	十一、城乡社区支出	6016	6016	4657	10673	-74.8
耕地占用税	581	581	2526	3107	464.9	十二、农林水支出	87287	91287	13051	104338	-35.7
契税	8989	8989	-3202	5787	-31.9	十三、交通运输支出	10191	23691	5446	29137	-28.4
烟叶税	587	587	587	1174	77.1	十四、资源勘探信息等支出	2149	2149	433	2582	47.0
环境保护税	184	184	-4	180	6.5	十五、商业服务业等支出	965	965	527	1492	101.1
车船税	2	2	-2	0		十六、金融支出	200	200	-100	100	22.0
二、非税收入	48808	48808	0	48808	3.2	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
专项收入	10750	10750	0	10750	25.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	2588	305	2893	-30.4
行政事业性收费收入	9883	9883	0	9883	2.9	十九、住房保障支出	17713	17713	1654	19367	32.3
罚没收入	2425	2425	0	2425	3.2	二十、粮油物资储备支出	61	61	0	61	-86.0
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	23450	0	23450	-3.0	十二一、灾害防治及应急管理支出	8640	8640	2897	11537	141.1
捐赠收入	2000	2000	0	2000	-2.5	二十二、预备费	6000	6000	0	6000
政府住房基金收入	200	200	0	200	27.4	二十三、债务付息支出	14500	14500	0	14500	11.3
其他收入	100	100	0	100	-72.2	二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0	-100.0
						二十五、其他支出	11574	11574		1521	2,240.0
转移性收入合计	363724	363724	99000	462724	-14.8	转移性支出合计	57241	57241	43392	100633	14.8
一、上级补助收入	305501	305501	84000	389501	-18.3	一、上解支出	15000	15000	0	15000	-10.1
二、下级上解收入	1590	1590	0	1590	-16.4	二、补助下级支出	42241	42241	43392	85633	51.1
三、调入资金	45000	45000	15000	60000	4.1	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461	94.5	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	11172	11172	0	11172	78.0	五、调出资金					-100.0
债务转贷收入合计	7600	27600	10000	37600	-67.0	债务支出合计	7600	7600	0	7600	-78.2
一、地方政府一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-67.0	一、债务还本支出	7600	7600		7600	-78.2

表3

彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
	本级支出合计	452,187	472,187	49,608	521,795	-22.36
201	一般公共服务支出	27,467	27,467	1,444	28,911	-4.00
20101	人大事务	1,525	1,525	-141	1,384	-5.79
2010101	行政运行	780	780	5	785	-10.90
2010102	一般行政管理事务	135	135	0	135	-1.46
2010104	人大会议	166	166	0	166	-2.35
2010105	人大立法	18	18	0	18	80.00
2010106	人大监督	27	27	0	27	-3.57
2010107	人大代表履职能力提升	18	18	0	18	-10.00
2010108	代表工作	257	257	-162	95	1.06
2010150	事业运行	106	106	16	122	11.93
2010199	其他人大事务支出	18	18	0	18	-10.00
20102	政协事务	1,271.00	1,271.00	36.00	1,307.00	-2.61
2010201	行政运行	683	683	31	714	-11.96
2010202	一般行政管理事务	44	44	0	44	-6.38
2010204	政协会议	144	144	0	144	17.07
2010205	委员视察	63	63	0	63	-10.00
2010206	参政议政	162	162	0	162	27.56
2010250	事业运行	125	125	5	130	13.04
2010299	其他政协事务支出	50	50	0	50	2.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,696.00	5,696.00	803.00	6,499.00	3.18
2010301	行政运行	4,162	4,162	255	4,417	-4.17
2010302	一般行政管理事务	252	252	558	810	78.41
2010306	政务公开审批	145	145	0	145	74.70
2010308	信访事务	335	335	-31	304	102.67
2010350	事业运行	802	802	21	823	-17.29
20104	发展与改革事务	2,269.00	2,269.00	-1,229.00	1,040.00	-19.07
2010401	行政运行	425	425	19	444	-36.02
2010402	一般行政管理事务	12	12	0	12	0.00
2010408	物价管理	0	0	12	12	33.33
2010450	事业运行	532	532	40	572	0.35
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300	1,300	-1,300	0
20105	统计信息事务	539.00	539.00	88.00	627.00	4.67
2010501	行政运行	395	395	0	395	-7.71
2010507	专项普查活动	0	0	40	40	5.26
2010508	统计抽样调查	65	65	32	97	49.23
2010550	事业运行	79	79	16	95	75.93
20106	财政事务	3,408.00	3,408.00	-960.00	2,448.00	-17.41
2010601	行政运行	1,237	1,237	110	1,347	-6.59
2010602	一般行政管理事务	38	38	110	148	-35.09
2010604	预算改革业务	45	45	0	45	-10.00
2010605	财政国库业务	170	170	0	170	-22.73
2010607	信息化建设	0	0	150	150	200.00
2010608	财政委托业务支出	140	140	160	300	-54.89
2010650	事业运行	278	278	10	288	1.77
2010699	其他财政事务支出	1,500	1,500	-1,500	0	-100.00
20107	税收事务	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-3.29
2010799	其他税收事务支出	0	0	1,500	1,500	327.35
20111	纪检监察事务	2,533	2,533	206	2,739	6.16
2011101	行政运行	2,005	2,005	129	2,134	0.71
2011102	一般行政管理事务	130	130	72	202	210.77
2011104	大案要案查处	90	90	0	90	-8.16
2011105	派驻派出机构	143	143	0	143	5.15
2011150	事业运行	141	141	5	146	3.55
2011199	其他纪检监察事务支出	24	24	0	24	14.29
20113	商贸事务	426	426	24	450	-17.73
2011301	行政运行	198	198	18	216	-15.63
2011350	事业运行	214	214	6	220	5.77
2011399	其他商贸事务支出	14	14	0	14	-82.72
20123	民族事务	193	193	22	215	4.37
2012301	行政运行	120	120	21	141	-2.76
2012302	一般行政管理事务	6	6	0	6	200.00
2012350	事业运行	57	57	1	58	-1.69
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	10
20126	档案事务	306	306	18	324	0.31
2012601	行政运行	219	219	19	238	2.15
2012602	一般行政管理事务	10	10	0	10	0.00
2012604	档案馆	23	23	0	23	-8.00
2012699	其他档案事务支出	54	54	-1	53	-3.64
20128	民主党派及工商联事务	142	142	8	150	0.00
2012801	行政运行	138	138	8	146	0.00
2012802	一般行政管理事务	4	4	0	4	0.00
20129	群众团体事务	910	910	102	1,012	0.40
2012901	行政运行	416	416	18	434	6.90
2012902	一般行政管理事务	77	77	110	187	65.49
2012950	事业运行	303	303	-9	294	6.52
2012999	其他群众团体事务支出	114	114	-17	97	-54.46
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,290	2,290	171	2,461	3.75
2013101	行政运行	1,183	1,183	22	1,205	-1.47
2013102	一般行政管理事务	857	857	0	857	2.76
2013150	事业运行	250	250	9	259	-9.12
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	140	140	366.67
20132	组织事务	1,733	1,733	224	1,957	-19.33
2013201	行政运行	788	788	17	805	28.80
2013202	一般行政管理事务	20	20	0	20	42.86
2013250	事业运行	52	52	2	54	63.64
2013299	其他组织事务支出	873	873	205	1,078	-38.54
20133	宣传事务	545	545	24	569	-3.72
2013301	行政运行	248	248	13	261	2.76
2013302	一般行政管理事务	15	15	0	15	-81.25
2013350	事业运行	233	233	11	244	17.31
2013399	其他宣传事务支出	49	49	0	49	0.00
20134	统战事务	257	257	32	289	9.47
2013401	行政运行	216	216	32	248	8.30
2013402	一般行政管理事务	27	27	0	27	-6.90
2013499	其他统战事务支出	14	14	0	14
20136	其他共产党事务支出	413	413	24	437	-3.74
2013601	行政运行	315	315	14	329	-16.92
2013602	一般行政管理事务	42	42	0	42	425.00
2013650	事业运行	50	50	10	60	30.43
2013699	其他共产党事务支出	6	6	0	6	50.00
20138	市场监督管理事务	1,958	1,958	369	2,327	23.12
2013801	行政运行	1,647	1,647	79	1,726	8.01
2013802	一般行政管理事务	14	14	0	14	250.00
2013803	机关服务	145	145	45	190	1087.50
2013804	市场主体管理	0	0	4	4
2013805	市场秩序执法	3	3	0	3
2013810	质量基础	0	0	6	6	-57.14
2013812	药品事务	27	27	0	27	0.00
2013813	医疗器械事务	3	3	0	3
2013814	化妆品事务	3	3	6	9	50.00
2013815	质量安全监管	0	0	4	4	-42.86
2013816	食品安全监管	70	70	126	196
2013850	事业运行	36	36	-16	20	33.33
2013899	其他市场监督管理事务	10	10	115	125	-23.78
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,053	1,053	123	1,176	8.19
2019901	国家赔偿费用支出	20	20	-20	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,033	1,033	143	1,176	8.19
203	国防支出	78.00	78.00	-78.00	0.00
20306	国防动员	78	78	-78	0
2030607	民兵	78	78	-78	0
204	公共安全支出	17,960.00	17,960.00	2,239.00	20,199.00	-13.25
20402	公安	14,681	14,681	1,538	16,219	-19.38
2040201	行政运行	13,235	13,235	-77	13,158	-1.07
2040202	一般行政管理事务	458	458	0	458	-71.54
2040219	信息化建设	633	633	-168	465	-78.72
2040220	执法办案	20	20	1,864	1,884	9320.00
2040221	特别业务	10	10	0	10	-50.00
2040299	其他公安支出	325	325	-81	244	-91.82
20406	司法	1,646	1,646	594	2,240	1.96
2040601	行政运行	1,314	1,314	70	1,384	-6.49
2040604	基层司法业务	31	31	528	559	96.83
2040607	公共法律服务	53	53	0	53	43.24
2040610	社区矫正	150	150	0	150	18.11
2040650	事业运行	78	78	-4	74	8.82
2040699	其他司法支出	20	20	0	20	-89.85
20409	国家保密	845	845	97	942	216.11
2040905	保密管理	845	845	97	942	216.11
20499	其他公共安全支出(款)	788	788	10	798	19.10
2049999	其他公共安全支出(项)	788	788	10	798	19.10
205	教育支出	129,291	131,791	7,507	139,298	-6.23
20501	教育管理事务	967	967	231	1,198	-26.19
2050101	行政运行	201	201	87	288	-46.07
2050102	一般行政管理事务	12	12	0	12	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	754	754	144	898	-16.77
20502	普通教育	119,807	122,307	5,827	128,134	-3.40
2050201	学前教育	5,241	5,241	571	5,812	3.73
2050202	小学教育	64,941	67,441	-215	67,226	0.44
2050203	初中教育	27,856	27,856	4,528	32,384	-25.13
2050204	高中教育	21,639	21,639	888	22,527	42.13
2050205	高等教育	130	130	0	130	-20.25
2050299	其他普通教育支出	0	0	55	55	-93.42
20503	职业教育	6,375	6,375	1,371	7,746	-11.90
2050302	中等职业教育	6,375	6,375	1,371	7,746	-11.90
20507	特殊教育	517	517	81	598	-1.48
2050701	特殊学校教育	517	517	81	598	-1.48
20508	进修及培训	1,525	1,525	97	1,622	-9.89
2050801	教师进修	1,106	1,106	87	1,193	2.67
2050802	干部教育	419	419	10	429	-32.76
20509	教育费附加安排的支出	100	100	-100	0	-100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	100	-100	0	-100.00
206	科学技术支出	2,252	2,252	-172	2,080	-1.75
20601	科学技术管理事务	342	342	5	347	21.75
2060101	行政运行	188	188	0	188	20.51
2060102	一般行政管理事务	2	2	0	2	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	152	152	5	157	23.62
20604	技术研究与开发	10	10	0	10	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10	10	0	10	0.00
20607	科学技术普及	86	86	0	86	-35.82
2060702	科普活动	57	57	0	57	-25.97
2060703	青少年科技活动	10	10	0	10	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19	19	0	19	-59.57
20699	其他科学技术支出	1,814	1,814	-177	1,637	-1.56
2069999	其他科学技术支出	1,814	1,814	-177	1,637	-1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,860	3,860	770	4,630	-22.04
20701	文化和旅游	2,185	2,185	542	2,727	-28.01
2070101	行政运行	450	450	67	517	-4.08
2070102	一般行政管理事务	24	24	0	24	4.35
2070104	图书馆	116	116	11	127	28.28
2070107	艺术表演团体	0	0	15	15
2070109	群众文化	400	400	122	522	4.40
2070111	文化创作与保护	243	243	177	420	425.00
2070112	文化和旅游市场管理	82	82	6	88	114.63
2070113	旅游宣传	226	226	9	235	-30.68
2070114	文化和旅游管理事务	212	212	-26	186	-27.91
2070199	其他文化和旅游支出	432	432	161	593	-68.94
20702	文物	88	88	1	89	-12.75
2070204	文物保护	63	63	1	64	-20.00
2070299	其他文物支出	25	25	0	25	13.64
20703	体育	142	142	7	149	-40.64
2070308	群众体育	142	142	7	149	16.41
20706	新闻出版电影	84	84	0	84	-81.62
2070605	出版发行	38	38	0	38	-89.24
2070607	电影	46	46	0	46
20708	广播电视	1,190	1,190	130	1,320	54.03
2070807	传输发射（2021年新增）	41	41	0	41
2070808	广播电视事务（2021年新增）	1,133	1,133	51	1,184
2070899	其他广播电视支出	16	16	79	95	850.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	171	171	90	261	-46.07
2079902	宣传文化发展专项支出	0	0	90	90	-10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	171	171	0	171	-55.47
208	社会保障和就业支出	60,080	60,080	10,248	70,328	-1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,079	2,079	487	2,566	42.24
2080101	行政运行	1,688	1,688	-15	1,673	40.71
2080102	一般行政管理事务	38	38	8	46	-70.32
2080107	社会保险业务管理事务	5	5	0	5
2080108	信息化建设	0	0	50	50	0.00
2080109	社会保险经办机构	301	301	36	337	3.37
2080116	引进人才费用（2021年新增）	0	0	82	82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47	47	326	373	344.05
20802	民政管理事务	633	633	645	1,278	-26.17
2080201	行政运行	224	224	132	356	-26.75
2080202	一般行政管理事务	195	195	0	195	-0.51
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	50	50	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	214	214	463	677	-32.90
20805	行政事业单位养老支出	30,022	30,022	3,437	33,459	13.58
2080501	行政单位离退休	2,347	2,347	311	2,658	27.67
2080502	事业单位离退休	6,386	6,386	826	7,212	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,193	14,193	73	14,266	3.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,096	7,096	2,224	9,320	34.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	3	3	-72.73
20807	就业补助	4,031	4,031	0	4,031	-23.68
2080701	就业创业服务补贴	4,031	4,031	-3,831	200	-47.09
2080704	社会保险补贴	0	0	1,200	1,200	-43.24
2080705	公益性岗位补贴	0	0	2,000	2,000	-13.04
2080709	职业技能鉴定补贴	0	0	50	50	0.00
2080711	就业见习补贴	0	0	32	32	-8.57
2080713	促进创业补贴	0	0	500	500	9900.00
2080799	其他就业补助支出	0	0	49	49	-87.75
20808	抚恤	3,517	3,517	713	4,230	28.14
2080801	死亡抚恤	0	0	427	427	24.49
2080802	伤残抚恤	29	29	769	798	2.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	1,722	1,722	36.02
2080804	优抚事业单位支出	0	0	163	163	443.33
2080805	义务兵优待	13	13	502	515	3333.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,789	2,789	-2,331	458	-15.34
2080899	其他优抚支出	686	686	-539	147	-55.05
20809	退役安置	283	283	117	400	-70.87
2080901	退役士兵安置	160	160	89	249	-56.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	8	8	-33.33
2080905	军队转业干部安置	123	123	0	123	0.82
2080999	其他退役安置支出	0	0	20	20	-96.63
20810	社会福利	253	253	579	832	11.98
2081001	儿童福利	31	31	0	31	-13.89
2081002	老年福利	103	103	24	127	-78.80
2081004	殡葬	119	119	-22	97	-10.19
2081006	养老服务	0	0	577	577
20811	残疾人事业	1,973	1,973	-413	1,560	-18.24
2081101	行政运行	97	97	8	105	6.06
2081104	残疾人康复	955	955	-746	209	-66.83
2081105	残疾人就业和扶贫	70	70	80	150	650.00
2081106	残疾人体育	20	20	0	20	400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	773	773	-59	714	-25.24
2081199	其他残疾人事业支出	58	58	304	362	81.00
20816	红十字事业	99	99	5	104	6.12
2081601	行政运行	92	92	5	97	6.59
2081602	一般行政管理事务	4	4	0	4	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3	3	0	3	0.00
20819	最低生活保障	15,210.00	15,210.00	240.00	15,450.00	-21.65
2081901	城市最低生活保障金支出	4,136	4,136	0	4,136
2081902	农村最低生活保障金支出	11,074	11,074	240	11,314	-42.62
20820	临时救助	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	450.00
2082001	临时救助支出	0	0	1,900	1,900
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	300	300	-25.00
20821	特困人员救助供养	514	514	0	514	-3.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	306	306	0	306	-4.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	208	208	0	208	-1.89
20825	其他生活救助	271.00	271.00	700.00	971.00	-33.45
2082502	其他农村生活救助	271	271	700	971	-33.45
20828	退役军人管理事务	368	368	183	551	-46.97
2082801	行政运行	186	186	49	235	2.62
2082802	一般行政管理事务	0	0	73	73	3550.00
2082804	拥军优属	59	59	60	119	-81.46
2082850	事业运行	123	123	1	124	29.17
20899	其他社会保障和就业支出(款)	827	827	1,355	2,182	-9.23
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	827	827	1,355	2,182	-9.23
210	卫生健康支出	29,516	29,516	3,363	32,879	-57.00
21001	卫生健康管理事务	1,121	1,121	59	1,180	9.16
2100101	行政运行	872	872	52	924	29.23
2100102	一般行政管理事务	26	26	0	26	-80.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223	223	7	230	-0.86
21002	公立医院	399	399	82	481	-90.08
2100201	综合医院	340	340	69	409	-89.03
2100202	中医(民族)医院	6	6	0	6	-99.41
2100203	传染病医院	53	53	13	66	-9.59
21003	基层医疗卫生机构	6,633	6,633	92	6,725	-24.46
2100301	城市社区卫生机构	1,182	1,182	0	1,182	-32.65
2100302	乡镇卫生院	5,451	5,451	-159	5,292	-21.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	251	251	-37.56
21004	公共卫生	6,163.00	6,163.00	1,239.00	7,402.00	-25.20
2100401	疾病预防控制机构	846	846	223	1,069	27.57
2100402	卫生监督机构	316	316	1	317	-2.76
2100403	妇幼保健机构	317	317	24	341	23.55
2100408	基本公共卫生服务	3,617	3,617	-53	3,564	5.38
2100409	重大公共卫生服务	819	819	400	1,219	56.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139	139	607	746	-79.88
2100499	其他公共卫生支出	109	109	37	146	-75.09
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	20.00	-70.15
2100601	中医(民族医)药专项	20	20	0	20	-70.15
21007	计划生育事务	858	858	155	1,013	-10.43
2100716	计划生育机构	54	54	3	57	42.50
2100717	计划生育服务	804	804	152	956	-1.54
21011	行政事业单位医疗	10,045	10,045	410	10,455	-2.75
2101101	行政单位医疗	1,495	1,495	100	1,595	-7.64
2101102	事业单位医疗	8,074	8,074	110	8,184	2.34
2101103	公务员医疗补助	476	476	200	676	-34.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100	100	356	456	-98.64
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100	100	356	456	-98.64
21013	医疗救助	3,148	3,148	373	3,521	-14.27
2101301	城乡医疗救助	3,148	3,148	354	3,502	-14.42
2101399	其他医疗救助支出	0	0	19	19	26.67
21014	优抚对象医疗	323.00	323.00	98.00	421.00	2.68
2101401	优抚对象医疗补助	323	323	98	421	2.68
21015	医疗保障管理事务	406	406	82	488	2.31
2101501	行政运行	377	377	20	397	3.12
2101502	一般行政管理事务	6	6	43	49	716.67
2101504	信息化建设	0	0	19	19	18.75
2101505	医疗保障政策管理	5	5	0	5	-90.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	18	0	18	20.00
21099	其他卫生健康支出	300	300	417	717	-48.01
2109999	其他卫生健康支出	300	300	417	717	-48.01
211	节能环保支出	13,799	13,799	5,470	19,269	-34.60
21101	环境保护管理事务	601	601	52	653	-0.91
2110101	行政运行	566	566	52	618	3.17
2110102	一般行政管理事务	10	10	0	10	-16.67
2110104	生态环境保护宣传	25	25	0	25	13.64
21102	环境监测与监察	389.00	389.00	-1.00	388.00	-33.10
2110299	其他环境监测与监察支出	389	389	-1	388	-33.10
21103	污染防治	4,208	4,208	961	5,169	73.05
2110302	水体	1,179	1,179	1,250	2,429	-17.30
2110304	固体废弃物与化学品	1,633	1,633	64	1,697	5374.19
2110307	土壤（2021年新增）	600	600	0	600
2110399	其他污染防治支出	796	796	-353	443
21104	自然生态保护	1,515.00	1,515.00	2,990.00	4,505.00	-81.74
2110401	生态保护	20	20	0	20	-99.31
2110402	农村环境保护	1,495	1,495	10	1,505	303.49
2110404	生物及物种资源保护	0	0	2,980	2,980
21105	天然林保护	1,743.00	1,743.00	44.00	1,787.00	1554.63
2110501	森林管护	1,743	1,743	-43	1,700
2110502	社会保险补助	0	0	38	38	-47.22
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	6	6	-83.33
2110599	其他天然林保护支出	0	0	43	43
21106	退耕还林还草	5,049	5,049	-106	4,943	3731.78
2110602	退耕现金	4,943	4,943	-43	4,900
2110699	其他退耕还林还草支出	106	106	-63	43	-66.67
21110	能源节约利用(款)	8	8	1,525	1,533	2792.45
2111001	能源节能利用(项)	8	8	1,525	1,533	2792.45
21111	污染减排	127	127	0	127	0.79
2111103	减排专项支出	127	127	0	127	0.79
21114	能源管理事务	132	132	5	137	1.48
2111450	事业运行	132	132	5	137	1.48
21199	其他节能环保支出(款)	27	27	0	27	50.00
2119999	其他节能环保支出(项)	27	27	0	27	50.00
212	城乡社区支出	6,016.00	6,016.00	4,657.00	10,673.00	-74.79
21201	城乡社区管理事务	2,829	2,829	187	3,016	0.77
2120101	行政运行	462	462	85	547	-0.91
2120102	一般行政管理事务	48	48	0	48	9.09
2120104	城管执法	1,239	1,239	27	1,266	10.47
2120106	工程建设管理	325	325	13	338	1.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755	755	62	817	-11.10
21203	城乡社区公共设施	0	0	5,000	5,000	-77.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	5,000	5,000	-74.51
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,687	2,687	-30	2,657	-0.67
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,687	2,687	-30	2,657	-0.67
21299	其他城乡社区支出(款)	500	500	-500	0	-100.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	500	500	-500	0	-100.00
213	农村水支出	87,287	91,287	13,051	104,338	-35.65
21301	农业农村	15,240	15,240	421	15,661	-27.55
2130101	行政运行	1,285	1,285	221	1,506	-3.59
2130102	一般行政管理事务	40	40	0	40	-4.76
2130104	事业运行	1,601	1,601	83	1,684	5.71
2130106	科技转化与推广服务	0	0	360	360	-55.88
2130108	病虫害控制	90	90	165	255	2.41
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	1,400	1,400
2130122	农业生产发展	7,633	7,633	1,543	9,176	4.18
2130124	农村合作经济	83	83	0	83	-96.16
2130135	农业资源保护修复与利用	1,403	1,403	-554	849	-75.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80	80	-7	73	-6.41
2130153	农田建设	2,985	2,985	-2,925	60	-96.39
2130199	其他农业农村支出	40	40	135	175	25.00
21302	林业和草原	9,631	9,631	3,603	13,234	-29.55
2130201	行政运行	253	253	48	301	-15.92
2130202	一般行政管理事务	42	42	0	42	-4.55
2130204	事业机构	1,358	1,358	135	1,493	-0.93
2130205	森林资源培育	0	0	2,585	2,585	3.03
2130206	林业技术推广	0	0	80	80
2130207	森林资源管理	3,528	3,528	-733	2,795	2066.67
2130209	森林生态效益补偿	1,970	1,970	0	1,970	-81.05
2130210	自然保护区等管理	0	0	40	40
2130212	湿地保护	0	0	828	828
2130234	林业草原防灾减灾	380	380	146	526	12.63
2130299	其他林业和草原支出	2,100	2,100	474	2,574	-6.26
21303	水利	5,529	9,529	3,748	13,277	-0.86
2130301	行政运行	803	803	128	931	-3.92
2130302	一般行政管理事务	28	28	0	28	-6.67
2130305	水利工程建设	2	4,002	5,286	9,288	-8.95
2130306	水利工程运行与维护	36	36	0	36	-84.87
2130310	水土保持	3,231	3,231	-3,231	0
2130311	水资源节约管理与保护	0	0	350	350
2130314	防汛	0	0	240	240	860.00
2130315	抗旱	200	200	200	400
2130319	江河湖库水系综合整治	77	77	0	77	-89.42
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	583	583	761	1,344
2130322	水利安全监督	440	440	13	453	-2.58
2130334	水利建设征地及移民支出	119	119	1	120	-23.57
2130399	其他水利支出	10	10	0	10	0.00
21305	扶贫	32,830	32,830	10,840	43,670	-49.02
2130501	行政运行	191	191	337	528	108.70
2130502	一般行政管理事务	2	2	0	2	0.00
2130504	农村基础设施建设	29,915	29,915	-6,082	23,833	-57.33
2130505	生产发展	911	911	5,387	6,298	-21.47
2130550	扶贫事业机构	208	208	6	214	-6.14
2130599	其他扶贫支出	1,603	1,603	11,192	12,795	-39.93
21307	农村综合改革	4,094	4,094	-3,583	511	8.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,772	2,772	-2,750	22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472	472	17	489	3.60
2130706	对村集体经济组织的补助	850	850	-850	0
21308	普惠金融发展支出	2,638	2,638	-1,978	660	-66.75
2130802	涉农贷款增量奖励	150	150	0	150
2130803	农业保险保费补贴	1,581	1,581	-1,581	0	-100.00
2130804	创业担保贷款贴息	907	907	-397	510	-56.22
21399	其他农林水支出(款)	17,325	17,325	0	17,325	-14.41
2139999	其他农林水事务支出(项)	17,325	17,325	0	17,325	-14.41
214	交通运输支出	10,191	23,691	5,446	29,137	-28.44
21401	公路水路运输	8,796	22,296	375	22,671	-6.31
2140101	行政运行	2,762	2,762	-2,481	281	-19.94
2140102	一般行政管理事务	67	67	0	67	3.08
2140104	公路建设	493	13,993	-493	13,500	-20.46
2140106	公路养护	3,614	3,614	157	3,771	-20.66
2140109	交通运输信息化建设	129	129	8	137	69.14
2140110	公路和运输安全	0	0	61	61
2140112	公路运输管理	66	66	49	115	-89.30
2140131	海事管理	0	0	3	3
2140136	水路运输管理支出	51	51	22	73	-85.43
2140199	其他公路水路运输支出	1,614	1,614	3,049	4,663	1228.49
21406	车辆购置税支出	1,253	1,253	5,140	6,393	-59.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,253	1,253	5,140	6,393	7421.18
21499	其他交通运输支出(款)	142	142	-69	73	-5.19
2149901	公共交通运营补助	73	73	0	73	-5.19
2149999	其他交通运输支出(项)	69	69	-69	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,149	2,149	433	2,582	46.96
21501	资源勘探开发	20	20	0	20	-47.37
2150199	其他资源勘探工业信息等支出	20	20	0	20	0.00
21505	工业和信息产业监管	536	536	-26	510	-21.90
2150501	行政运行	307	307	65	372	-2.62
2150502	一般行政管理事务	20	20	0	20	25.00
2150550	事业运行（2021年新增）	208	208	15	223
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1	1	-106	-105	-438.71
21507	国有资产监管	843	843	59	902	1.12
2150701	行政运行	148	148	0	148	-3.27
2150799	其他国有资产监管支出	695	695	59	754	2.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	750	750	400	1,150	560.92
2150805	中小企业发展专项	500	500	150	650	273.56
2150806	减免房租补贴（2021年新增）	0	0	500	500
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250	250	-250	0
216	商业服务业等支出	965.00	965.00	527.00	1,492.00	101.08
21602	商业流通事务	945	945	490	1,435	96.04
2160201	行政运行	210	210	24	234	0.43
2160202	一般行政管理事务	4	4	0	4	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	100	100	221	321	19.78
2160250	事业运行	86	86	5	91	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	545	545	240	785	477.21
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20	20	0	20	100.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0	0	37	37
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0	0	37	37
217	金融支出	200	200	-100	100	21.95
21701	金融部门行政支出	0.00	0.00	20.00	20.00
2170102	一般行政管理事务	0	0	20	20
21702	金融部门监管支出	20	20	-20	0
2170299	金融部门其他监管支出	20	20	-20	0
21703	金融发展支出	30	30	50	80	166.67
2170399	其他金融发展支出	30	30	50	80	166.67
21799	其他金融支出(款)	150	150	-150	0	-100.00
2179999	其他金融支出(项)	150	150	-150	0	-100.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,588	2,588	305	2,893	-30.44
22001	自然资源事务	2,536	2,536	304	2,840	-30.61
2200101	行政运行	623	623	113	736	-23.81
2200106	自然资源利用与保护	0	0	306	306	-55.65
2200150	事业运行	1,877	1,877	-115	1,762	-6.72
2200199	其他自然资源事务支出	36	36	0	36	-93.38
22005	气象事务	52.00	52.00	1.00	53.00	-19.70
2200502	一般行政管理事务	4	4	0	4	0.00
2200504	气象事业机构	48	48	1	49	-20.97
221	住房保障支出	17,713	17,713	1,654	19,367	32.32
22101	保障性安居工程支出	1,367	1,367	1,509	2,876	-30.62
2210101	廉租住房	0	0	1,804	1,804	327.49
2210103	棚户区改造	0	0	585	585	108.19
2210105	农村危房改造	817	817	-817	0
2210107	保障性住房租金补贴	110	110	0	110
2210108	老旧小区改造	440	440	-63	377	7440.00
22102	住房改革支出	16,346	16,346	145	16,491	57.19
2210201	住房公积金	16,346	16,346	145	16,491	57.19
222	粮油物资储备支出	61	61	0	61	-86.04
22201	粮油物资事务	24	24	0	24	-92.55
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24	24	0	24
22203	能源储备	5	5	0	5	0.00
2220399	其他能源储备支出	5	5	0	5	0.00
22204	粮油储备	32	32	0	32	23.08
2220401	储备粮油补贴	32	32	0	32	23.08
224	灾害防治及应急管理支出	8,640	8,640	2,897	11,537	141.06
22401	应急管理事务	1,875	1,875	10	1,885	-1.57
2240101	行政运行	1,028	1,028	-13	1,015	5.07
2240102	一般行政管理事务	24	24	0	24	9.09
2240106	安全监管	660	660	0	660	0.76
2240109	应急管理	0	0	10	10
2240150	事业运行	163	163	13	176	-35.29
22402	消防事务	596	596	0	596	-6.44
2240202	一般行政管理事务	596	596	0	596
22406	自然灾害防治	5,539.00	5,539.00	2,887.00	8,426.00	7849.06
2240601	地质灾害防治	4,450	4,450	2,829	7,279	6766.98
2240699	其他自然灾害防治支出	1,089	1,089	58	1,147
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	630	630	-550	80	-96.24
2240703	自然灾害救灾补助	80	80	0	80	-91.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	550	550	-550	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	550	550
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	550	550
227	预备费	6,000	6,000		6,000
229	其他支出(类)	11,574	11,574	-10,053	1,521	2240.00
22902	年初预留（款）	11,574	11,574	-11,574	0
2290201	年初预留（项）	11,574	11,574	-11,574	0
22999	其他支出(款)	0	0	1,521	1,521	2240.00
2299999	其他支出(项)	0	0	1,521	1,521	2240.00
232	债务付息支出	14,500	14,500	0	14,500	11.33
23203	地方政府一般债务付息支出	14,500	14,500	0	14,500	11.33
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,500	14,500	0	14,500	13.39

表4

彭水自治县2021年县级一般公共预算转移支付收支调整表

单位：万元

项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
上级补助收入	305501	305501	84000	389501	-18.3	补助乡镇支出	42241	42241	43392	85633	51.1
一、返还性收入	12616	12616	0	12616	0.0	一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还收入	206	206	0	206	0.0	所得税基数返还支出
增值税税收返还收入	3790	3790	0	3790	0.0	增值税税收返还支出
消费税税收返还收入	347	347	0	347	0.0	消费税税收返还支出
增值税“五五分享”税收返还收入	8273	8273	0	8273	0.0	增值税“五五分享”税收返还支出
二、一般性转移支付收入	256252	256252	55610	311862	-15.1	二、一般性转移支付支出	39688	39688	36275	75963	66.7
体制补助收入	276	276	89	365	15.5	体制补助支出	3755	3755	0	3755	0.0
均衡性转移支付收入	49542	49542	597	50139	0.0	均衡性转移支付支出	7376	7376	0	7376	0.4
革命老区及民族边境地区转移支付补助收入			0			革命老区及民族边境地区转移支付补助支出			0
革命老区转移支付收入	2397	2397	370	2767	3.2	革命老区转移支付支出			0
民族地区转移支付收入	13013	13013	4699	17712	7.5	民族地区转移支付支出			0		-100.0
边疆地区转移支付收入			0			边疆地区转移支付支出			0
贫困地区转移支付收入	20369	20369	34972	55341	24.8	贫困地区转移支付支出			30044	30044	3900.5
固定数额补助	18278	18278	0	18278	4.0	固定数额补助	5617	5617	0	5617	0.0
县级基本财力保障机制奖补资金	36521	36521	-9289	27232	-41.4	县级基本财力保障机制奖补资金	18480	18480	1427	19907	-4.1
结算补助收入	12867	12867	1135	14002	-9.6	结算补助支出	2193	2193	-981	1212	-64.9
基层公检法司转移支付收入			0			基层公检法司转移支付支出			0
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			0			成品油价格和税费改革转移支付补助支出			0
义务教育等转移支付收入			0			义务教育等转移支付支出			0
基本养老保险和低保转移支付收入			0			基本养老保险和低保转移支付支出			0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入			0			城乡居民基本医疗保险转移支付支出			0
农村综合改革转移支付			0			农村综合改革转移支付			0
产粮(油)大县奖励资金收入	2110	2110	456	2566	7.0	产粮(油)大县奖励资金支出			1244	1244
重点生态功能区转移支付收入	18315	18315	2195	20510	6.3	重点生态功能区转移支付支出	2267	2267	0	2267	-16.1
国防共同财政事权转移支付收入			0			国防共同财政事权转移支付支出			0
公共安全共同财政事权转移支付收入			2464	2464	9.2	公共安全共同财政事权转移支付支出
教育共同财政事权转移支付收入	22176	22176	2413	24589	-22.9	教育共同财政事权转移支付支出			0
科学技术共同财政事权转移支付收入			0		-100.0	科学技术共同财政事权转移支付支出			0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	440	440	569	1009	99.8	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22996	22996	5528	28524	-10.4	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			0
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7690	7690	2637	10327	-75.6	卫生健康共同财政事权转移支付支出			0
节能环保共同财政事权转移支付收入	6686	6686	1087	7773	1.0	节能环保共同财政事权转移支付支出			0
城乡社区共同财政事权转移支付收入			0			城乡社区共同财政事权转移支付支出			0
农林水共同财政事权转移支付收入	20945	20945	5257	26202	-15.7	农林水共同财政事权转移支付支出			4444	4444
交通运输共同财政事权转移支付收入			0			交通运输共同财政事权转移支付支出			0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			0			资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			0			商业服务业等共同财政事权转移支付支出			0
金融共同财政事权转移支付收入			0			金融共同财政事权转移支付支出			0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			0			自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1257	1257	-194	1063	30.9	住房保障共同财政事权转移支付支出			97	97
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			0			粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			0
其他共同财政事权转移支付收入			0			其他共同财政事权转移支付支出			0
其他一般性转移支付收入	374	374	625	999	-74.5	其他一般性转移支付支出			0		-100.0
三、专项转移支付收入	36633	36633	28390	65023	-32.7	三、专项转移支付支出	2,553	2,553	7,117	9,670	-12.8
一般公共服务			0		-100.0	一般公共服务			0		-100.0
公共安全			0			公共安全			0		-100.0
教育	4441	4441	101	4542	384.7	教育			0
科学技术			0			科学技术			0
文化旅游体育与传媒	140	140	83	223	-66.0	文化旅游体育与传媒			120	120	126.4
社会保障和就业	76	76	960	1036	2556.4	社会保障和就业	2553	2553	0	2553	43.8
卫生健康	719	719	478	1197	-32.3	卫生健康			0
节能环保	936	936	5462	6398	128.8	节能环保			0
城乡社区			25	25	-32.4	城乡社区			0		-100.0
农林水	25742	25742	7840	33582	-39.3	农林水			6997	6997	-9.5
交通运输	3074	3074	7863	10937	-43.2	交通运输			0		-100.0
资源勘探电力信息等	750	750	294	1044	500.0	资源勘探电力信息等			0
商业服务业等	565	565	277	842	480.7	商业服务业等			0
金融			0		-100.0	金融			0
自然资源海洋气象等			306	306	-88.4	自然资源海洋气象等			0
住房保障	110	110	1804	1914	-57.0	住房保障			0
粮油物资储备			0			粮油物资储备			0
灾害防治及应急管理	80	80	2897	2977	-64.4	灾害防治及应急管理			0		-100.0
其他支出			0		-100.0	其他支出			0

表5

彭水自治县2021年乡镇级一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	48803	48803	43392	92195	48.9	总计	48803	48803	43392	92195	-21.2
本级收入合计	4296	4296	0	4296	19.7	本级支出合计	47213	47213	43392	90605	-18.2
一、税收收入	4104	4104	0	4104	15.5	一、一般公共服务支出	19785	19785	446	20231	-4.4
增值税			0			二、外交支出	0	0	0	0
营业税			0			三、国防支出	0	0	0	0
企业所得税			0			四、公共安全支出	0	0	114	114	-100.0
个人所得税			0			五、教育支出	0	0	0	0
资源税	212	212	0	212	-29.3	六、科学技术支出	0	0	0	0
城市维护建设税			0			七、文化旅游体育与传媒支出	1065	1065	6	1071	6.1
房产税	53	53	0	53	51.4	八、社会保障和就业支出	9190	9190	526	9716	-12.7
印花税	24	24	0	24	-68.0	九、卫生健康支出	1204	1204	0	1204	-4.9
城镇土地使用税	72	72	0	72	56.5	十、节能环保支出	0	0	0	0
土地增值税	1	1	0	1	-75.0	十一、城乡社区支出	1065	1065	-54	1011	12.8
耕地占用税	93	93	0	93	287.5	十二、农林水支出	10094	10094	44570	54664	-48.9
契税	13	13	0	13	62.5	十三、交通运输支出	0	0	0	0	-100.0
烟叶税	3636	3636	0	3636	18.8	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
环境保护税			0			十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
			0			十六、金融支出	0	0	0	0
二、非税收入	192	192	0	192	433.3	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
专项收入			0			十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
行政事业性收费收入	117	117	0	117	5,750.0	十九、住房保障支出	1904	1904	0	1904	15.1
罚没收入	75	75	0	75	134.4	二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入			0		-100.0	十二一、灾害防治及应急管理支出	640	640	50	690	-38.0
捐赠收入			0			二十二、预备费	0	0	0	0
政府住房基金收入			0			二十三、债务付息支出	0	0	0	0
其他收入			0			二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0
			0			二十五、其他支出	2266	2266		0
转移性收入合计	44507	44507	43392	87899	50.7	转移性支出合计	1590	1590	0	1590	-61.8
一、上级补助收入	42241	42241	43392	85633	51.1	一、上解支出	1590	1590	0	1590	-16.4
三、调入资金						三、安排预算稳定调节基金			0
四、调入预算稳定调节基金						四、结转下年			0		-100.0
五、上年结转	2266	2266	0	2266	36.9				0
债务转贷收入合计	0	0	0	0		债务支出合计	0	0	0	0
一、地方政府一般债务转贷收入						一、债务还本支出

表6

彭水自治县2021年政府性基金预算收支调整总表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	151000	201000	78000	279000	-13.0	支出总计	151000	201000	78000	279000	-13.0
本级收入合计	126000	126000	-30000	96000	-24.2	本级支出合计	87000	137000	63000	200000	-8.6
一、农网还贷资金收入			0	0		一、教育支出		0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0	0		二、科学技术支出		0	0	0
三、港口建设费收入			0	0		三、文化体育与传媒支出		0	0	0	-100.0
四、散装水泥专项资金收入			0	0		四、社会保障和就业支出	761	761	179	940	6.5
五、新型墙体材料专项基金收入			0	0		五、节能环保支出		0	0	0
六、新菜地开发建设基金收入			0	0		六、城乡社区支出	72030	72030	-33986	38044	-62.4
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			0	0		七、农林水支出	1536	1536	0	1536	3.7
八、南水北调工程建设基金收入			0	0		八、交通运输支出		0	0	0
九、城市公用事业附加收入			0	0		九、资源勘探信息等支出		0	0	0
十、国有土地收益基金收入	2,130	2,130	-714	1,416		十、商业服务业等支出		0	0	0
十一、农业土地开发资金收入	221	221	25	246		十一、金融支出		0	0	0
十二、国有土地使用权出让收入	117,649	117,649	-29,311	88,338	-27.1	十二、其他支出	206	50206	96807	147013	51.4
十三、大中型水库库区基金收入			0	0		十三、债务付息支出	11000	11000	0	11000	18.9
十四、彩票公益金收入			0	0		十四、债务发行费用支出		0	0	0	-100.0
十五、城市基础设施配套费收入	6,000	6,000	0	6,000	8.1	十五、抗疫特别国债安排的支出	1467	1467	0	1467	-82.8
十六、小型水库移民扶助基金收入			0	0
十七、国家重大水利工程建设基金收入			0	0
十八、车辆通行费			0	0
十九、污水处理费收入			0	0		转移性支出合计	44000	44000	15000	59000	4.2
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0	0		一、上解支出	4000	4000	0	4000	24.1
二十一、其他政府性基金收入			0	0		二、调出资金	40000	40000	15000	55000	8.1
转移性收入合计	5000	5000	11000	16000	-67.1	三、结转下年支出					-100.0
一、上级补助收入	2500	2500	11,000	13500	-69.1
二、调入资金			0		-100.0
三、上年结转收入	2500	2500	0	2500	13.3
债务转贷收入合计	20000	70000	97000	167000	14.9	债务支出合计	20000	20000	0	20000	-55.9
地方政府专项债券转贷收入	20000	70000	97,000	167000	14.9	债务还本支出	20000	20000	0	20000	-55.9

表7

彭水自治县2021年县级政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	151000	201000	78000	279000	-13.0	支出总计	151000	201000	78000	279000	-13.0
本级收入合计	125741	125741	-30000	95741	-24.4	本级支出合计	87000	137000	60512	197512	-8.7
一、农网还贷资金收入			0			一、教育支出			0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0			二、科学技术支出			0	0
三、港口建设费收入			0			三、文化体育与传媒支出			0	0	-100.0
四、散装水泥专项资金收入			0			四、社会保障和就业支出	761	761	179	940	6.5
五、新型墙体材料专项基金收入			0			五、节能环保支出		0	0	0
六、新菜地开发建设基金收入			0			六、城乡社区支出	72030	72030	-36415	35615	-64.1
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			0			七、农林水支出	1536	1536	0	1536	3.7
八、南水北调工程建设基金收入			0			八、交通运输支出		0	0	0
九、城市公用事业附加收入			0			九、资源勘探信息等支出		0	0	0
十、国有土地收益基金收入	2,130	2,130	-714	1,416		十、商业服务业等支出		0	0	0
十一、农业土地开发资金收入	221	221	25	246		十一、金融支出		0	0	0
十二、国有土地使用权出让收入	117,649	117,649	-29,311	88,338	-27.1	十二、其他支出	206	50206	96748	146954	51.6
十三、大中型水库库区基金收入			0			十三、债务付息支出	11000	11000	0	11000	18.9
十四、彩票公益金收入			0			十四、债务发行费用支出		0	0	0	-100.0
十五、城市基础设施配套费收入	5,741	5,741	0	5,741	5.4	十五、抗疫特别国债安排的支出	1467	1467	0	1467	-82.8
十六、小型水库移民扶助基金收入			0
十七、国家重大水利工程建设基金收入			0
十八、车辆通行费			0
十九、污水处理费收入			0			转移性支出合计	44000	44000	17488	61488	4.3
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0			一、上解支出	4000	4000	0	4000	24.1
二十一、其他政府性基金收入			0			二、补助下级支出	0	0	2488	2488	5.9
转移性收入合计	5259	5259	11000	16259	-66.6	三、调出资金	40000	40000	15000	55000	8.1
一、上级补助收入	2500	2500	11,000	13500	-69.1	四、结转下年支出			0		-100.0
二、调入资金			0		-100.0
三、下级上解收入	259	259	0	259	161.6
四、上年结转收入	2500	2500	0	2500	13.3
债务转贷收入合计	20000	70000	97000	167000	14.9	债务支出合计	20000	20000	0	20000	-55.9
地方政府专项债券转贷收入	20000	70000	97,000	167000	14.9	债务还本支出	20000	20000	0	20000	-55.9

表8

彭水自治县2021年县级政府性基金预算本级支出调整表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
	本级支出合计	87000	137000	60512	197512	-8.7
208	社会保障和就业支出	761	761	179	940	6.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	738	738	202	940	9.3
2082201	移民补助	728	728	-728	0	-100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	10	10	930	940	612.1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23	23	-23	0	-100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	23	23	-23	0	-100.0
212	城乡社区支出	72030	72030	-36415	35615	-64.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68062	68062	-42856	25206	-71.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	41180	41180	-33263	7917	-86.3
2120802	土地开发支出	14850	14850	-12606	2244	224300.0
2120804	农村基础设施建设支出	3170	3170	3597	6767	25.2
2120806	土地出让业务支出	480	480	0	480	-20.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8382	8382	-584	7798	-66.4
21210	国有土地收益基金安排的支出	200	200	0	200
2121099	其他国有土地收益基金支出	200	200	0	200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3768	3768	1941	5709	20.0
2121301	城市公共设施	3151	3151	1941	5092	22.6
2121302	城市环境卫生	617	617	0	617	2.3
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	4500	4500
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			4500	4500
213	农林水支出	1536	1536	0	1536	3.7
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1416	1416	0	1416	4.0
2136601	基础设施建设和经济发展	1416	1416	0	1416	4.0
21367	三峡水库库区基金支出	120	120	0	120	0.0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120	120	0	120	0.0
229	其他支出	206	50206	96748	146954	51.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50000	95500	145500	54.8
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	3	0	3	-83.3
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	3	0	3
22960	彩票公益金安排的支出	203	203	1248	1451	-50.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			597	597	-22.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	5	308	313	745.9
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	162	162	42	204	-29.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	36	86	122	62.7
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			127	127	9.5
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			88	88	-85.8
232	债务付息支出	11000	11000	0	11000	18.9
23204	地方政府专项债务付息支出	11000	11000	0	11000	18.9
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11000	11000	-11000	0	-100.0
2320499	其他政府性基金债务付息支出			11000	11000
234	抗疫特别国债安排的支出	1467	1467	0	1467	-82.8
23401	基础设施建设	1467	1467	0	1467	-82.8
2340108	生态环境治理	285	285	0	285	-81.2
2340111	重大区域规划基础设施建设	1182	1182	0	1182	-58.1

表9

彭水自治县2021年县级政府性基金转移支付收支调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
上级补助收入	2500	2500	11000	13500	-69.1	补助乡镇支出	0	0	2488	2488	5.9
国家电影事业发展基金			0			大中型水库移民后期扶持基金支出			0
大中型水库后期扶持基金			1678	1678	95.6	小型水库移民扶助基金支出			0
大中型水库库区基金			1416	1416	4.0	国有土地使用权出让收入安排的支出			1819	1819	71.8
小型水库移民扶持基金	2177	2177	-2154	23	0.0	国有土地收益金安排的支出			0
三峡水库库区基金	120	120	0	120	0.0	农业土地开发资金安排的支出			0
国家重大水利工程建设基金			0			城市建设配套费安排的支出			610	610	-44.0
城市建设配套费			2551	2551	-36.8	彩票公益金安排的支出			59	59	-70.5
民航发展基金			0
国有土地出让收入			6202	6202	-75.1
国有土地收益金			0
污水处理费			0		-100.0
旅游发展基金			0		-100.0
彩票发行机构业务费			0		-100.0
彩票公益金	203	203	1307	1510	-33.3
抗疫特别国债收入			0		-100.0

表10

彭水自治县2021年乡镇级政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	259	259	2488	2747	12.2	支出总计	259	259	2488	2747	12.2
本级收入合计	259	259	0	259	161.6	本级支出合计	0	0	2488	2488	5.9
一、农网还贷资金收入			0			一、教育支出			0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0			二、科学技术支出			0	0
三、港口建设费收入			0			三、文化体育与传媒支出			0	0
四、散装水泥专项资金收入			0			四、社会保障和就业支出			0	0
五、新型墙体材料专项基金收入			0			五、节能环保支出			0	0
六、新菜地开发建设基金收入			0			六、城乡社区支出			2429	2429	13.0
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			0			七、农林水支出			0	0
八、南水北调工程建设基金收入			0			八、交通运输支出			0	0
九、城市公用事业附加收入			0			九、资源勘探信息等支出			0	0
十、国有土地收益基金收入			0			十、商业服务业等支出			0	0
十一、农业土地开发资金收入			0			十一、金融支出			0	0
十二、国有土地使用权出让收入			0			十二、其他支出			59	59	-70.5
十三、大中型水库库区基金收入			0			十三、债务付息支出			0	0
十四、彩票公益金收入			0
十五、城市基础设施配套费收入	259	259	0	259	161.6
十六、小型水库移民扶助基金收入			0
十七、国家重大水利工程建设基金收入			0
十八、车辆通行费			0
十九、污水处理费收入			0			转移性支出合计	259	259	0	259	161.6
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0			一、上解支出	259	259	0	259	161.6
二十一、其他政府性基金收入			0			二、调出资金
转移性收入合计	0	0	2488	2488	5.9	三、结转下年支出
一、上级补助收入			2,488	2488	5.9
二、调入资金			0
三、上年结转收入			0
债务转贷收入合计	0	0	0	0		债务支出合计	0	0	0	0
地方政府专项债券转贷收入			0			债务还本支出

表11

彭水自治县2021年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收入项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	支出项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	10000	10000	-4000	6000	-30.2	支出合计	10000	10000	-4000	6000	-30.2
一、本级收入合计	10000	10000	-4000	6000	-30.2	本级支出合计	5000	5000	-4000	1000	-45.8
利润收入	5710	5710	290	6000	-29.9	社会保障和就业支出	0	0	0	0
建筑施工企业利润收入			0			补充全国社会保障基金	0	0	0	0
农林牧渔企业利润收入			0			国有资本经营预算补充社保基金支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	5710	5710	290	6000	-29.9	国有资本经营预算支出	5000	5000	-4000	1000	-45.8
股利、股息收入			0			解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
产权转让收入	4290	4290	-4290		-100.0	厂办大集体改革支出
清算收入			0			“三供一业”移交补助支出
其他国有资本经营预算收入			0			国有企业办职教幼教补助支出
						国有企业办公共服务机构移交补助支出
						国有企业退休人员社会化管理补助支出
						国有企业棚户区改造支出
						国有企业改革成本支出
						离休干部医药费补助支出
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出
						国有企业资本金注入	3830	3830	-2830	1000	-45.8
						国有经济结构调整支出
						公益性设施投资支出
						前瞻性战略性产业发展支出
						生态环境保护支出
						支持科技进步支出
						保障国家经济安全支出
						对外投资合作支出
						其他国有企业资本金注入	3830	3830	-2830	1000	-45.8
						国有企业政策性补贴	0	0	0	0
						国有企业政策性补贴
						金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0
						资本性支出
						改革性支出
						其他金融国有资本经营预算支出
						其他国有资本经营预算支出	1170	1170	-1170	0
						其他国有资本经营预算支出	1170	1170	-1170
二、转移性收入	0					转移性支出	5000	5000	0	5000	-26.0
（一）上级补助收入						（一）调出资金	5000	5000	0	5000	-26.0
（二）上年结转收入						（二）结转下年支出

表12

彭水自治县2021年政府债务预算调整表

单位：万元

项目名称		债务限额	债务金额
年初余额	合计	736000	729134
	一般债务	423000	416134
	专项债务	313000	313000
当年新增	合计	204600	204600
	一般债券	37600	37600
	其中：新增债券	30000	30000
	专项债务	167000	167000
	其中：新增债券	150000	150000
当年偿还	合计	27600	27600
	一般债务	7600	7600
	专项债务	20000	20000
年末余额	合计	913000	906134
	一般债务	453000	446134
	专项债务	460000	460000

表13

彭水自治县2021年新增债务资金安排明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	主管部门	中期调整预算	年末调整预算	调整金额
	合计			70000	180000	110000
一	一般债券			20000	30000	10000
1	彭水县第三小学扩建项目	教育	县教育委员会	2500	2500	0
2	彭水县城至阿依河公路建设工程	公路	县交通局	6000	6000	0
3	彭水县靛水乡防洪排涝工程	农林水利建设	县水利局	1500	1500	0
4	彭水县吴家湾水库（烟水援建水源工程）	农林水利建设	县水利局	1500	1500	0
5	汉葭街道大树村公路建设工程	公路	县交通局	7500	7500	0
6	彭水县诸佛乡鞍子何家坝至善感段综合治理工程	农林水利建设	县水利局	1000	1000	0
7	彭水县新城消防站与训练基地建设工程	市政建设	县应急局		5000	5000
8	下塘老龙口河道治理工程	农林水利	县水利局		3000	3000
9	彭水县思源实验学校新建工程	社会事业	县教委		2000	2000
二	专项债券			50000	150000	100000
1	彭水新城殡仪馆和人文纪念园建设工程	社会保障	县民政局	5000	5000	0
2	蚩尤九黎城景区提档升级改造工程	社会保障	县文旅委	2500	2500	0
3	彭水县摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目	社会保障	县文旅委	8500	8500	0
4	蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目	社会保障	县文旅委	7000	7000	0
5	彭水县学坝幼儿园建设项目	教育	县教育委员会	1800	1800	0
6	彭水自治县公共卫生服务中心	社会保障	县卫生健康委	2000	2000	0
7	彭水县人民医院关口传染病区扩建项目	社会保障	县卫生健康委	3200	3200	0
8	彭水县双创孵化平台建设项目	市政建设	县住房城乡建委	20000	20000	0
9	彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目	保障性安居工程	县住房城乡建委		4500	4500
10	彭水县高铁站站前广场及综合集散中心工程	市政和产业园区基础设施	县新城管委会		3000	3000
11	彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	县新城管委会		90000	90000
12	彭水县职教中心学生宿舍	社会事业	县教委		1500	1500
13	彭水新城供水管网工程	社会事业	县住房城乡建委		1000	1000

表14

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称	彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目		项目负责人及联系电话	许光尧 13648267216
主管部门	县住房和城乡建设委员会		实施单位	彭水县城市建设投资有限责任公司
资金情况	年度资金总额（万元）		6000
	其中：债券资金		4500
	其他财政拨款
	偿债资金来源
	支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等）		房屋拆迁补偿等
总体目标	根据《彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会关于2020年棚户区（老城零星D级危房）占地情况说明》，确定实施2020年棚户区（老城零星D级危房）项目的改造，该项目所涉住户317户，房屋面积约54,000.00平方米，占地约35,000.00平方米。
一级指标	二级指标	指标参数说明	具体指标（指标内容、指标值）
项目指标	项目申报依据	提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。	彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会《关于彭水县老城棚户区改造工程（一期）及配套基础设施建设项目立项的批复》（彭水发改发[2018]581号）；彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会《关于彭水县老城棚户区改造工程（一期）及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（彭水发改发[2018]650号）；重庆市住房和城乡建设委员会《关于分解下达2021年棚户区改造和公租房保障计划任务的函》（渝建函[2021]766号）；彭水苗族土家族自治县国土资源和房屋管理局《关于彭水县老城棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目用地预审的复函》（彭国土房管函[2018]494号）；《建设项目选址意见书》（选字第500243201800590号）。
	项目申报必要性	为什么要申报此项目		一、是中央高度重视棚户区改造工程；二、是改造城镇危旧住房，改善困难家庭住房条伯；三、民生工程。
	项目实施内容	具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品		彭水县老城区，涉及县坝片区、水泥厂二期片区、下街至南门片区、豆芽湾片区、外河坝片区及零星棚户区.
	项目受益对象	项目实施的受益对象		彭水县全体人民
产出指标	产出数量	项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数人"、修建公路公里”等		完成2020年棚户区改造计划任务。
	产出质量	填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”
	产出进度	项目推进时间表		预计2023年建成投入使用。
	产出成本	填报预算部门耗费的成本资源		10500
效益指标	社会效益	项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合		项目建设对弱势群体和当地的社会、经济、文化、教育、卫生有着直接或间接的积极影响，项目与不同利益群体、当地组织机构和技术文化条件基本互相适应，不会产生大的社会矛盾。同时，本项目的建设，能极大地困难群众住房条件，有力提升城市形象。项目具有良好的社会效益。
	经济效益	项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合		提供棚户区改造土地出让收入等覆盖债券还本付息
	生态环境效益	项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合		该项目实施改善本地居生产生活条件，提高当地居民生活水平，具有明显的经济效益和社会效益。施工期间产生的各种生产污水等不会对环境产生明影响。
	可持续影响	项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称	彭水县高铁站站前广场及综合集散中心工程		项目负责人及联系电话	敖跃民18083096011
主管部门	县新城管委会		实施单位	彭水县城市建设投资有限责任公司
资金情况	年度资金总额（万元）		3000
	其中：债券资金		3000
	其他财政拨款
	偿债资金来源
	支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等）		土地征收、房屋拆迁、广场及集散中心建设、土石方、人工
总体目标	完成土地征收、土石方开挖与回填、基础工程、广场及集散中心建设
一级指标	二级指标	指标参数说明		具体指标（指标内容、指标值）
项目指标	项目申报依据	提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。		彭水苗族土家族自治县人民政府关于同意渝湘高铁彭水南站城市综合交通枢纽及周边路网布局的批复（彭水府[2021]77号）
	项目申报必要性	为什么要申报此项目		本项目的实施能改善城区的基础设施，提升城市的公共服务能力，优化项目区域民生和投资环境，为彭水经济建设和社会稳定提供较大的安全保障，对促进彭水县经济社会和谐发展具有重要意义。
	项目实施内容	具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品		本项目占地面积约153亩，包括新建广场19412㎡，新建枢纽中心及配套用房5296㎡，游客集散接驳中心及配套用房5635㎡，商业用房7064㎡，地下停车场44632㎡，设备及库房1956㎡，排水系统、照明系统、智能化系统及绿化工程。
	项目受益对象	项目实施的受益对象		所有乘坐高铁的乘客
产出指标	产出数量	项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数人"、修建公路公里”等		新建广场19412㎡，新建枢纽中心及配套用房5296㎡，游客集散接驳中心及配套用房5635㎡，商业用房7064㎡，地下停车场44632㎡，设备及库房1956㎡，排水系统、照明系统、智能化系统及绿化工程。
	产出质量	填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”		项目竣工后达到验收合格标准
	产出进度	项目推进时间表		预计2024年建成投入使用。
	产出成本	填报预算部门耗费的成本资源		28200
效益指标	社会效益	项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合		本项目建成后，可改善人民交通环境，提高生活质量，提升城市形象。
	经济效益	项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合		本项目的实施，进一步改善了城区的基础设施，提升城市的公共服务能力，优化项目区域民生和投资环境，为彭水经济建设和社会稳定提供较大的安全保障，对促进彭水县经济社会和谐发展具有重要意义。
	生态环境效益	项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合		本项目的实施不会对生态环境造成影响，实施完毕后能更好得与自然相融合。
	可持续影响	项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等		项目建成后为进出高铁站乘客提供出行便利。

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称	彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目		项目负责人及联系电话	敖跃民18083096011
主管部门	县新城管委会		实施单位	彭水县凯通建设开发有限公司
资金情况	年度资金总额（万元）		90000
	其中：债券资金		90000
	其他财政拨款
	偿债资金来源
	支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等）		土地征收、道路建设、土石方、人工
总体目标	完成土地征收、土石方开挖与回填、基础工程、交通枢纽建设
一级指标	二级指标	指标参数说明		具体指标（指标内容、指标值）
项目指标	项目申报依据	提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。		彭水苗族土家族自治县人民政府关于同意渝湘高铁彭水南站城市综合交通枢纽及周边路网布局的批复（彭水府[2021]77号）
	项目申报必要性	为什么要申报此项目		本项目的实施能改善城区的基础设施，提升城市的公共服务能力，优化项目区域民生和投资环境，为彭水经济建设和社会稳定提供较大的安全保障，对促进彭水县经济社会和谐发展具有重要意义。
	项目实施内容	具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品		交通枢纽总建筑面积为64584.79㎡，主要包含地下车库、配套商业、交通枢纽中心和配套商业、旅游集散接驳中心和配套商业。道路10.273KM，设桥5座，共长1143m；隧道长度1075m。
	项目受益对象	项目实施的受益对象		所有乘坐高铁的乘客。
产出指标	产出数量	项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数人"、修建公路公里”等		建成后交通枢纽总建筑面积为64584.79㎡，道路10.273KM，设桥5座，共长1143m；隧道长度1075m，停车位1798个。
	产出质量	填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”		项目竣工后达到验收合格标准。
	产出进度	项目推进时间表		预计2024年建成投入使用。
	产出成本	填报预算部门耗费的成本资源		251667.78
效益指标	社会效益	项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合		本项目建成后，可改善人民交通环境，提高生活质量，提升城市形象。
	经济效益	项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合		本项目的实施，进一步改善了城区的基础设施，提升城市的公共服务能力，优化项目区域民生和投资环境，为彭水经济建设和社会稳定提供较大的安全保障，对促进彭水县经济社会和谐发展具有重要意义。
	生态环境效益	项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合		本项目的实施不会对生态环境造成影响，实施完毕后能更好得与自然相融合。
	可持续影响	项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等		项目建成后为进出高铁站乘客提供出行便利。

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称	彭水县职教中心学生宿舍项目		项目负责人及联系电话	石健 18883838587
主管部门	县教育委员会		实施单位	重庆福冠投资有限公司
资金情况	年度资金总额（万元）		1500
	其中：债券资金		1500
	其他财政拨款
	偿债资金来源
	支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等）		主体结构施工、材料、土石方、人工
总体目标	目标1：中职学校办学条件得到改善，校园文化环境大幅度提升；目标2：合理规划布局，实现中职学校寄宿制全覆盖；目标3：推动职业教育迅速发展。
一级指标	二级指标	指标参数说明		具体指标（指标内容、指标值）
项目指标	项目申报依据	提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。		2019年1月24日国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知《国发〔2019〕4号》中保持高中阶段教育职普比大体相当，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育。
	项目申报必要性	为什么要申报此项目		一、落实《国家职业教育改革实施方案》中普职5:5国家战略的需要；二、切实解决彭水职教中心寝室床位不足的问题；三、彭水县职业教育提值培优发展的基础支撑。
	项目实施内容	具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品		新建学生宿舍楼一栋，建筑面积6347.91m2，挡墙、绿化及校内消防通道等
	项目受益对象	项目实施的受益对象		彭水县职业教育中心的学生
产出指标	产出数量	项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数人"、修建公路公里”等		项目完成后，建成宿舍149间，可容纳1192个学生住宿
	产出质量	填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”
	产出进度	项目推进时间表		2022年建成投入使用
	产出成本	填报预算部门耗费的成本资源
效益指标	社会效益	项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合		本项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。项目的建设，为当地及周边地区的初中毕业生提供更加宽阔的学习场所，能够更加满足当地及周边地区的学生对科学文化知识的需要，同时也为国家和社会培养一批具有良好价值观、科学观的四有人才奠定了良好的基础，该项目建成后，必将推动当地及周边地区职业教育事业的发展，社会效益显著
	经济效益	项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合		通过收取学生住宿费等费用可完成还本付息
	生态环境效益	项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合
	可持续影响	项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称	彭水县新城供水管网工程（一期）		项目负责人及联系电话	肖应华 15310783311
主管部门	县住房和城乡建设委员会		实施单位	彭水县润泽自来水有限公司
资金情况	年度资金总额（万元）		1000
	其中：债券资金		1000
	其他财政拨款
	偿债资金来源
	支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等）		建设新城区供水管网，包括土石方工程、安装工程、附属配套设施工程等内容。
总体目标	完成管网安装
一级指标	二级指标	指标参数说明		具体指标（指标内容、指标值）
项目指标	项目申报依据	提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。		2014年中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，2016年国务院印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号），提出在推进新型城镇化建设要注重全面提升城市功能，提升县城和重点镇基础设施水平，要加强县城和重点镇公共供水、道路交通、燃气供热、信息网络、分布式能源等市政设施和教育、医疗、文化等公共服务设施建设。县城公共供水普及率达到95％以上。
	项目申报必要性	为什么要申报此项目		一、是符合国家产业政策的需要；二、是完善新城基础设施建设，加快新城开发建设进程的需要；三、是控制疾病传播，保障供水安全的需要。
	项目实施内容	具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品		本项目主要为建设彭水新城区供水管网，为新城供水。
	项目受益对象	项目实施的受益对象		彭水县新城人民
产出指标	产出数量	项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数人"、修建公路公里”等		总建设管网DN200~DN700长度14568米，其中，其中DN200无缝钢管5313米、DN300无缝钢管2805米、DN500 K9级离心球磨铸铁管3200米、DN600 K9级离心球磨铸铁管2150米、DN700 K9级离心球磨铸铁管1100米。另外，过节预埋管DN100~DN200无缝钢管给水管2691米。
	产出质量	填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”		达到生活饮用水水质标准要求。
	产出进度	项目推进时间表		预计2023年建成投入使用。
	产出成本	填报预算部门耗费的成本资源		35000
效益指标	社会效益	项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合		项目的实施，有利于完善新城供水管网的建设，改善居住环境，提高居民生活质量，提高城市形象，推进新型城镇化发展进程。项目建成后可为新城6万居民提供稳定供水服务，项目建设社会效益显著。
	经济效益	项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合		项目的建设是一项城市基础设施发展工程，它将对新城的经济发展起到积极的作用，提升区域地块升值。同时，自来水公司可实现年均综合收入1140.35万元，年均税后利润440.97万元。
	生态环境效益	项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合		项目的实施，规范新城区管网体系，有利于提升区域内的水环境质量和水资源承载能力，对改善和提高环境质量水平，美化城镇起到重要作用。
	可持续影响	项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等