彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年县级预算调整方案的报告(年末)

日期：2021-12-02

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一、财政预算调整原因

今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策引起了预算收支变化，根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，按照“量入为出，收支平衡”原则，在县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算基础上，拟对2021年财政预算再作调整。主要原因：一是国家开展规范异地招引税专项治理，引起工业园区总部经济税收短收；二是土地出让无法完成年初预期、企业产权转让无法实现等，引起政府性基金预算、国有资本经营预算收入短收；三是上级补助收入总量和科目结构发生增减变化；四是地方债务转贷收入增加并需要相应安排支出；五是调资增资等人员支出引起支出总量及结构发生变化等。

二、财政收支预算调整草案

（一）全县一般公共预算调整草案

1.收入调整。全县一般公共预算总财力拟调整为635000万元，比县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算（以下简称“中期调整预算”）调增93000万元，比上年同口径下降（以下简称“下降”）20.4%，剔除债券转贷收入、调入资金因素后总财力为567400万元，下降19.6%。

——本级财政收入拟调整为134000万元，下降5.3%。其中：税收收入拟调整为85000万元，调减16000万元，下降9.7%；非税收入49000万元，保持不变，增长3.6%。

——上级补助收入拟调整为389501万元，调增84000万元，分别是一般性转移支付收入调增55610万元、专项转移支付收入调增28390万元。

——地方政府一般债务转贷收入拟调整为37600万元，调增10000万元。

——调入资金拟调整为60000万元，调增15000万元。分别是土地出让收入调入52210万元，调增16210万元；城市建设配套费调入2790万元，调减1210万元；国有资本经营预算调入5000万元，保持不变。

——调入预算稳定调节基金461万元，保持不变。

——上年结转收入13438万元，保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则，一般公共预算总支出拟调整为635000万元，调增93000万元，下降20.4%。分别是：

——本级财政支出拟调整为612400万元，调增93000万元，下降16.1%。其中：一般公共服务支出49142万元，调增1890万元，下降3.3%；公共安全支出20313万元，调增2353万元，下降14.7%；教育支出139298万元，调增7507万元，下降6.2%；科学技术支出2080万元，调减172万元，下降1.7%；文化旅游体育与传媒支出5701万元，调增776万元，下降17.9%；社会保障和就业支出80044万元，调增10744万元，下降2.1%；卫生健康支出34083万元，调增3363万元，下降56.2%；节能环保支出19269万元，调增5470万元，下降34.6%；城乡社区事务支出11684万元，调增4603万元，下降73%；农林水支出159002万元，调增57621万元，下降12.6%；交通运输支出29137万元，调增5446万元，下降29.1%；资源勘探信息等支出2582万元，调增433万元。增长47%；金融支出100万元，调减100万元，增长22%；自然资源海洋气象等支出2893万元，调增305万元，下降30.4%；住房保障支出21271万元，调增1654万元，增长30.6%；粮油物资储备支出61万元，保持不变，下降86%；灾害防治及应急管理支出12227万元，调增2947万元，增长1.1倍；债务付息支出14500万元，保持不变，增长11.3%；预备费6000万元，保持不变。

——上解支出15000万元，保持不变，下降10.1%。

——债务还本支出7600万元，保持不变，下降78.2%。

（二）全县政府性基金预算调整草案

1.收入调整。全县政府性基金预算总财力拟调整为279000万元，调增78000万元，下降13%，剔除债券转贷收入因素后总财力为259000万元，下降5%。其中：

——本级财政收入拟调整为96000万元，调减30000万元，下降24.2%。

——上级补助收入拟调整为13500万元，调增11000万元，下降69.1%。

——地方政府债务转贷收入拟调整为167000万元，调增97000万元，增长14.9%。

——上年结转收入2500万元，保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则，政府性基金预算总支出拟调整为279000万元，调增78000万元，下降13%。其中：

——本级财政支出拟调整为200000万元，调增63000万元，下降8.6%。其中：社会保障和就业支出940万元，调增179万元，增长6.5%；城乡社区支出38044万元，调减33986万元，下降62.4%；农林水支出1536万元，保持不变；其他支出147013万元，调增96807万元，增长51.4%，主要是新增专项债券安排支出增加；债务付息支出11000万元，保持不变，增长18.9%；抗疫特别国债安排的支出1467万元，保持不变。

——上解支出4000万元，保持不变。

——调出资金拟调整为55000万元，调增15000万元。其中：土地出让收入调出52210万元，调增16210万元；城市建设配套费调出2790万元，调减1210万元。

——地方政府债务还本支出20000万元，保持不变，下降55.9%。

（三）全县国有资本经营预算

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元，调减4000万元，下降30.2%，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出6000万元，其中本级支出1000万元，调减4000万元，下降45.8%；调出资金5000万元，保持不变。

按照上述调整，全县财政预算总财力为920000万元，调增167000万元，下降18.4%。剔除债务收入、调入资金因素后全县财政预算总财力为832400万元，下降15.6%。其中：本级财政收入236000万元，调减50000万元，下降14.7%，主要是总部经济税收收入短收16000万元，土地出让收入减少30000万元，企业产权转让无法实现减少收入4000万元；上级补助收入403001万元，调增95000万元，下降22.6%。全县财政预算总支出为920000万元，调增167000万元，下降18.4%，剔除债务还本支出、调出资金因素后全县总支出832400万元，下降15.6%。其中：本级财政支出813400万元，调增152000万元，下降14.4%；上解支出19000万元，保持不变。

（四）分级财政预算收支调整草案

1.县级（含街道）。一般公共预算总财力630028万元，调增93000万元，下降20.7%，其中本级收入129704万元，调减16000万元，下降5.9%；上级补助收入389501万元，调增84000万元，下降18.3%；下级上解收入1590万元，保持不变；调入资金60000万元，调增15000万元，增长4.1%；调入预算稳定调节基金461万元，保持不变；上年结转收入11172万元，保持不变；地方政府一般债务转贷收入37600万元，调增10000万元，下降67%。总支出630028万元，调增93000万元，下降20.7%，其中本级支出521795万元，调增49608万元，下降22.4%；补助下级支出85633万元，调增43392万元，增长51.1%；上解支出15000万元，保持不变，下降10.1%。

政府性基金预算总财力279000万元，调增78000万元，下降13%，其中：本级收入95741万元，调减30000万元，下降24.1%；上级补助收入13500万元，调增11000万元，下降69.1%；下级上解收入259万元，保持不变；上年结转收入2500万元，保持不变；债务转贷收入167000万元，调增97000万元，增长14.9%。总支出279000万元，调增78000万元，下降13%，其中：本级支出197512万元，调增60512万元，下降8.7%；补助下级支出2488万元，调增2488万元，增长5.9%；上解支出4000万元，保持不变，增长24.1%；调出资金55000万元，调增15000万元，增长8.1%；地方政府债务还本支出20000万元，保持不变，下降55.9%。

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元，调减4000万元，下降30.2%。按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出6000万元，其中本级支出1000万元，调减4000万元，下降45.8%。

2.乡镇。一般公共预算总财力92195万元，调增43392万元，增长48.9%，其中本级收入4296万元，保持不变，增长19.7%，上级补助收入85633万元，调增43392万元，增长51.1%，上年结转收入2266万元，保持不变；总支出92195万元，调增43392万元，下降21.2%，其中本级支出90605万元，调增43392万元，下降18.2%，上解支出1590万元，保持不变。政府性基金预算总财力2747万元，调增2488万元，增长12.2%，其中本级收入259万元，上级补助收入2488万元；总支出2747万元，调增2488万元，增长12.2%，其中本级支出2488万元、上解支出259万元。

三、政府债务管控方案

（一）年初余额。全县年初政府性债务余额729134万元，其中一般债务416134万元、专项债务313000万元。

（二）当年新增。全年新增债务204600万元。其中：一般债券37600万元，分别是新增债券30000万元、置换债券7600万元；专项债券167000万元，分别是新增债券150000万元、置换债券17000万元。

（三）当年偿还。全年偿还债务27600万元，其中偿还一般债务7600万元，偿还专项债务20000万元。

（四）年末余额。年末债务余额906134万元，其中一般债务446134万元、专项债务460000万元，分别控制在债务限额453000万元、460000万元范围内。

（五）债券使用。在中期调整预算基础上，新增一般债务资金10000万元、专项债务资金100000万元，拟安排：

1.一般债券10000万元

——彭水县新城消防站与训练基地建设工程5000万元

——下塘老龙口河道治理工程3000万元

——彭水县思源实验学校新建工程2000万元

2.专项债券100000万元

——彭水县老城区棚户区改造工程（一期）及配套设施建设项目4500万元

——彭水县高铁站站前广场及综合集散中心工程3000万元

——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目90000万元

——彭水县职教中心学生宿舍1500万元

——彭水新城供水管网工程1000万元

（六）风险预警。按综合财力和全年GDP测算，年末政府债务的债务率140.4%、负债率35.4%，属黄色可控范围。

附件：1. 彭水自治县2021年财政预算调整总表

2. 彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

3. 彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

4. 彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

5. 彭水自治县2021年县级一般公共预算转移支付收支调整表

6. 彭水自治县2021年乡镇级一般公共预算收支调整表

7. 彭水自治县2021年政府性基金预算收支调整总表

8. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算收支调整表

9. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算本级支出调整表

10. 彭水自治县2021年县级政府性基金转移支付收支调整表

11. 彭水自治县2021年乡镇级政府性基金预算收支调整表

12. 彭水自治县2021年国有资本经营预算收支调整表

13. 彭水自治县2021年政府债务预算调整表

14. 彭水自治县2021年新增债务资金安排明细表

15. 彭水自治县2021年新增专项债券项目绩效目标申报表

总表

彭水自治县2021年财政预算调整总表

单位：万元

项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	683000	753000	167000	920000	-18.34	支出总计	683000	753000	167000	920000	-18.4
其中：一般公共预算收入	522000	542000	93000	635000	-20.41	其中：一般公共预算支出	522000	542000	93000	635000	-20.4
政府性基金预算收入	151000	201000	78000	279000	-13.01	政府性基金预算支出	151000	201000	78000	279000	-13.0
国有资本经营预算收入	10000	10000	-4000	6000	-30.25	国有资本经营预算支出	10000	10000	-4000	6000	-30.2
收入总计(剔除调入资金及置换债券）	610400	680400	152000	832400	-15.64	支出总计（剔除调出资金及债务还本）	610400	680400	152000	832400	-15.6
其中：一般公共预算收入	469400	489400	78000	567400	-19.57	其中：一般公共预算支出	514400	534400	93000	627400	-17.5
政府性基金预算收入	131000	181000	78000	259000	-5.02	政府性基金预算支出	91000	141000	63000	204000	-9.1
国有资本经营预算收入	10000	10000	-4000	6000	-30.25	国有资本经营预算支出	5000	5000	-4000	1000	-45.8
一、地方财政收入	286000	286000	-50000	236000	-14.74	一、本级财政支出	591400	661400	152000	813400	-14.4
(一)一般公共预算	150000	150000	-16000	134000	-5.27	(一)一般公共预算	499400	519400	93000	612400	-16.1
1、税收收入	101000	101000	-16000	85000	-9.72	(二)政府性基金预算	87000	137000	63000	200000	-8.6
2、非税收入	49000	49000	0	49000	3.57	(三)国有资本经营预算	5000	5000	-4000	1000	-45.8
(二)政府性基金预算	126000	126000	-30000	96000	-24.24	二、上解上级支出	19000	19000	0	19000	-4.6
(三)国有资本经营预算	10000	10000	-4000	6000	-30.25	(一)公共财政预算	15000	15000	0	15000	-10.1
二、上级补助收入	308001	308001	95000	403001	-22.58	(二)政府性基金预算	4000	4000	0	4000	24.1
(一)一般公共预算	305501	305501	84000	389501	-18.30	三、政府债务还本支出	27600	27600	0	27600	-65.6
(二)政府性基金预算	2500	2500	11000	13500	-69.14	(一)一般债务还本支出	7600	7600	0	7600	-78.2
(三)国有资本经营预算	0	0	0	0		(二)专项债务还本支出	20000	20000	0	20000	-55.9
三、地方债券转贷收入	27600	97600	107000	204600	-21.08	四、调出资金	45000	45000	15000	60000	-0.4
(一)一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-66.97	(一)一般公共预算					8.1
(二)专项债务转贷收入	20000	70000	97000	167000	14.86	(二)政府性基金预算	40000	40000	15000	55000	-26.0
四、上年结转结余收入	15938	15938	0	15938	57.18	(三)国有资本经营预算	5000	5000	0	5000	-100.0
(一)一般公共预算	13438	13438	0	13438	69.39	五、安排预算稳定调节基金	0	0	0	0	-100.0
(二)政府性基金预算	2500	2500	0	2500	13.28	六、结转下年支出	0	0	0	0	-100.0
(三)国有资本经营预算	0	0	0	0		(一)一般公共预算	0	0	0	0	-100.0
五、调入资金	45000	45000	15000	60000	-0.44	(二)政府性基金预算	0	0	0	0
(一)其中：土地出让收入调入	36000	36000	16210	52210	11.94	(三)国有资本经营预算	0	0	0	0
城市建设配套费调入	4000	4000	-1210	2790	-34.17
国有资本经营预算调入	5000	5000	0	5000	-100.00
（二）一般公共预算调入政府基金预算			0		94.51
六、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461

表1

彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	522000	542000	93000	635000	-20.4	总计	522000	542000	93000	635000	-20.4
本级收入合计	150000	150000	-16000	134000	-5.3	本级支出合计	499400	519400	93000	612400	-16.1
一、税收收入	101000	101000	-16000	85000	-9.7	一、一般公共服务支出	47252	47252	1890	49142	-3.3
增值税	50521	50521	-11681	38840	-16.8	二、外交支出	0	0	0	0
营业税	25	25	-25		-100.0	三、国防支出	78	78	-78	0
企业所得税	13076	13076	644	13720	8.2	四、公共安全支出	17960	17960	2353	20313	-14.7
个人所得税	3441	3441	-241	3200	-3.7	五、教育支出	129291	131791	7507	139298	-6.2
资源税	1422	1422	-722	700	-24.1	六、科学技术支出	2252	2252	-172	2080	-1.7
城市维护建设税	5223	5223	-1023	4200	-14.0	七、文化旅游体育与传媒支出	4925	4925	776	5701	-17.9
房产税	3821	3821	-1421	2400	-35.5	八、社会保障和就业支出	69270	69270	10774	80044	-2.1
印花税	890	890	-90	800	1.3	九、卫生健康支出	30720	30720	3363	34083	-56.2
城镇土地使用税	4440	4440	-390	4050	-5.6	十、节能环保支出	13799	13799	5470	19269	-34.6
土地增值税	4056	4056	-956	3100	-19.6	十一、城乡社区支出	7081	7081	4603	11684	-73.0
耕地占用税	674	674	2526	3200	457.5	十二、农林水支出	97381	101381	57621	159002	-12.6
契税	9002	9002	-3202	5800	-31.8	十三、交通运输支出	10191	23691	5446	29137	-29.1
烟叶税	4223	4223	587	4810	29.2	十四、资源勘探信息等支出	2149	2149	433	2582	47.0
环境保护税	184	184	-4	180	6.5	十五、商业服务业等支出	965	965	527	1492	101.1
车船税	2	2	-2			十六、金融支出	200	200	-100	100	22.0
二、非税收入	49000	49000	0	49000	3.6	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
专项收入	10750	10750	0	10750	25.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	2588	305	2893	-30.4
行政事业性收费收入	10000	10000	0	10000	4.1	十九、住房保障支出	19617	19617	1654	21271	30.6
罚没收入	2500	2500	0	2500	5.0	二十、粮油物资储备支出	61	61	0	61	-86.0
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	23450	0	23450	-3.0	十二一、灾害防治及应急管理支出	9280	9280	2947	12227	110.2
捐赠收入	2000	2000	0	2000	-2.5	二十二、预备费	6000	6000	0	6000
政府住房基金收入	200	200	0	200	27.4	二十三、债务付息支出	14500	14500	0	14500	11.3
其他收入	100	100	0	100	-72.2	二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0	-100.0
			0			二十五、其他支出	13840	13840		1521	2,240.0
转移性收入合计	364400	364400	99000	463400	-14.6	转移性支出合计	15000	15000	0	15000	-54.8
一、上级补助收入	305501	305501	84000	389501	-18.3	一、上解支出	15000	15000		15000	-10.1
二、下级上解收入			0			二、补助下级支出
三、调入资金	45000	45000	15000	60000	4.1	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461	94.5	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	13438	13438	0	13438	69.4	五、调出资金					-100.0
债务转贷收入合计	7600	27600	10000	37600	-67.0	债务支出合计	7600	7600	0	7600	-78.2
一、地方政府一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-67.0	一、债务还本支出	7600	7600		7600	-78.2

表2

彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	517028	537028	93000	630028	-20.7	总计	517028	537028	93000	630028	-20.7
本级收入合计	145704	145704	-16000	129704	-5.9	本级支出合计	452187	472187	49608	521795	-22.4
一、税收收入	96896	96896	-16000	80896	-10.7	一、一般公共服务支出	27467	27467	1444	28911	-4.0
增值税	50521	50521	-11681	38840	-16.8	二、外交支出	0	0	0	0
营业税	25	25	-25	0	-100.0	三、国防支出	78	78	-78	0
企业所得税	13076	13076	644	13720	8.2	四、公共安全支出	17960	17960	2239	20199	-13.2
个人所得税	3441	3441	-241	3200	-3.7	五、教育支出	129291	131791	7507	139298	-6.2
资源税	1210	1210	-722	488	-21.5	六、科学技术支出	2252	2252	-172	2080	-1.7
城市维护建设税	5223	5223	-1023	4200	-14.0	七、文化旅游体育与传媒支出	3860	3860	770	4630	-22.0
房产税	3768	3768	-1421	2347	-36.3	八、社会保障和就业支出	60080	60080	10248	70328	-1.3
印花税	866	866	-90	776	8.5	九、卫生健康支出	29516	29516	3363	32879	-57.0
城镇土地使用税	4368	4368	-390	3978	-6.3	十、节能环保支出	13799	13799	5470	19269	-34.6
土地增值税	4055	4055	-956	3099	-19.5	十一、城乡社区支出	6016	6016	4657	10673	-74.8
耕地占用税	581	581	2526	3107	464.9	十二、农林水支出	87287	91287	13051	104338	-35.7
契税	8989	8989	-3202	5787	-31.9	十三、交通运输支出	10191	23691	5446	29137	-28.4
烟叶税	587	587	587	1174	77.1	十四、资源勘探信息等支出	2149	2149	433	2582	47.0
环境保护税	184	184	-4	180	6.5	十五、商业服务业等支出	965	965	527	1492	101.1
车船税	2	2	-2	0		十六、金融支出	200	200	-100	100	22.0
二、非税收入	48808	48808	0	48808	3.2	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
专项收入	10750	10750	0	10750	25.4	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	2588	305	2893	-30.4
行政事业性收费收入	9883	9883	0	9883	2.9	十九、住房保障支出	17713	17713	1654	19367	32.3
罚没收入	2425	2425	0	2425	3.2	二十、粮油物资储备支出	61	61	0	61	-86.0
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	23450	0	23450	-3.0	十二一、灾害防治及应急管理支出	8640	8640	2897	11537	141.1
捐赠收入	2000	2000	0	2000	-2.5	二十二、预备费	6000	6000	0	6000
政府住房基金收入	200	200	0	200	27.4	二十三、债务付息支出	14500	14500	0	14500	11.3
其他收入	100	100	0	100	-72.2	二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0	-100.0
						二十五、其他支出	11574	11574		1521	2,240.0
转移性收入合计	363724	363724	99000	462724	-14.8	转移性支出合计	57241	57241	43392	100633	14.8
一、上级补助收入	305501	305501	84000	389501	-18.3	一、上解支出	15000	15000	0	15000	-10.1
二、下级上解收入	1590	1590	0	1590	-16.4	二、补助下级支出	42241	42241	43392	85633	51.1
三、调入资金	45000	45000	15000	60000	4.1	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金	461	461	0	461	94.5	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	11172	11172	0	11172	78.0	五、调出资金					-100.0
债务转贷收入合计	7600	27600	10000	37600	-67.0	债务支出合计	7600	7600	0	7600	-78.2
一、地方政府一般债务转贷收入	7600	27600	10000	37600	-67.0	一、债务还本支出	7600	7600		7600	-78.2

表3

彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
	本级支出合计	452,187	472,187	49,608	521,795	-22.36
201	一般公共服务支出	27,467	27,467	1,444	28,911	-4.00
20101	人大事务	1,525	1,525	-141	1,384	-5.79
2010101	行政运行	780	780	5	785	-10.90
2010102	一般行政管理事务	135	135	0	135	-1.46
2010104	人大会议	166	166	0	166	-2.35
2010105	人大立法	18	18	0	18	80.00
2010106	人大监督	27	27	0	27	-3.57
2010107	人大代表履职能力提升	18	18	0	18	-10.00
2010108	代表工作	257	257	-162	95	1.06
2010150	事业运行	106	106	16	122	11.93
2010199	其他人大事务支出	18	18	0	18	-10.00
20102	政协事务	1,271.00	1,271.00	36.00	1,307.00	-2.61
2010201	行政运行	683	683	31	714	-11.96
2010202	一般行政管理事务	44	44	0	44	-6.38
2010204	政协会议	144	144	0	144	17.07
2010205	委员视察	63	63	0	63	-10.00
2010206	参政议政	162	162	0	162	27.56
2010250	事业运行	125	125	5	130	13.04
2010299	其他政协事务支出	50	50	0	50	2.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,696.00	5,696.00	803.00	6,499.00	3.18
2010301	行政运行	4,162	4,162	255	4,417	-4.17
2010302	一般行政管理事务	252	252	558	810	78.41
2010306	政务公开审批	145	145	0	145	74.70
2010308	信访事务	335	335	-31	304	102.67
2010350	事业运行	802	802	21	823	-17.29
20104	发展与改革事务	2,269.00	2,269.00	-1,229.00	1,040.00	-19.07
2010401	行政运行	425	425	19	444	-36.02
2010402	一般行政管理事务	12	12	0	12	0.00
2010408	物价管理	0	0	12	12	33.33
2010450	事业运行	532	532	40	572	0.35
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300	1,300	-1,300	0
20105	统计信息事务	539.00	539.00	88.00	627.00	4.67
2010501	行政运行	395	395	0	395	-7.71
2010507	专项普查活动	0	0	40	40	5.26
2010508	统计抽样调查	65	65	32	97	49.23
2010550	事业运行	79	79	16	95	75.93
20106	财政事务	3,408.00	3,408.00	-960.00	2,448.00	-17.41
2010601	行政运行	1,237	1,237	110	1,347	-6.59
2010602	一般行政管理事务	38	38	110	148	-35.09
2010604	预算改革业务	45	45	0	45	-10.00
2010605	财政国库业务	170	170	0	170	-22.73
2010607	信息化建设	0	0	150	150	200.00
2010608	财政委托业务支出	140	140	160	300	-54.89
2010650	事业运行	278	278	10	288	1.77
2010699	其他财政事务支出	1,500	1,500	-1,500	0	-100.00
20107	税收事务	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-3.29
2010799	其他税收事务支出	0	0	1,500	1,500	327.35
20111	纪检监察事务	2,533	2,533	206	2,739	6.16
2011101	行政运行	2,005	2,005	129	2,134	0.71
2011102	一般行政管理事务	130	130	72	202	210.77
2011104	大案要案查处	90	90	0	90	-8.16
2011105	派驻派出机构	143	143	0	143	5.15
2011150	事业运行	141	141	5	146	3.55
2011199	其他纪检监察事务支出	24	24	0	24	14.29
20113	商贸事务	426	426	24	450	-17.73
2011301	行政运行	198	198	18	216	-15.63
2011350	事业运行	214	214	6	220	5.77
2011399	其他商贸事务支出	14	14	0	14	-82.72
20123	民族事务	193	193	22	215	4.37
2012301	行政运行	120	120	21	141	-2.76
2012302	一般行政管理事务	6	6	0	6	200.00
2012350	事业运行	57	57	1	58	-1.69
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	10
20126	档案事务	306	306	18	324	0.31
2012601	行政运行	219	219	19	238	2.15
2012602	一般行政管理事务	10	10	0	10	0.00
2012604	档案馆	23	23	0	23	-8.00
2012699	其他档案事务支出	54	54	-1	53	-3.64
20128	民主党派及工商联事务	142	142	8	150	0.00
2012801	行政运行	138	138	8	146	0.00
2012802	一般行政管理事务	4	4	0	4	0.00
20129	群众团体事务	910	910	102	1,012	0.40
2012901	行政运行	416	416	18	434	6.90
2012902	一般行政管理事务	77	77	110	187	65.49
2012950	事业运行	303	303	-9	294	6.52
2012999	其他群众团体事务支出	114	114	-17	97	-54.46
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,290	2,290	171	2,461	3.75
2013101	行政运行	1,183	1,183	22	1,205	-1.47
2013102	一般行政管理事务	857	857	0	857	2.76
2013150	事业运行	250	250	9	259	-9.12
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	140	140	366.67
20132	组织事务	1,733	1,733	224	1,957	-19.33
2013201	行政运行	788	788	17	805	28.80
2013202	一般行政管理事务	20	20	0	20	42.86
2013250	事业运行	52	52	2	54	63.64
2013299	其他组织事务支出	873	873	205	1,078	-38.54
20133	宣传事务	545	545	24	569	-3.72
2013301	行政运行	248	248	13	261	2.76
2013302	一般行政管理事务	15	15	0	15	-81.25
2013350	事业运行	233	233	11	244	17.31
2013399	其他宣传事务支出	49	49	0	49	0.00
20134	统战事务	257	257	32	289	9.47
2013401	行政运行	216	216	32	248	8.30
2013402	一般行政管理事务	27	27	0	27	-6.90
2013499	其他统战事务支出	14	14	0	14
20136	其他共产党事务支出	413	413	24	437	-3.74
2013601	行政运行	315	315	14	329	-16.92
2013602	一般行政管理事务	42	42	0	42	425.00
2013650	事业运行	50	50	10	60	30.43
2013699	其他共产党事务支出	6	6	0	6	50.00
20138	市场监督管理事务	1,958	1,958	369	2,327	23.12
2013801	行政运行	1,647	1,647	79	1,726	8.01
2013802	一般行政管理事务	14	14	0	14	250.00
2013803	机关服务	145	145	45	190	1087.50
2013804	市场主体管理	0	0	4	4
2013805	市场秩序执法	3	3	0	3
2013810	质量基础	0	0	6	6	-57.14
2013812	药品事务	27	27	0	27	0.00
2013813	医疗器械事务	3	3	0	3
2013814	化妆品事务	3	3	6	9	50.00
2013815	质量安全监管	0	0	4	4	-42.86
2013816	食品安全监管	70	70	126	196
2013850	事业运行	36	36	-16	20	33.33
2013899	其他市场监督管理事务	10	10	115	125	-23.78
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,053	1,053	123	1,176	8.19
2019901	国家赔偿费用支出	20	20	-20	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,033	1,033	143	1,176	8.19
203	国防支出	78.00	78.00	-78.00	0.00
20306	国防动员	78	78	-78	0
2030607	民兵	78	78	-78	0
204	公共安全支出	17,960.00	17,960.00	2,239.00	20,199.00	-13.25
20402	公安	14,681	14,681	1,538	16,219	-19.38
2040201	行政运行	13,235	13,235	-77	13,158	-1.07
2040202	一般行政管理事务	458	458	0	458	-71.54
2040219	信息化建设	633	633	-168	465	-78.72
2040220	执法办案	20	20	1,864	1,884	9320.00
2040221	特别业务	10	10	0	10	-50.00
2040299	其他公安支出	325	325	-81	244	-91.82
20406	司法	1,646	1,646	594	2,240	1.96
2040601	行政运行	1,314	1,314	70	1,384	-6.49
2040604	基层司法业务	31	31	528	559	96.83
2040607	公共法律服务	53	53	0	53	43.24
2040610	社区矫正	150	150	0	150	18.11
2040650	事业运行	78	78	-4	74	8.82
2040699	其他司法支出	20	20	0	20	-89.85
20409	国家保密	845	845	97	942	216.11
2040905	保密管理	845	845	97	942	216.11
20499	其他公共安全支出(款)	788	788	10	798	19.10
2049999	其他公共安全支出(项)	788	788	10	798	19.10
205	教育支出	129,291	131,791	7,507	139,298	-6.23
20501	教育管理事务	967	967	231	1,198	-26.19
2050101	行政运行	201	201	87	288	-46.07
2050102	一般行政管理事务	12	12	0	12	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	754	754	144	898	-16.77
20502	普通教育	119,807	122,307	5,827	128,134	-3.40
2050201	学前教育	5,241	5,241	571	5,812	3.73
2050202	小学教育	64,941	67,441	-215	67,226	0.44
2050203	初中教育	27,856	27,856	4,528	32,384	-25.13
2050204	高中教育	21,639	21,639	888	22,527	42.13
2050205	高等教育	130	130	0	130	-20.25
2050299	其他普通教育支出	0	0	55	55	-93.42
20503	职业教育	6,375	6,375	1,371	7,746	-11.90
2050302	中等职业教育	6,375	6,375	1,371	7,746	-11.90
20507	特殊教育	517	517	81	598	-1.48
2050701	特殊学校教育	517	517	81	598	-1.48
20508	进修及培训	1,525	1,525	97	1,622	-9.89
2050801	教师进修	1,106	1,106	87	1,193	2.67
2050802	干部教育	419	419	10	429	-32.76
20509	教育费附加安排的支出	100	100	-100	0	-100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	100	-100	0	-100.00
206	科学技术支出	2,252	2,252	-172	2,080	-1.75
20601	科学技术管理事务	342	342	5	347	21.75
2060101	行政运行	188	188	0	188	20.51
2060102	一般行政管理事务	2	2	0	2	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	152	152	5	157	23.62
20604	技术研究与开发	10	10	0	10	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10	10	0	10	0.00
20607	科学技术普及	86	86	0	86	-35.82
2060702	科普活动	57	57	0	57	-25.97
2060703	青少年科技活动	10	10	0	10	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19	19	0	19	-59.57
20699	其他科学技术支出	1,814	1,814	-177	1,637	-1.56
2069999	其他科学技术支出	1,814	1,814	-177	1,637	-1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,860	3,860	770	4,630	-22.04
20701	文化和旅游	2,185	2,185	542	2,727	-28.01
2070101	行政运行	450	450	67	517	-4.08
2070102	一般行政管理事务	24	24	0	24	4.35
2070104	图书馆	116	116	11	127	28.28
2070107	艺术表演团体	0	0	15	15
2070109	群众文化	400	400	122	522	4.40
2070111	文化创作与保护	243	243	177	420	425.00
2070112	文化和旅游市场管理	82	82	6	88	114.63
2070113	旅游宣传	226	226	9	235	-30.68
2070114	文化和旅游管理事务	212	212	-26	186	-27.91
2070199	其他文化和旅游支出	432	432	161	593	-68.94
20702	文物	88	88	1	89	-12.75
2070204	文物保护	63	63	1	64	-20.00
2070299	其他文物支出	25	25	0	25	13.64
20703	体育	142	142	7	149	-40.64
2070308	群众体育	142	142	7	149	16.41
20706	新闻出版电影	84	84	0	84	-81.62
2070605	出版发行	38	38	0	38	-89.24
2070607	电影	46	46	0	46
20708	广播电视	1,190	1,190	130	1,320	54.03
2070807	传输发射（2021年新增）	41	41	0	41
2070808	广播电视事务（2021年新增）	1,133	1,133	51	1,184
2070899	其他广播电视支出	16	16	79	95	850.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	171	171	90	261	-46.07
2079902	宣传文化发展专项支出	0	0	90	90	-10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	171