彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年县级预算调整方案的报告(年末)
日期:2021-12-02
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一、财政预算调整原因

今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算,狠抓落实,确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策引起了预算收支变化,根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定,按照“量入为出,收支平衡”原则,在县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算基础上,拟对2021年财政预算再作调整。主要原因:一是国家开展规范异地招引税专项治理,引起工业园区总部经济税收短收;二是土地出让无法完成年初预期、企业产权转让无法实现等,引起政府性基金预算、国有资本经营预算收入短收;三是上级补助收入总量和科目结构发生增减变化;四是地方债务转贷收入增加并需要相应安排支出;五是调资增资等人员支出引起支出总量及结构发生变化等。

二、财政收支预算调整草案

(一)全县一般公共预算调整草案

1.收入调整。全县一般公共预算总财力拟调整为635000万元,比县第十七届人大常委会第三十七次会议批准的调整预算(以下简称“中期调整预算”)调增93000万元,比上年同口径下降(以下简称“下降”)20.4%,剔除债券转贷收入、调入资金因素后总财力为567400万元,下降19.6%

——本级财政收入拟调整为134000万元,下降5.3%。其中:税收收入拟调整为85000万元,调减16000万元,下降9.7%;非税收入49000万元,保持不变,增长3.6%

——上级补助收入拟调整为389501万元,调增84000万元,分别是一般性转移支付收入调增55610万元、专项转移支付收入调增28390万元。

——地方政府一般债务转贷收入拟调整为37600万元,调增10000万元。

——调入资金拟调整为60000万元,调增15000万元。分别是土地出让收入调入52210万元,调增16210万元;城市建设配套费调入2790万元,调减1210万元;国有资本经营预算调入5000万元,保持不变。

——调入预算稳定调节基金461万元,保持不变。

——上年结转收入13438万元,保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则,一般公共预算总支出拟调整为635000万元,调增93000万元,下降20.4%。分别是:

——本级财政支出拟调整为612400万元,调增93000万元,下降16.1%。其中:一般公共服务支出49142万元,调增1890万元,下降3.3%;公共安全支出20313万元,调增2353万元,下降14.7%;教育支出139298万元,调增7507万元,下降6.2%;科学技术支出2080万元,调减172万元,下降1.7%;文化旅游体育与传媒支出5701万元,调增776万元,下降17.9%;社会保障和就业支出80044万元,调增10744万元,下降2.1%;卫生健康支出34083万元,调增3363万元,下降56.2%;节能环保支出19269万元,调增5470万元,下降34.6%;城乡社区事务支出11684万元,调增4603万元,下降73%;农林水支出159002万元,调增57621万元,下降12.6%;交通运输支出29137万元,调增5446万元,下降29.1%;资源勘探信息等支出2582万元,调增433万元。增长47%;金融支出100万元,调减100万元,增长22%;自然资源海洋气象等支出2893万元,调增305万元,下降30.4%;住房保障支出21271万元,调增1654万元,增长30.6%;粮油物资储备支出61万元,保持不变,下降86%;灾害防治及应急管理支出12227万元,调增2947万元,增长1.1倍;债务付息支出14500万元,保持不变,增长11.3%;预备费6000万元,保持不变。

——上解支出15000万元,保持不变,下降10.1%

——债务还本支出7600万元,保持不变,下降78.2%

(二)全县政府性基金预算调整草案

1.收入调整。全县政府性基金预算总财力拟调整为279000万元,调增78000万元,下降13%,剔除债券转贷收入因素后总财力为259000万元,下降5%。其中:

——本级财政收入拟调整为96000万元,调减30000万元,下降24.2%

——上级补助收入拟调整为13500万元,调增11000万元,下降69.1%

——地方政府债务转贷收入拟调整为167000万元,调增97000万元,增长14.9%

——上年结转收入2500万元,保持不变。

2.支出调整。按照预算收支平衡原则,政府性基金预算总支出拟调整为279000万元,调增78000万元,下降13%。其中:

——本级财政支出拟调整为200000万元,调增63000万元,下降8.6%。其中:社会保障和就业支出940万元,调增179万元,增长6.5%;城乡社区支出38044万元,调减33986万元,下降62.4%;农林水支出1536万元,保持不变;其他支出147013万元,调增96807万元,增长51.4%,主要是新增专项债券安排支出增加;债务付息支出11000万元,保持不变,增长18.9%;抗疫特别国债安排的支出1467万元,保持不变。

——上解支出4000万元,保持不变。

——调出资金拟调整为55000万元,调增15000万元。其中:土地出让收入调出52210万元,调增16210万元;城市建设配套费调出2790万元,调减1210万元。

——地方政府债务还本支出20000万元,保持不变,下降55.9%

(三)全县国有资本经营预算

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元,调减4000万元,下降30.2%,按照收支平衡原则,相应安排国有资本经营预算总支出6000万元,其中本级支出1000万元,调减4000万元,下降45.8%;调出资金5000万元,保持不变。

按照上述调整,全县财政预算总财力为920000万元,调增167000万元,下降18.4%。剔除债务收入、调入资金因素后全县财政预算总财力为832400万元,下降15.6%。其中:本级财政收入236000万元,调减50000万元,下降14.7%,主要是总部经济税收收入短收16000万元,土地出让收入减少30000万元,企业产权转让无法实现减少收入4000万元;上级补助收入403001万元,调增95000万元,下降22.6%。全县财政预算总支出为920000万元,调增167000万元,下降18.4%,剔除债务还本支出、调出资金因素后全县总支出832400万元,下降15.6%。其中:本级财政支出813400万元,调增152000万元,下降14.4%;上解支出19000万元,保持不变。

(四)分级财政预算收支调整草案

1.县级(含街道)。一般公共预算总财力630028万元,调增93000万元,下降20.7%,其中本级收入129704万元,调减16000万元,下降5.9%;上级补助收入389501万元,调增84000万元,下降18.3%;下级上解收入1590万元,保持不变;调入资金60000万元,调增15000万元,增长4.1%;调入预算稳定调节基金461万元,保持不变;上年结转收入11172万元,保持不变;地方政府一般债务转贷收入37600万元,调增10000万元,下降67%。总支出630028万元,调增93000万元,下降20.7%,其中本级支出521795万元,调增49608万元,下降22.4%;补助下级支出85633万元,调增43392万元,增长51.1%;上解支出15000万元,保持不变,下降10.1%

政府性基金预算总财力279000万元,调增78000万元,下降13%,其中:本级收入95741万元,调减30000万元,下降24.1%;上级补助收入13500万元,调增11000万元,下降69.1%;下级上解收入259万元,保持不变;上年结转收入2500万元,保持不变;债务转贷收入167000万元,调增97000万元,增长14.9%。总支出279000万元,调增78000万元,下降13%,其中:本级支出197512万元,调增60512万元,下降8.7%;补助下级支出2488万元,调增2488万元,增长5.9%;上解支出4000万元,保持不变,增长24.1%;调出资金55000万元,调增15000万元,增长8.1%;地方政府债务还本支出20000万元,保持不变,下降55.9%

国有资本经营预算总财力拟调整为6000万元,调减4000万元,下降30.2%。按照收支平衡原则,相应安排国有资本经营预算总支出6000万元,其中本级支出1000万元,调减4000万元,下降45.8%

2.乡镇。一般公共预算总财力92195万元,调增43392万元,增长48.9%,其中本级收入4296万元,保持不变,增长19.7%,上级补助收入85633万元,调增43392万元,增长51.1%,上年结转收入2266万元,保持不变;总支出92195万元,调增43392万元,下降21.2%,其中本级支出90605万元,调增43392万元,下降18.2%,上解支出1590万元,保持不变。政府性基金预算总财力2747万元,调增2488万元,增长12.2%,其中本级收入259万元,上级补助收入2488万元;总支出2747万元,调增2488万元,增长12.2%,其中本级支出2488万元、上解支出259万元。

三、政府债务管控方案

(一)年初余额。全县年初政府性债务余额729134万元,其中一般债务416134万元、专项债务313000万元。

(二)当年新增。全年新增债务204600万元。其中:一般债券37600万元,分别是新增债券30000万元、置换债券7600万元;专项债券167000万元,分别是新增债券150000万元、置换债券17000万元。

(三)当年偿还。全年偿还债务27600万元,其中偿还一般债务7600万元,偿还专项债务20000万元。

(四)年末余额。年末债务余额906134万元,其中一般债务446134万元、专项债务460000万元,分别控制在债务限额453000万元、460000万元范围内。

(五)债券使用。在中期调整预算基础上,新增一般债务资金10000万元、专项债务资金100000万元,拟安排:

1.一般债券10000万元

——彭水县新城消防站与训练基地建设工程5000万元

——下塘老龙口河道治理工程3000万元

——彭水县思源实验学校新建工程2000万元

2.专项债券100000万元

——彭水县老城区棚户区改造工程(一期)及配套设施建设项目4500万元

——彭水县高铁站站前广场及综合集散中心工程3000万元

——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目90000万元

——彭水县职教中心学生宿舍1500万元

——彭水新城供水管网工程1000万元

(六)风险预警。按综合财力和全年GDP测算,年末政府债务的债务率140.4%、负债率35.4%,属黄色可控范围。

附件:1. 彭水自治县2021年财政预算调整总表

          2. 彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

          3. 彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

          4. 彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

          5. 彭水自治县2021年县级一般公共预算转移支付收支调整表

         6. 彭水自治县2021年乡镇级一般公共预算收支调整表

         7. 彭水自治县2021年政府性基金预算收支调整总表

         8. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算收支调整表

         9. 彭水自治县2021年县级政府性基金预算本级支出调整表

        10. 彭水自治县2021年县级政府性基金转移支付收支调整表

        11. 彭水自治县2021年乡镇级政府性基金预算收支调整表

        12. 彭水自治县2021年国有资本经营预算收支调整表

        13. 彭水自治县2021年政府债务预算调整表

        14. 彭水自治县2021年新增债务资金安排明细表

        15. 彭水自治县2021年新增专项债券项目绩效目标申报表

总表

彭水自治县2021年财政预算调整总表

单位:万元 

项 目

年初预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

增长%

项 目

年初预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

增长%

收入总计

683000

753000

167000

920000

-18.34 

支出总计

683000

753000

167000

920000

-18.4 

其中:一般公共预算收入

522000

542000

93000

635000

-20.41 

其中:一般公共预算支出

522000

542000

93000

635000

-20.4 

政府性基金预算收入

151000

201000

78000

279000

-13.01 

政府性基金预算支出

151000

201000

78000

279000

-13.0 

国有资本经营预算收入

10000

10000

-4000

6000

-30.25 

国有资本经营预算支出

10000

10000

-4000

6000

-30.2 

收入总计(剔除调入资金及置换债券)

610400

680400

152000

832400

-15.64 

支出总计(剔除调出资金及债务还本)

610400

680400

152000

832400

-15.6 

其中:一般公共预算收入

469400

489400

78000

567400

-19.57 

其中:一般公共预算支出

514400

534400

93000

627400

-17.5 

政府性基金预算收入

131000

181000

78000

259000

-5.02 

政府性基金预算支出

91000

141000

63000

204000

-9.1 

国有资本经营预算收入

10000

10000

-4000

6000

-30.25 

国有资本经营预算支出

5000

5000

-4000

1000

-45.8 

一、地方财政收入

286000

286000

-50000

236000

-14.74 

一、本级财政支出

591400

661400

152000

813400

-14.4 

(一)一般公共预算

150000

150000

-16000

134000

-5.27 

(一)一般公共预算

499400

519400

93000

612400

-16.1 

1、税收收入

101000

101000

-16000

85000

-9.72 

(二)政府性基金预算

87000

137000

63000

200000

-8.6 

2、非税收入

49000

49000

0

49000

3.57 

(三)国有资本经营预算

5000

5000

-4000

1000

-45.8 

(二)政府性基金预算

126000

126000

-30000

96000

-24.24 

二、上解上级支出

19000

19000

0

19000

-4.6 

(三)国有资本经营预算

10000

10000

-4000

6000

-30.25 

(一)公共财政预算

15000

15000

0

15000

-10.1 

二、上级补助收入

308001

308001

95000

403001

-22.58 

(二)政府性基金预算

4000

4000

0

4000

24.1 

(一)一般公共预算

305501

305501

84000

389501

-18.30 

三、政府债务还本支出

27600

27600

0

27600

-65.6 

(二)政府性基金预算

2500

2500

11000

13500

-69.14 

(一)一般债务还本支出

7600

7600

0

7600

-78.2 

(三)国有资本经营预算

0

0

0

0


(二)专项债务还本支出

20000

20000

0

20000

-55.9 

三、地方债券转贷收入

27600

97600

107000

204600

-21.08 

四、调出资金

45000

45000

15000

60000

-0.4 

(一)一般债务转贷收入

7600

27600

10000

37600

-66.97 

(一)一般公共预算





8.1 

(二)专项债务转贷收入

20000

70000

97000

167000

14.86 

(二)政府性基金预算

40000

40000

15000

55000

-26.0 

四、上年结转结余收入

15938

15938

0

15938

57.18 

(三)国有资本经营预算

5000

5000

0

5000

-100.0 

(一)一般公共预算

13438

13438

0

13438

69.39 

五、安排预算稳定调节基金

0

0

0

0

-100.0 

(二)政府性基金预算

2500

2500

0

2500

13.28 

六、结转下年支出

0

0

0

0

-100.0 

(三)国有资本经营预算

0

0

0

0


(一)一般公共预算

0

0

0

0

-100.0 

五、调入资金

45000

45000

15000

60000

-0.44 

(二)政府性基金预算

0

0

0

0


(一)其中:土地出让收入调入

36000

36000

16210

52210

11.94 

(三)国有资本经营预算

0

0

0

0


城市建设配套费调入

4000

4000

-1210

2790

-34.17 







国有资本经营预算调入

5000

5000

0

5000

-100.00 







(二)一般公共预算调入政府基金预算



0


94.51 







六、调入预算稳定调节基金

461

461

0

461








1

彭水自治县2021年全县一般公共预算收支调整总表

单位:万元 

收 入

年初
预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

较上年
增长%

支 出

年初
预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

较上年
增长%

总 计

522000 

542000 

93000 

635000 

-20.4 

总 计

522000 

542000 

93000 

635000 

-20.4 

本级收入合计

150000 

150000 

-16000 

134000 

-5.3 

本级支出合计

499400 

519400 

93000 

612400 

-16.1 

一、税收收入

101000 

101000 

-16000 

85000 

-9.7 

一、一般公共服务支出

47252 

47252 

1890 

49142 

-3.3 

增值税

50521 

50521 

-11681 

38840 

-16.8 

二、外交支出

0 

0 

0 

0 


营业税

25 

25 

-25 


-100.0 

三、国防支出

78 

78 

-78 

0 


企业所得税

13076 

13076 

644 

13720 

8.2 

四、公共安全支出

17960 

17960 

2353 

20313 

-14.7 

个人所得税

3441 

3441 

-241 

3200 

-3.7 

五、教育支出

129291 

131791 

7507 

139298 

-6.2 

资源税

1422 

1422 

-722 

700 

-24.1 

六、科学技术支出

2252 

2252 

-172 

2080 

-1.7 

城市维护建设税

5223 

5223 

-1023 

4200 

-14.0 

七、文化旅游体育与传媒支出

4925 

4925 

776 

5701 

-17.9 

房产税

3821 

3821 

-1421 

2400 

-35.5 

八、社会保障和就业支出

69270 

69270 

10774 

80044 

-2.1 

印花税

890 

890 

-90 

800 

1.3 

九、卫生健康支出

30720 

30720 

3363 

34083 

-56.2 

城镇土地使用税

4440 

4440 

-390 

4050 

-5.6 

十、节能环保支出

13799 

13799 

5470 

19269 

-34.6 

土地增值税

4056 

4056 

-956 

3100 

-19.6 

十一、城乡社区支出

7081 

7081 

4603 

11684 

-73.0 

耕地占用税

674 

674 

2526 

3200 

457.5 

十二、农林水支出

97381 

101381 

57621 

159002 

-12.6 

契税

9002 

9002 

-3202 

5800 

-31.8 

十三、交通运输支出

10191 

23691 

5446 

29137 

-29.1 

烟叶税

4223 

4223 

587 

4810 

29.2 

十四、资源勘探信息等支出

2149 

2149 

433 

2582 

47.0 

环境保护税

184 

184 

-4 

180 

6.5 

十五、商业服务业等支出

965 

965 

527 

1492 

101.1 

车船税

2 

2 

-2 



十六、金融支出

200 

200 

-100 

100 

22.0 

二、非税收入

49000 

49000 

0 

49000 

3.6 

十七、援助其他地区支出

0 

0 

0 

0 


专项收入

10750 

10750 

0 

10750 

25.4 

十八、自然资源海洋气象等支出

2588 

2588 

305 

2893 

-30.4 

行政事业性收费收入

10000 

10000 

0 

10000 

4.1 

十九、住房保障支出

19617 

19617 

1654 

21271 

30.6 

罚没收入

2500 

2500 

0 

2500 

5.0 

二十、粮油物资储备支出

61 

61 

0 

61 

-86.0 

国有资源(资产)有偿使用收入

23450 

23450 

0 

23450 

-3.0 

十二一、灾害防治及应急管理支出

9280 

9280 

2947 

12227 

110.2 

捐赠收入

2000 

2000 

0 

2000 

-2.5 

二十二、预备费

6000 

6000 

0 

6000 


政府住房基金收入

200 

200 

0 

200 

27.4 

二十三、债务付息支出

14500 

14500 

0 

14500 

11.3 

其他收入

100 

100 

0 

100 

-72.2 

二十四、债务发行费用支出

0 

0 

0 

0 

-100.0 




0 



二十五、其他支出

13840 

13840 


1521 

2,240.0 

转移性收入合计

364400 

364400 

99000 

463400 

-14.6 

转移性支出合计

15000 

15000 

0 

15000 

-54.8 

一、上级补助收入

305501 

305501 

84000 

389501 

-18.3 

一、上解支出

15000 

15000 


15000 

-10.1 

二、下级上解收入



0 



二、补助下级支出






三、调入资金

45000 

45000 

15000 

60000 

4.1 

三、安排预算稳定调节基金





-100.0 

四、调入预算稳定调节基金

461 

461 

0 

461 

94.5 

四、结转下年





-100.0 

五、上年结转

13438 

13438 

0 

13438 

69.4 

五、调出资金





-100.0 

债务转贷收入合计

7600 

27600 

10000 

37600 

-67.0 

债务支出合计

7600 

7600 

0 

7600 

-78.2 

一、地方政府一般债务转贷收入

7600 

27600 

10000 

37600 

-67.0 

一、债务还本支出

7600 

7600 


7600 

-78.2 

表2

彭水自治县2021年县级一般公共预算收支调整表

单位:万元 

收 入

年初
预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

较上年
增长%

支 出

年初
预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

较上年
增长%

总 计

517028 

537028 

93000 

630028 

-20.7 

总 计

517028 

537028 

93000 

630028 

-20.7 

本级收入合计

145704 

145704 

-16000 

129704 

-5.9 

本级支出合计

452187 

472187 

49608 

521795 

-22.4 

一、税收收入

96896 

96896 

-16000 

80896 

-10.7 

一、一般公共服务支出

27467 

27467 

1444 

28911 

-4.0 

增值税

50521 

50521 

-11681 

38840 

-16.8 

二、外交支出

0 

0 

0 

0 


营业税

25 

25 

-25 

0 

-100.0 

三、国防支出

78 

78 

-78 

0 


企业所得税

13076 

13076 

644 

13720 

8.2 

四、公共安全支出

17960 

17960 

2239 

20199 

-13.2 

个人所得税

3441 

3441 

-241 

3200 

-3.7 

五、教育支出

129291 

131791 

7507 

139298 

-6.2 

资源税

1210 

1210 

-722 

488 

-21.5 

六、科学技术支出

2252 

2252 

-172 

2080 

-1.7 

城市维护建设税

5223 

5223 

-1023 

4200 

-14.0 

七、文化旅游体育与传媒支出

3860 

3860 

770 

4630 

-22.0 

房产税

3768 

3768 

-1421 

2347 

-36.3 

八、社会保障和就业支出

60080 

60080 

10248 

70328 

-1.3 

印花税

866 

866 

-90 

776 

8.5 

九、卫生健康支出

29516 

29516 

3363 

32879 

-57.0 

城镇土地使用税

4368 

4368 

-390 

3978 

-6.3 

十、节能环保支出

13799 

13799 

5470 

19269 

-34.6 

土地增值税

4055 

4055 

-956 

3099 

-19.5 

十一、城乡社区支出

6016 

6016 

4657 

10673 

-74.8 

耕地占用税

581 

581 

2526 

3107 

464.9 

十二、农林水支出

87287 

91287 

13051 

104338 

-35.7 

契税

8989 

8989 

-3202 

5787 

-31.9 

十三、交通运输支出

10191 

23691 

5446 

29137 

-28.4 

烟叶税

587 

587 

587 

1174 

77.1 

十四、资源勘探信息等支出

2149 

2149 

433 

2582 

47.0 

环境保护税

184 

184 

-4 

180 

6.5 

十五、商业服务业等支出

965 

965 

527 

1492 

101.1 

车船税

2 

2 

-2 

0 


十六、金融支出

200 

200 

-100 

100 

22.0 

二、非税收入

48808 

48808 

0 

48808 

3.2 

十七、援助其他地区支出

0 

0 

0 

0 


专项收入

10750 

10750 

0 

10750 

25.4 

十八、自然资源海洋气象等支出

2588 

2588 

305 

2893 

-30.4 

行政事业性收费收入

9883 

9883 

0 

9883 

2.9 

十九、住房保障支出

17713 

17713 

1654 

19367 

32.3 

罚没收入

2425 

2425 

0 

2425 

3.2 

二十、粮油物资储备支出

61 

61 

0 

61 

-86.0 

国有资源(资产)有偿使用收入

23450 

23450 

0 

23450 

-3.0 

十二一、灾害防治及应急管理支出

8640 

8640 

2897 

11537 

141.1 

捐赠收入

2000 

2000 

0 

2000 

-2.5 

二十二、预备费

6000 

6000 

0 

6000 


政府住房基金收入

200 

200 

0 

200 

27.4 

二十三、债务付息支出

14500 

14500 

0 

14500 

11.3 

其他收入

100 

100 

0 

100 

-72.2 

二十四、债务发行费用支出

0 

0 

0 

0 

-100.0 







二十五、其他支出

11574 

11574 


1521 

2,240.0 

转移性收入合计

363724 

363724 

99000 

462724 

-14.8 

转移性支出合计

57241 

57241 

43392 

100633 

14.8 

一、上级补助收入

305501 

305501 

84000 

389501 

-18.3 

一、上解支出

15000 

15000 

0 

15000 

-10.1 

二、下级上解收入

1590 

1590 

0 

1590 

-16.4 

二、补助下级支出

42241 

42241 

43392 

85633 

51.1 

三、调入资金

45000 

45000 

15000 

60000 

4.1 

三、安排预算稳定调节基金





-100.0 

四、调入预算稳定调节基金

461 

461 

0 

461 

94.5 

四、结转下年





-100.0 

五、上年结转

11172 

11172 

0 

11172 

78.0 

五、调出资金





-100.0 

债务转贷收入合计

7600 

27600 

10000 

37600 

-67.0 

债务支出合计

7600 

7600 

0 

7600 

-78.2 

一、地方政府一般债务转贷收入

7600 

27600 

10000 

37600 

-67.0 

一、债务还本支出

7600 

7600 


7600 

-78.2 

表3

彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初
预算

中期
调整预算

年末
调整数

年末
调整预算

较上年
增长%


本级支出合计

452,187

472,187

49,608

521,795

-22.36 

201

一般公共服务支出

27,467

27,467

1,444

28,911

-4.00 

20101

人大事务

1,525

1,525

-141

1,384

-5.79 

2010101

行政运行

780

780

5

785

-10.90 

2010102

一般行政管理事务

135

135

0

135

-1.46 

2010104

人大会议

166

166

0

166

-2.35 

2010105

人大立法

18

18

0

18

80.00 

2010106

人大监督

27

27

0

27

-3.57 

2010107

人大代表履职能力提升

18

18

0

18

-10.00 

2010108

代表工作

257

257

-162

95

1.06 

2010150

事业运行

106

106

16

122

11.93 

2010199

其他人大事务支出

18

18

0

18

-10.00 

20102

政协事务

1,271.00

1,271.00

36.00

1,307.00

-2.61 

2010201

行政运行

683

683

31

714

-11.96 

2010202

一般行政管理事务

44

44

0

44

-6.38 

2010204

政协会议

144

144

0

144

17.07 

2010205

委员视察

63

63

0

63

-10.00 

2010206

参政议政

162

162

0

162

27.56 

2010250

事业运行

125

125

5

130

13.04 

2010299

其他政协事务支出

50

50

0

50

2.04 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,696.00

5,696.00

803.00

6,499.00

3.18 

2010301

行政运行

4,162

4,162

255

4,417

-4.17 

2010302

一般行政管理事务

252

252

558

810

78.41 

2010306

政务公开审批

145

145

0

145

74.70 

2010308

信访事务

335

335

-31

304

102.67 

2010350

事业运行

802

802

21

823

-17.29 

20104

发展与改革事务

2,269.00

2,269.00

-1,229.00

1,040.00

-19.07 

2010401

行政运行

425

425

19

444

-36.02 

2010402

一般行政管理事务

12

12

0

12

0.00 

2010408

物价管理

0

0

12

12

33.33 

2010450

事业运行

532

532

40

572

0.35 

2010499

其他发展与改革事务支出

1,300

1,300

-1,300

0


20105

统计信息事务

539.00

539.00

88.00

627.00

4.67 

2010501

行政运行

395

395

0

395

-7.71 

2010507

专项普查活动

0

0

40

40

5.26 

2010508

统计抽样调查

65

65

32

97

49.23 

2010550

事业运行

79

79

16

95

75.93 

20106

财政事务

3,408.00

3,408.00

-960.00

2,448.00

-17.41 

2010601

行政运行

1,237

1,237

110

1,347

-6.59 

2010602

一般行政管理事务

38

38

110

148

-35.09 

2010604

预算改革业务

45

45

0

45

-10.00 

2010605

财政国库业务

170

170

0

170

-22.73 

2010607

信息化建设

0

0

150

150

200.00 

2010608

财政委托业务支出

140

140

160

300

-54.89 

2010650

事业运行

278

278

10

288

1.77 

2010699

其他财政事务支出

1,500

1,500

-1,500

0

-100.00 

20107

税收事务

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

-3.29 

2010799

其他税收事务支出

0

0

1,500

1,500

327.35 

20111

纪检监察事务

2,533

2,533

206

2,739

6.16 

2011101

行政运行

2,005

2,005

129

2,134

0.71 

2011102

一般行政管理事务

130

130

72

202

210.77 

2011104

大案要案查处

90

90

0

90

-8.16 

2011105

派驻派出机构

143

143

0

143

5.15 

2011150

事业运行

141

141

5

146

3.55 

2011199

其他纪检监察事务支出

24

24

0

24

14.29 

20113

商贸事务

426

426

24

450

-17.73 

2011301

行政运行

198

198

18

216

-15.63 

2011350

事业运行

214

214

6

220

5.77 

2011399

其他商贸事务支出

14

14

0

14

-82.72 

20123

民族事务

193

193

22

215

4.37 

2012301

行政运行

120

120

21

141

-2.76 

2012302

一般行政管理事务

6

6

0

6

200.00 

2012350

事业运行

57

57

1

58

-1.69 

2012399

其他民族事务支出

10

10

0

10


20126

档案事务

306

306

18

324

0.31 

2012601

行政运行

219

219

19

238

2.15 

2012602

一般行政管理事务

10

10

0

10

0.00 

2012604

档案馆

23

23

0

23

-8.00 

2012699

其他档案事务支出

54

54

-1

53

-3.64 

20128

民主党派及工商联事务

142

142

8

150

0.00 

2012801

行政运行

138

138

8

146

0.00 

2012802

一般行政管理事务

4

4

0

4

0.00 

20129

群众团体事务

910

910

102

1,012

0.40 

2012901

行政运行

416

416

18

434

6.90 

2012902

一般行政管理事务

77

77

110

187

65.49 

2012950

事业运行

303

303

-9

294

6.52 

2012999

其他群众团体事务支出

114

114

-17

97

-54.46 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,290

2,290

171

2,461

3.75 

2013101

行政运行

1,183

1,183

22

1,205

-1.47 

2013102

一般行政管理事务

857

857

0

857

2.76 

2013150

事业运行

250

250

9

259

-9.12 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

140

140

366.67 

20132

组织事务

1,733

1,733

224

1,957

-19.33 

2013201

行政运行

788

788

17

805

28.80 

2013202

一般行政管理事务

20

20

0

20

42.86 

2013250

事业运行

52

52

2

54

63.64 

2013299

其他组织事务支出

873

873

205

1,078

-38.54 

20133

宣传事务

545

545

24

569

-3.72 

2013301

行政运行

248

248

13

261

2.76 

2013302

一般行政管理事务

15

15

0

15

-81.25 

2013350

事业运行

233

233

11

244

17.31 

2013399

其他宣传事务支出

49

49

0

49

0.00 

20134

统战事务

257

257

32

289

9.47 

2013401

行政运行

216

216

32

248

8.30 

2013402

一般行政管理事务

27

27

0

27

-6.90 

2013499

其他统战事务支出

14

14

0

14


20136

其他共产党事务支出

413

413

24

437

-3.74 

2013601

行政运行

315

315

14

329

-16.92 

2013602

一般行政管理事务

42

42

0

42

425.00 

2013650

事业运行

50

50

10

60

30.43 

2013699

其他共产党事务支出

6

6

0

6

50.00 

20138

市场监督管理事务

1,958

1,958

369

2,327

23.12 

2013801

行政运行

1,647

1,647

79

1,726

8.01 

2013802

一般行政管理事务

14

14

0

14

250.00 

2013803

机关服务

145

145

45

190

1087.50 

2013804

市场主体管理

0

0

4

4


2013805

市场秩序执法

3

3

0

3


2013810

质量基础

0

0

6

6

-57.14 

2013812

药品事务

27

27

0

27

0.00 

2013813

医疗器械事务

3

3

0

3


2013814

化妆品事务

3

3

6

9

50.00 

2013815

质量安全监管

0

0

4

4

-42.86 

2013816

食品安全监管

70

70

126

196


2013850

事业运行

36

36

-16

20

33.33 

2013899

其他市场监督管理事务

10

10

115

125

-23.78 

20199

其他一般公共服务支出(款)

1,053

1,053

123

1,176

8.19 

2019901

国家赔偿费用支出

20

20

-20

0


2019999

其他一般公共服务支出(项)

1,033

1,033

143

1,176

8.19 

203

国防支出

78.00

78.00

-78.00

0.00


20306

国防动员

78

78

-78

0


2030607

民兵

78

78

-78

0


204

公共安全支出

17,960.00

17,960.00

2,239.00

20,199.00

-13.25 

20402

公安

14,681

14,681

1,538

16,219

-19.38 

2040201

行政运行

13,235

13,235

-77

13,158

-1.07 

2040202

一般行政管理事务

458

458

0

458

-71.54 

2040219

信息化建设

633

633

-168

465

-78.72 

2040220

执法办案

20

20

1,864

1,884

9320.00 

2040221

特别业务

10

10

0

10

-50.00 

2040299

其他公安支出

325

325

-81

244

-91.82 

20406

司法

1,646

1,646

594

2,240

1.96 

2040601

行政运行

1,314

1,314

70

1,384

-6.49 

2040604

基层司法业务

31

31

528

559

96.83 

2040607

公共法律服务

53

53

0

53

43.24 

2040610

社区矫正

150

150

0

150

18.11 

2040650

事业运行

78

78

-4

74

8.82 

2040699

其他司法支出

20

20

0

20

-89.85 

20409

国家保密

845

845

97

942

216.11 

2040905

保密管理

845

845

97

942

216.11 

20499

其他公共安全支出(款)

788

788

10

798

19.10 

2049999

其他公共安全支出(项)

788

788

10

798

19.10 

205

教育支出

129,291

131,791

7,507

139,298

-6.23 

20501

教育管理事务

967

967

231

1,198

-26.19 

2050101

行政运行

201

201

87

288

-46.07 

2050102

一般行政管理事务

12

12

0

12

20.00 

2050199

其他教育管理事务支出

754

754

144

898

-16.77 

20502

普通教育

119,807

122,307

5,827

128,134

-3.40 

2050201

学前教育

5,241

5,241

571

5,812

3.73 

2050202

小学教育

64,941

67,441

-215

67,226

0.44 

2050203

初中教育

27,856

27,856

4,528

32,384

-25.13 

2050204

高中教育

21,639

21,639

888

22,527

42.13 

2050205

高等教育

130

130

0

130

-20.25 

2050299

其他普通教育支出

0

0

55

55

-93.42 

20503

职业教育

6,375

6,375

1,371

7,746

-11.90 

2050302

中等职业教育

6,375

6,375

1,371

7,746

-11.90 

20507

特殊教育

517

517

81

598

-1.48 

2050701

特殊学校教育

517

517

81

598

-1.48 

20508

进修及培训

1,525

1,525

97

1,622

-9.89 

2050801

教师进修

1,106

1,106

87

1,193

2.67 

2050802

干部教育

419

419

10

429

-32.76 

20509

教育费附加安排的支出

100

100

-100

0

-100.00 

2050999

其他教育费附加安排的支出

100

100

-100

0

-100.00 

206

科学技术支出

2,252

2,252

-172

2,080

-1.75 

20601

科学技术管理事务

342

342

5

347

21.75 

2060101

行政运行

188

188

0

188

20.51 

2060102

一般行政管理事务

2

2

0

2

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

152

152

5

157

23.62 

20604

技术研究与开发

10

10

0

10

0.00 

2060404

科技成果转化与扩散

10

10

0

10

0.00 

20607

科学技术普及

86

86

0

86

-35.82 

2060702

科普活动

57

57

0

57

-25.97 

2060703

青少年科技活动

10

10

0

10

0.00 

2060799

其他科学技术普及支出

19

19

0

19

-59.57 

20699

其他科学技术支出

1,814

1,814

-177

1,637

-1.56 

2069999

其他科学技术支出

1,814

1,814

-177

1,637

-1.56 

207

文化旅游体育与传媒支出

3,860

3,860

770

4,630

-22.04 

20701

文化和旅游

2,185

2,185

542

2,727

-28.01 

2070101

行政运行

450

450

67

517

-4.08 

2070102

一般行政管理事务

24

24

0

24

4.35 

2070104

图书馆

116

116

11

127

28.28 

2070107

艺术表演团体

0

0

15

15


2070109

群众文化

400

400

122

522

4.40 

2070111

文化创作与保护

243

243

177

420

425.00 

2070112

文化和旅游市场管理

82

82

6

88

114.63 

2070113

旅游宣传

226

226

9

235

-30.68 

2070114

文化和旅游管理事务

212

212

-26

186

-27.91 

2070199

其他文化和旅游支出

432

432

161

593

-68.94 

20702

文物

88

88

1

89

-12.75 

2070204

文物保护

63

63

1

64

-20.00 

2070299

其他文物支出

25

25

0

25

13.64 

20703

体育

142

142

7

149

-40.64 

2070308

群众体育

142

142

7

149

16.41 

20706

新闻出版电影

84

84

0

84

-81.62 

2070605

出版发行