彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告
一、财政收支执行情况
(一)全县财政收支情况
一般公共预算:本级收入74653万元,为预算的49.8%,同比增长(以下简称“增长”)8.4%。其中:税收收入44583万元,为预算的44.1%,同比下降(以下简称“下降”)4.2%;非税收入30070万元,为预算的61.4%,增长34.6%。本级支出380836万元,为预算的76.3%,与上年持平。
政府性基金预算:本级收入43489万元,为预算的34.5%,下降21.3%,其中:土地出让收入40907万元,为预算的34.8%,下降22.9%。本级支出75555万元,为预算的86.8%,下降11.2%。
国有资本经营预算:本级收入1854万元,为预算的18.5%,下降60.4%。本级支出500万元,为预算的10%,增长4倍。
政府债务情况:年初政府债务余额729134万元。1—6月新增债务77600万元,偿还债务7600万元。6月末政府债务余额799134万元,控制在市财政局下达债务限额806000万元范围内,比年初增加70000万元,均为新增债券。
(二)分级财政收支情况
1. 县级(含街道)财政收支情况
一般公共预算:本级收入74262万元,为预算的51.0%,同比增长8.3%。其中:税收收入44222万元,为预算的45.6%,下降4.4%;非税收入30040万元,为预算的61.5%,增长34.6%。本级支出358087万元,为预算的79.2% ,增长0.7%。
政府性基金预算:本级收入43417万元,为预算的34.5%,下降21.3%,其中:土地出让收入40907万元,为预算的34.8%,下降22.9%;城市建设配套费2510万元,为预算的43.7%,增长17.3%。本级支出75500万元,为预算的86.8%,下降10.6%。
国有资本经营预算:本级收入1854万元,为预算的18.5%,下降60.4%。本级支出500万元,为预算的10%,增长4倍。
2. 乡镇级财政收支情况
一般公共预算:本级收入381万元,为预算的8.9%,增长58.1%。其中:税收收入366万元,为预算的8.9%,增长67.9%;非税收入15万元,为预算的7.8% ,下降34.8%。本级支出22749万元,为预算的48.2% ,下降9.9%。
政府性基金预算:本级收入72万元,为预算27.8%,与上年持平,本级支出55万元,下降91.0%。
二、1—6月财政主要工作
今年以来,面对宏观经济形势和减税降费持续影响,全县财税部门围绕年初人代会批准的预算目标,积极采取措施,超前谋划部署,牢固树立过紧日子思想,大力调整优化支出结构,不断深化预算管理改革,切实提高资金使用绩效,财政运行总体平稳,为全年预算执行奠定了坚实基础。
(一)坚持减税降费与依法征管并重,确保收入应收尽收。深刻认识减税降费对涵养财源、激发市场活动的重要意义,全面落实减税降费政策,切实缓解经济下行对企业的不利影响,坚决避免收取“过头税”、乱收费等行为,不断巩固和拓展减税降费成效,全县累计新增减免税4521万元,减免各项社保缴费841万元。加强财税协调配合,强化税费收入分析,狠突征管薄弱环节,切实加大对重点行业、重点企业、重点税源的征管力度,坚决打击各种偷税漏税行为,确保财政各项收入应收尽收、颗粒归仓。
(二)坚持强化统筹与优化支出并行,确保财政收支平衡。一是积极争取上级资金支持。累计争取到位上级转移支付资金32.6亿元,为上年全年总额的62.6%;精心策划包装债券项目,争取到位新增债券资金7亿元,其中一般债券2亿元、专项债券5亿元。二是加大财政资金统筹力度。积极盘活财政存量,规范存量资金使用管理,加强政府性资源统筹管理,实现旅游资源特许经营权转让收入1.2亿元,切实增强财政保障能力。三是坚持精准有序调度资金。严防库款断链风险,健全资金调度机制,将预算资金、预拨资金、存量资金纳入资金调度统筹考虑,始终坚持“三保”优先的资金调度顺序,确保每一分资金用到刀刃上。四是切实保障财政支出重点。财政资金重点向教育、社会保障、公共卫生、环境保护、公共安全、乡村振兴等民生领域倾斜,提高财政服务保障水平,兜住兜牢“三保”底线。
(三)坚持深化改革与强化监管并举,确保理财能力提升。以预算一体化改革为抓手,全面梳理财政业务流程,提升财政管理效能和资金绩效。一是规范搭建预算管理一体化平台,开展业务培训和预算复盘,完成预算编制模块建设,有序推进预算执行、核算、决算等模块建设。二是不断深化预算绩效管理,全面启动2020年项目支出绩效评价工作,项目支出绩效自评实现全覆盖,利用第三方机构独立开展重点评价。三是强化财政财务管理,狠抓审计问题整改,按时公开预决算信息,自觉接受人大和社会监督,持续开展财政专项检查,全面开展暂付性款项清理,推进村级财务突出问题专项治理,财经秩序日益规范。
当前,全县财政运行总体平稳,但也面临不少问题和挑战。一是财政收支“紧平衡”矛盾十分突出,税收增长后劲不足,对土地交易、房地产行业和总部经济依赖较高,完成全年收入任务不容乐观。实施乡村振兴、均衡教育发展、兜住“三保”底线等支出需要大,收支矛盾依然十分突出。二是预算执行过程中,还存在部分专项资金执行进度偏慢、存量资金有待进一步盘活、资金使用绩效有待进一步提高等问题。三是实行工资专户管理,加之市财政逐月扣收春节超调资金,财政可周转库款非常有限,资金调度异常紧张。四是我县正处于偿债高峰期,隐性债务化解任务重,财政潜在风险不容忽视。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力克服解决。
三、下步工作安排
(一)紧盯年度目标,狠抓增收节支。积极争取上级资金和政策支持,千方百计挖掘增收潜力,既确保减税降费政策落实落细,又确保税费征管应收尽收。坚持真正过紧日子,硬化预算执行约束,严控无预算拨款,优化财政支出结构,确保教育、社保、就业等基本民生政策和乡村振兴保障到位。
(二)精准调度资金,加快支出进度。坚持“三保”优先的资金调度顺序,突出抓好债券资金、直达资金分配和拨付,坚持“周调度”“月研究”,在确保库款安全的前提下,精准调度每一分财政资金,确保财政支出有序执行。
(三)强化债务管控,严防财政风险。严格政府债务限额管理,积极消化存量债务,严防债务违约风险。严格执行政府投资项目审批制度,坚决杜绝未批先建、超概(预)算、超中标价等违规增加投资行为,严防新增政府隐性债务。严控财政暂付性款项规模,坚守不发生区域性、系统性风险底线。
(四)深化财政改革,强化财政监管。推进预算管理一体化建设,坚持“零基”预算、“零结转”制度,及时启动2022年预算编制。全面实施预算绩效管理,将部门整体绩效目标编制范围扩大到所有一级预算单位,开展2020年度预算管理综合评价,并将评价结果挂钩2022年预算安排。
附件:1. 彭水自治县2021年1-6月一般公共预算收支执行表
2. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算收支执行表
3. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算本级支出执行表
4. 彭水自治县2021年1-6月乡镇级一般公共预算收支执行表
5. 彭水自治县2021年1-6月政府性基金预算收支执行表
6. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算收支执行表
7. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算本级支出执行表
8. 2021年1-6月乡镇级政府性基金预算收支执行表
9. 彭水自治县2021年1-6月国有资本经营预算收支执行表
10. 2021年1-6月政府债务执行情况表
附件1
彭水自治县2021年1-6月一般公共预算收支执行表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 1-6月 | 完成 预算% | 同比 增长% | 支 出 | 预算数 | 1-6月 | 完成 | 同比 |
本级收入合计 | 150000 | 74653 | 49.8 | 8.4 | 本级支出合计 | 499400 | 380836 | 76.3 | 0.0 |
一、税收收入 | 101000 | 44583 | 44.1 | -4.2 | 一、一般公共服务支出 | 48363 | 21904 | 45.3 | -3.8 |
增值税 | 50521 | 21169 | 41.9 | -8.6 | 二、外交支出 | ||||
营业税 | 25 | 三、国防支出 | 78 | 0.0 | |||||
企业所得税 | 13076 | 6887 | 52.7 | -8.6 | 四、公共安全支出 | 17960 | 11219 | 62.5 | 6.1 |
个人所得税 | 3441 | 1685 | 49.0 | 5.0 | 五、教育支出 | 129291 | 99052 | 76.6 | 0.4 |
资源税 | 1422 | 385 | 27.1 | -7.9 | 六、科学技术支出 | 1265 | 282 | 22.3 | 11.5 |
城市维护建设税 | 5223 | 2351 | 45.0 | -4.4 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5103 | 2468 | 48.4 | -0.7 |
房产税 | 3821 | 917 | 24.0 | -60.8 | 八、社会保障和就业支出 | 69328 | 48822 | 70.4 | 21.2 |
印花税 | 890 | 455 | 51.1 | 54.2 | 九、卫生健康支出 | 30345 | 22855 | 75.3 | -46.4 |
城镇土地使用税 | 4440 | 1783 | 40.2 | -19.1 | 十、节能环保支出 | 13799 | 8311 | 60.2 | 2.2 |
土地增值税 | 4056 | 2181 | 53.8 | 60.7 | 十一、城乡社区支出 | 7096 | 50542 | 712.3 | 19.0 |
耕地占用税 | 674 | 3115 | 462.2 | 657.9 | 十二、农林水支出 | 97381 | 56317 | 57.8 | -8.4 |
契税 | 9002 | 3571 | 39.7 | -19.8 | 十三、交通运输支出 | 10191 | 32108 | 315.1 | -3.0 |
烟叶税 | 4223 | 0.0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 2149 | 1465 | 68.2 | 80.6 | ||
环境保护税 | 184 | 89 | 48.4 | 29.0 | 十五、商业服务业等支出 | 965 | 209 | 21.7 | -27.7 |
车船税 | 2 | 0.0 | -100.0 | 十六、金融支出 | 200 | 0.0 | |||
其他税 | -5 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||
二、非税收入 | 49000 | 30070 | 61.4 | 34.6 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2588 | 1650 | 63.8 | 0.7 |
专项收入 | 10750 | 2732 | 25.4 | -38.4 | 十九、住房保障支出 | 19617 | 11248 | 57.3 | 44.9 |
行政事业性收费收入 | 10000 | 5684 | 56.8 | -31.2 | 二十、粮油物资储备支出 | 61 | 22 | 36.1 | 83.3 |
罚没收入 | 2500 | 1537 | 61.5 | 13.5 | 十二一、灾害防治及应急管理支出 | 9280 | 5839 | 62.9 | 250.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 23450 | 19327 | 82.4 | 141.7 | 二十二、预备费 | 6000 | 0.0 | ||
捐赠收入 | 2000 | 54 | 2.7 | 440.0 | 二十三、债务付息支出 | 14500 | 6523 | 45.0 | |
政府住房基金收入 | 200 | 43 | 21.5 | -67.4 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||
其他收入 | 100 | 693 | 693.0 | 374.7 | 二十五、其他支出 | 13840 | 0.0 | -100.0 |
附件2
彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算收支执行表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 1-6月 | 完成 | 同比 | 支 出 | 预算数 | 1-6月 | 完成 | 同比 |
本级收入合计 | 145704 | 74262 | 51.0 | 8.3 | 本级支出合计 | 452187 | 358087 | 79.2 | 0.7 |
一、税收收入 | 96896 | 44222 | 45.6 | -4.4 | 一、一般公共服务支出 | 28578 | 12468 | 43.6 | -4.8 |
增值税 | 50521 | 21169 | 41.9 | -8.6 | 二、外交支出 | 0 | 0 | ||
营业税 | 25 | 0 | 三、国防支出 | 78 | 0 | 0.0 | |||
企业所得税 | 13076 | 6887 | 52.7 | -8.6 | 四、公共安全支出 | 17960 | 11160 | 62.1 | 5.5 |
个人所得税 | 3441 | 1685 | 49.0 | 5.0 | 五、教育支出 | 129291 | 99052 | 76.6 | 0.4 |
资源税 | 1210 | 284 | 23.5 | 2.9 | 六、科学技术支出 | 1265 | 282 | 22.3 | 11.5 |
城市维护建设税 | 5223 | 2351 | 45.0 | -4.4 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4038 | 1938 | 48.0 | 0.9 |
房产税 | 3768 | 898 | 23.8 | -61.2 | 八、社会保障和就业支出 | 60138 | 43480 | 72.3 | 28.4 |
印花税 | 866 | 350 | 40.4 | 33.1 | 九、卫生健康支出 | 29141 | 21976 | 75.4 | -47.3 |
城镇土地使用税 | 4368 | 1757 | 40.2 | -19.9 | 十、节能环保支出 | 13799 | 8311 | 60.2 | 2.2 |
土地增值税 | 4055 | 2180 | 53.8 | 60.9 | 十一、城乡社区支出 | 6031 | 50127 | 831.2 | 19.0 |
耕地占用税 | 581 | 3016 | 519.1 | 642.9 | 十二、农林水支出 | 87287 | 51713 | 59.2 | -7.0 |
契税 | 8989 | 3556 | 39.6 | -20.1 | 十三、交通运输支出 | 10191 | 32108 | 315.1 | -3.0 |
烟叶税 | 587 | 0 | 0.0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 2149 | 1465 | 68.2 | 80.6 | |
环境保护税 | 184 | 89 | 48.4 | 29.0 | 十五、商业服务业等支出 | 965 | 209 | 21.7 | -27.7 |
车船税 | 2 | 十六、金融支出 | 200 | 0 | 0.0 | ||||
其他税收 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |||||
二、非税收入 | 48808 | 30040 | 61.5 | 34.6 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2588 | 1650 | 63.8 | 0.7 |
专项收入 | 10750 | 2717 | 25.3 | -38.8 | 十九、住房保障支出 | 17713 | 10066 | 56.8 | 50.2 |
行政事业性收费收入 | 9883 | 5684 | 57.5 | -31.2 | 二十、粮油物资储备支出 | 61 | 22 | 36.1 | 83.3 |
罚没收入 | 2425 | 1537 | 63.4 | 15.1 | 十二一、灾害防治及应急管理支出 | 8640 | 5537 | 64.1 | 314.8 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 23450 | 19312 | 82.4 | 141.6 | 二十二、预备费 | 6000 | 0 | 0.0 | |
捐赠收入 | 2000 | 54 | 2.7 | 440.0 | 二十三、债务付息支出 | 14500 | 6523 | 45.0 | |
政府住房基金收入 | 200 | 43 | 21.5 | -67.4 | 二十四、债务发行费用支出 | 0 | 0 | ||
其他收入 | 100 | 693 | 693.0 | 374.7 | 二十五、其他支出 | 11574 | 0 | 0.0 | -100.0 |
附件3
彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算
本级支出执行表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 1-6月 | 完成 | 同比 |
本级支出合计 | 452,187 | 358,087 | 79.2 | 0.7 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27,467 | 12,468 | 45.4 | -4.8 |
20101 | 人大事务 | 1,525 | 631 | 41.4 | -15.4 |
2010101 | 行政运行 | 780 | 396 | 50.8 | -22.7 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 135 | 6 | 4.4 | -60.0 |
2010104 | 人大会议 | 166 | 181 | 109.0 | 18.3 |
2010105 | 人大立法 | 18 | 0 | 0.0 | |
2010106 | 人大监督 | 27 | 4 | 14.8 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 18 | 0 | 0.0 | |
2010108 | 代表工作 | 257 | 0 | 0.0 | |
2010150 | 事业运行 | 106 | 44 | 41.5 | -27.9 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 18 | 0 | 0.0 | -100.0 |
20102 | 政协事务 | 1,271.00 | 516.00 | 40.6 | 1.0 |
2010201 | 行政运行 | 683 | 344 | 50.4 | -6.5 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 44 | 10 | 22.7 | -23.1 |
2010204 | 政协会议 | 144 | 93 | 64.6 | 63.2 |
2010205 | 委员视察 | 63 | 5 | 7.9 | 66.7 |
2010206 | 参政议政 | 162 | 15 | 9.3 | 0.0 |
2010250 | 事业运行 | 125 | 49 | 39.2 | 0.0 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 50 | 0 | 0.0 | -100.0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,696.00 | 1,700.00 | 29.8 | -30.4 |
2010301 | 行政运行 | 4,162 | 933 | 22.4 | -39.7 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 252 | 63 | 25.0 | -39.4 |
2010306 | 政务公开审批 | 145 | 44 | 30.3 | 22.2 |
2010308 | 信访事务 | 335 | 51 | 15.2 | 13.3 |
2010350 | 事业运行 | 802 | 609 | 75.9 | -13.6 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,269.00 | 592.00 | 26.1 | -2.1 |
2010401 | 行政运行 | 425 | 234 | 55.1 | 1.7 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 100.0 | 9.1 |
2010450 | 事业运行 | 532 | 346 | 65.0 | -4.9 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,300 | 0 | 0.0 | |
20105 | 统计信息事务 | 539.00 | 236.00 | 43.8 | 9.8 |
2010501 | 行政运行 | 395 | 174 | 44.1 | -1.7 |
2010508 | 统计抽样调查 | 65 | 30 | 46.2 | 2900.0 |
2010550 | 事业运行 | 79 | 32 | 40.5 | 18.5 |
20106 | 财政事务 | 3,408.00 | 1,149.00 | 33.7 | -14.8 |
2010601 | 行政运行 | 1,237 | 858 | 69.4 | 3.4 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 38 | 41 | 107.9 | -43.8 |
2010604 | 预算改革业务 | 45 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2010605 | 财政国库业务 | 170 | 31 | 18.2 | -73.0 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 140 | 52 | 37.1 | -65.6 |
2010650 | 事业运行 | 278 | 167 | 60.1 | 4.4 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,500 | 0 | 0.0 | |
20107 | 税收事务 | 0.00 | 1,100.00 | 175.0 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0 | 1,100 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,533 | 1,309 | 51.7 | 4.3 |
2011101 | 行政运行 | 2,005 | 1,013 | 50.5 | -3.8 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 130 | 47 | 36.2 | 135.0 |
2011104 | 大案要案查处 | 90 | 77 | 85.6 | 79.1 |
2011105 | 派驻派出机构 | 143 | 75 | 52.4 | 50.0 |
2011150 | 事业运行 | 141 | 90 | 63.8 | 11.1 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24 | 7 | 29.2 | -12.5 |
20113 | 商贸事务 | 426 | 247 | 58.0 | -2.0 |
2011301 | 行政运行 | 198 | 129 | 65.2 | 19.4 |
2011350 | 事业运行 | 214 | 111 | 51.9 | -18.4 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 14 | 7 | 50.0 | -12.5 |
20123 | 民族事务 | 193 | 76 | 39.4 | -5.0 |
2012301 | 行政运行 | 120 | 48 | 40.0 | -4.0 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 6 | 1 | 16.7 | |
2012350 | 事业运行 | 57 | 27 | 47.4 | -10.0 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 10 | 0 | 0.0 | |
20126 | 档案事务 | 306 | 146 | 47.7 | -5.2 |
2012601 | 行政运行 | 219 | 120 | 54.8 | 9.1 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 10 | 6 | 60.0 | -25.0 |
2012604 | 档案馆 | 23 | 0 | 0.0 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 54 | 20 | 37.0 | -44.4 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 142 | 86 | 60.6 | 10.3 |
2012801 | 行政运行 | 138 | 83 | 60.1 | 9.2 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 4 | 3 | 75.0 | 50.0 |
20129 | 群众团体事务 | 910 | 492 | 54.1 | 8.8 |
2012901 | 行政运行 | 416 | 225 | 54.1 | 23.0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 77 | 89 | 115.6 | 117.1 |
2012950 | 事业运行 | 303 | 176 | 58.1 | 17.3 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 114 | 2 | 1.8 | -97.4 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,290 | 1,371 | 59.9 | 4.0 |
2013101 | 行政运行 | 1,183 | 823 | 69.6 | 2.5 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 857 | 382 | 44.6 | 28.2 |
2013150 | 事业运行 | 250 | 158 | 63.2 | -25.1 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 8 | 33.3 | |
20132 | 组织事务 | 1,733 | 509 | 29.4 | -51.4 |
2013201 | 行政运行 | 788 | 459 | 58.2 | 35.8 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 20 | 16 | 80.0 | 33.3 |
2013250 | 事业运行 | 52 | 29 | 55.8 | 52.6 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 873 | 5 | 0.6 | -99.3 |
20133 | 宣传事务 | 545 | 303 | 55.6 | 14.8 |
2013301 | 行政运行 | 248 | 136 | 54.8 | 16.2 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 15 | 7 | 46.7 | -12.5 |
2013350 | 事业运行 | 233 | 140 | 60.1 | 13.8 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 49 | 20 | 40.8 | 25.0 |
20134 | 统战事务 | 257 | 134 | 52.1 | 18.6 |
2013401 | 行政运行 | 216 | 121 | 56.0 | 14.2 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 27 | 7 | 25.9 | 0.0 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 14 | 6 | 42.9 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 413 | 218 | 52.8 | 0.9 |
2013601 | 行政运行 | 315 | 170 | 54.0 | -2.9 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 42 | 8 | 19.0 | 0.0 |
2013650 | 事业运行 | 50 | 36 | 72.0 | 24.1 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6 | 4 | 66.7 | 0.0 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,958 | 1,136 | 58.0 | 47.9 |
2013801 | 行政运行 | 1,647 | 1,002 | 60.8 | 45.9 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 14 | 6 | 42.9 | |
2013803 | 机关服务 | 145 | 44 | 30.3 | 1000.0 |
2013805 | 市场秩序执法 | 3 | 0 | 0.0 | |
2013808 | 信息化建设 | 0 | 2 | ||
2013812 | 药品事务 | 27 | 0 | 0.0 | |
2013813 | 医疗器械事务 | 3 | 0 | 0.0 | |
2013814 | 化妆品事务 | 3 | 0 | 0.0 | |
2013816 | 食品安全监管 | 70 | 21 | 30.0 | |
2013850 | 事业运行 | 36 | 18 | 50.0 | 20.0 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10 | 43 | 430.0 | -30.6 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1,053 | 517 | 49.1 | 9.3 |
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 20 | 0 | 0.0 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1,033 | 517 | 50.0 | 9.3 |
203 | 国防支出 | 78.00 | 0.00 | 0.0 | |
20306 | 国防动员 | 78 | 0 | 0.0 | |
2030607 | 民兵 | 78 | 0 | 0.0 | |
204 | 公共安全支出 | 17,960.00 | 11,160.00 | 62.1 | 5.5 |
20402 | 公安 | 14,681 | 9,765 | 66.5 | 3.7 |
2040201 | 行政运行 | 13,235 | 8,097 | 61.2 | 37.9 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 458 | 170 | 37.1 | -23.4 |
2040219 | 信息化建设 | 633 | 8 | 1.3 | -99.6 |
2040220 | 执法办案 | 20 | 1,441 | 7205.0 | 20485.7 |
2040221 | 特别业务 | 10 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2040299 | 其他公安支出 | 325 | 49 | 15.1 | -95.3 |
20406 | 司法 | 1,646 | 1,244 | 75.6 | 49.9 |
2040601 | 行政运行 | 1,314 | 722 | 54.9 | 0.0 |
2040604 | 基层司法业务 | 31 | 378 | 1219.4 | 2123.5 |
2040607 | 公共法律服务 | 53 | 34 | 64.2 | 183.3 |
2040610 | 社区矫正 | 150 | 70 | 46.7 | 89.2 |
2040650 | 事业运行 | 78 | 31 | 39.7 | -16.2 |
2040699 | 其他司法支出 | 20 | 9 | 45.0 | 80.0 |
20409 | 国家保密 | 845 | 104 | 12.3 | -7.1 |
2040905 | 保密管理 | 845 | 104 | 12.3 | -7.1 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 788 | 47 | 6.0 | -78.1 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 788 | 47 | 6.0 | -78.1 |
205 | 教育支出 | 129,291 | 99,052 | 76.6 | 0.4 |
20501 | 教育管理事务 | 967 | 584 | 60.4 | 26.4 |
2050101 | 行政运行 | 201 | 156 | 77.6 | 47.2 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 100.0 | 20.0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 754 | 416 | 55.2 | 20.2 |
20502 | 普通教育 | 119,807 | 93,531 | 78.1 | -0.1 |
2050201 | 学前教育 | 5,241 | 4,750 | 90.6 | 76.9 |
2050202 | 小学教育 | 64,941 | 51,462 | 79.2 | 37.8 |
2050203 | 初中教育 | 27,856 | 22,349 | 80.2 | -46.0 |
2050204 | 高中教育 | 21,639 | 14,840 | 68.6 | 21.4 |
2050205 | 高等教育 | 130 | 130 | 100.0 | |
20503 | 职业教育 | 6,375 | 3,672 | 57.6 | 9.4 |
2050302 | 中等职业教育 | 6,375 | 3,672 | 57.6 | 9.4 |
20507 | 特殊教育 | 517 | 363 | 70.2 | 18.2 |
2050701 | 特殊学校教育 | 517 | 363 | 70.2 | 18.2 |
20508 | 进修及培训 | 1,525 | 902 | 59.1 | 0.7 |
2050801 | 教师进修 | 1,106 | 639 | 57.8 | 7.0 |
2050802 | 干部教育 | 419 | 263 | 62.8 | -12.0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 100 | 0 | 0.0 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100 | 0 | 0.0 | |
206 | 科学技术支出 | 2,252 | 282 | 12.5 | 11.5 |
20601 | 科学技术管理事务 | 342 | 152 | 44.4 | -34.5 |
2060101 | 行政运行 | 188 | 68 | 36.2 | -20.9 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 152 | 82 | 53.9 | -43.1 |
20604 | 技术研究与开发 | 10 | 0 | 0.0 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 10 | 0 | 0.0 | |
20607 | 科学技术普及 | 86 | 60 | 69.8 | 185.7 |
2060702 | 科普活动 | 57 | 50 | 87.7 | 138.1 |
2060703 | 青少年科技活动 | 10 | 0 | 0.0 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 19 | 10 | 52.6 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,814 | 70 | 3.9 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,814 | 70 | 3.9 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,860 | 1,938 | 50.2 | 0.9 |
20701 | 文化和旅游 | 2,185 | 1,017 | 46.5 | -1.0 |
2070101 | 行政运行 | 450 | 250 | 55.6 | -6.0 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 24 | 21 | 87.5 | -4.5 |
2070104 | 图书馆 | 116 | 70 | 60.3 | 55.6 |
2070109 | 群众文化 | 400 | 290 | 72.5 | 5.5 |
2070111 | 文化创作与保护 | 243 | 71 | 29.2 | 54.3 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 82 | 26 | 31.7 | 52.9 |
2070113 | 旅游宣传 | 226 | 131 | 58.0 | -10.3 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 212 | 120 | 56.6 | -4.8 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 432 | 38 | 8.8 | -54.8 |
20702 | 文物 | 88 | 41 | 46.6 | -29.3 |
2070204 | 文物保护 | 63 | 31 | 49.2 | -38.0 |
2070299 | 其他文物支出 | 25 | 10 | 40.0 | 25.0 |
20703 | 体育 | 142 | 105 | 73.9 | 22.1 |
2070308 | 群众体育 | 142 | 105 | 73.9 | 22.1 |
20706 | 新闻出版电影 | 84 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2070605 | 出版发行 | 38 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2070607 | 电影 | 46 | 0 | 0.0 | |
20708 | 广播电视 | 1,190 | 775 | 65.1 | 87.2 |
2070807 | 传输发射(2021年新增) | 41 | 0 | 0.0 | |
2070808 | 广播电视事务(2021年新增) | 1,133 | 761 | 67.2 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 16 | 14 | 87.5 | 75.0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 171 | 0 | 0.0 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 171 | 0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60,080 | 43,480 | 72.4 | 28.4 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,079 | 1,394 | 67.1 | 53.0 |
2080101 | 行政运行 | 1,688 | 772 | 45.7 | 45.7 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 38 | 27 | 71.1 | -76.7 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5 | 0 | 0.0 | |
2080108 | 信息化建设 | 0 | 22 | -15.4 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 301 | 267 | 88.7 | 11.7 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47 | 306 | 651.1 | |
20802 | 民政管理事务 | 633 | 398 | 62.9 | -17.9 |
2080201 | 行政运行 | 224 | 199 | 88.8 | -19.8 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 195 | 6 | 3.1 | -45.5 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 214 | 193 | 90.2 | -14.6 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30,022 | 21,853 | 72.8 | 13.2 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2,347 | 2,184 | 93.1 | 13.8 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6,386 | 5,948 | 93.1 | -2.8 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,193 | 7,765 | 54.7 | -0.4 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,096 | 5,949 | 83.8 | 71.8 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0 | 7 | 250.0 | |
20807 | 就业补助 | 4,031 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4,031 | 0 | 0.0 | -100.0 |
20808 | 抚恤 | 3,517 | 1,627 | 46.3 | 160.3 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 283 | 188.8 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 29 | 339 | 1169.0 | 56.9 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 809 | 182.9 | |
2080805 | 义务兵优待 | 13 | 13 | 100.0 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2,789 | 183 | 6.6 | 632.0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 686 | 0 | 0.0 | |
20809 | 退役安置 | 283 | 45 | 15.9 | -87.8 |
2080901 | 退役士兵安置 | 160 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 123 | 45 | 36.6 | 80.0 |
20810 | 社会福利 | 253 | 157 | 62.1 | 61.9 |
2081001 | 儿童福利 | 31 | 18 | 58.1 | -66.7 |
2081002 | 老年福利 | 103 | 97 | 94.2 | |
2081004 | 殡葬 | 119 | 42 | 35.3 | -2.3 |
20811 | 残疾人事业 | 1,973 | 216 | 10.9 | 11.9 |
2081101 | 行政运行 | 97 | 56 | 57.7 | -8.2 |
2081104 | 残疾人康复 | 955 | 5 | 0.5 | -93.2 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 70 | 36 | 51.4 | 414.3 |
2081106 | 残疾人体育 | 20 | 20 | 100.0 | 400.0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 773 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 58 | 99 | 170.7 | 266.7 |
20816 | 红十字事业 | 99 | 49 | 49.5 | 2.1 |
2081601 | 行政运行 | 92 | 47 | 51.1 | 0.0 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 4 | 2 | 50.0 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 3 | 0 | 0.0 | -100.0 |
20819 | 最低生活保障 | 15,210.00 | 14,500.00 | 95.3 | 59.3 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,136 | 0 | 0.0 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,074 | 14,500 | 130.9 | 59.3 |
20820 | 临时救助 | 0.00 | 793.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0 | 793 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 514 | 285 | 55.4 | 99.3 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 306 | 91 | 29.7 | 12.3 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 208 | 194 | 93.3 | 212.9 |
20825 | 其他生活救助 | 271.00 | 857.00 | 316.2 | 1042.7 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 271 | 857 | 316.2 | 1042.7 |
20828 | 退役军人管理事务 | 368 | 278 | 75.5 | 35.6 |
2082801 | 行政运行 | 186 | 98 | 52.7 | -24.0 |
2082804 | 拥军优属 | 59 | 4 | 6.8 | 0.0 |
2082850 | 事业运行 | 123 | 176 | 143.1 | 144.4 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 827 | 1,028 | 124.3 | -6.7 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 827 | 1,028 | 124.3 | -6.7 |
210 | 卫生健康支出 | 29,516 | 21,976 | 74.5 | -47.3 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,121 | 612 | 54.6 | 14.0 |
2100101 | 行政运行 | 872 | 435 | 49.9 | 35.5 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 26 | 10 | 38.5 | -83.3 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 223 | 167 | 74.9 | 7.1 |
21002 | 公立医院 | 399 | 51 | 12.8 | -38.6 |
2100201 | 综合医院 | 340 | 8 | 2.4 | -50.0 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 6 | 2 | 33.3 | 100.0 |
2100203 | 传染病医院 | 53 | 41 | 77.4 | 20.6 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,633 | 4,039 | 60.9 | -21.1 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,182 | 767 | 64.9 | -29.8 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,451 | 3,042 | 55.8 | -22.1 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 230 | 90.1 | |
21004 | 公共卫生 | 6,163.00 | 5,684.00 | 92.2 | 3.6 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 846 | 519 | 61.3 | 7.2 |
2100402 | 卫生监督机构 | 316 | 160 | 50.6 | -9.6 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 317 | 193 | 60.9 | 35.0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,617 | 3,715 | 102.7 | 50.6 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 819 | 810 | 98.9 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 139 | 217 | 156.1 | -90.0 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 109 | 70 | 64.2 | 42.9 |
21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 0.0 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20 | 0 | 0.0 | |
21007 | 计划生育事务 | 858 | 144 | 16.8 | 15.2 |
2100716 | 计划生育机构 | 54 | 36 | 66.7 | 50.0 |
2100717 | 计划生育服务 | 804 | 108 | 13.4 | 6.9 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10,045 | 7,033 | 70.0 | 3.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,495 | 810 | 54.2 | 0.2 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8,074 | 5,435 | 67.3 | 7.7 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 476 | 788 | 165.5 | -19.3 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 100 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 100 | 0 | 0.0 | -100.0 |
21013 | 医疗救助 | 3,148 | 3,544 | 112.6 | 26.7 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 3,148 | 3,544 | 112.6 | 26.7 |
21014 | 优抚对象医疗 | 323.00 | 300.00 | 92.9 | 426.3 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 323 | 300 | 92.9 | 426.3 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 406 | 561 | 138.2 | 186.2 |
2101501 | 行政运行 | 377 | 555 | 147.2 | 183.2 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 100.0 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 5 | 0 | 0.0 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 18 | 0 | 0.0 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 300 | 8 | 2.7 | -57.9 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 300 | 8 | 2.7 | -57.9 |
211 | 节能环保支出 | 13,799 | 8,311 | 60.2 | 2.2 |
21101 | 环境保护管理事务 | 601 | 17 | 2.8 | -94.8 |
2110101 | 行政运行 | 566 | 1 | 0.2 | -99.7 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 10 | 3 | 30.0 | -50.0 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 25 | 13 | 52.0 | 85.7 |
21102 | 环境监测与监察 | 389.00 | 210.00 | 54.0 | -0.9 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 389 | 210 | 54.0 | -0.9 |
21103 | 污染防治 | 4,208 | 2,840 | 67.5 | |
2110302 | 水体 | 1,179 | 1,091 | 92.5 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,633 | 1,648 | 100.9 | |
2110307 | 土壤(2021年新增) | 600 | 0 | 0.0 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 796 | 101 | 12.7 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,515.00 | 259.00 | 17.1 | -96.4 |
2110401 | 生态保护 | 20 | 100 | 500.0 | -98.6 |
2110402 | 农村环境保护 | 1,495 | 159 | 10.6 | 488.9 |
21105 | 天然林保护 | 1,743.00 | 0.00 | 0.0 | -100.0 |
2110501 | 森林管护 | 1,743 | 0 | 0.0 | |
21106 | 退耕还林还草 | 5,049 | 4,900 | 97.0 | 3698.4 |
2110602 | 退耕现金 | 4,943 | 4,900 | 99.1 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 106 | 0 | 0.0 | -100.0 |
21110 | 能源节约利用(款) | 8 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2111001 | 能源节能利用(项) | 8 | 0 | 0.0 | -100.0 |
21111 | 污染减排 | 127 | 0 | 0.0 | |
2111103 | 减排专项支出 | 127 | 0 | 0.0 | |
21114 | 能源管理事务 | 132 | 85 | 64.4 | 19.7 |
2111450 | 事业运行 | 132 | 85 | 64.4 | 19.7 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 27 | 0 | 0.0 | |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 27 | 0 | 0.0 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,016.00 | 50,127.00 | 833.2 | 19.0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,829 | 1,714 | 60.6 | 2.1 |
2120101 | 行政运行 | 462 | 311 | 67.3 | 9.5 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 48 | 26 | 54.2 | 136.4 |
2120104 | 城管执法 | 1,239 | 691 | 55.8 | 12.4 |
2120106 | 工程建设管理 | 325 | 215 | 66.2 | -2.3 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 755 | 471 | 62.4 | -14.1 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 2,687 | 1,413 | 52.6 | 6.4 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 2,687 | 1,413 | 52.6 | 6.4 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 500 | 47,000 | 9400.0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 500 | 47,000 | 9400.0 | |
213 | 农村水支出 | 87,287 | 51,713 | 59.2 | -7.0 |
21301 | 农业农村 | 15,240 | 11,551 | 75.8 | 450.8 |
2130101 | 行政运行 | 1,285 | 774 | 60.2 | -6.2 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 40 | 9 | 22.5 | -73.5 |
2130104 | 事业运行 | 1,601 | 1,172 | 73.2 | 6.7 |
2130108 | 病虫害控制 | 90 | 252 | 280.0 | 358.2 |
2130122 | 农业生产发展 | 7,633 | 8,029 | 105.2 | |
2130124 | 农村合作经济 | 83 | 0 | 0.0 | -100.0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,403 | 556 | 39.6 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 80 | 27 | 33.8 | -25.0 |
2130153 | 农田建设 | 2,985 | 110 | 3.7 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 40 | 622 | 1555.0 | 2491.7 |
21302 | 林业和草原 | 9,631 | 7,688 | 79.8 | 30.6 |
2130201 | 行政运行 | 253 | 212 | 83.8 | 60.6 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 42 | 120 | 285.7 | 421.7 |
2130204 | 事业机构 | 1,358 | 628 | 46.2 | -33.7 |
2130207 | 森林资源管理 | 3,528 | 2,386 | 67.6 | 8421.4 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,970 | 1,970 | 100.0 | 397.5 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0 | 40 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 380 | 250 | 65.8 | -35.9 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,100 | 2,082 | 99.1 | -14.2 |
21303 | 水利 | 5,529 | 3,245 | 58.7 | -44.7 |
2130301 | 行政运行 | 803 |