彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告

日期：2021-08-30

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一、财政收支执行情况

（一）全县财政收支情况

一般公共预算：本级收入74653万元，为预算的49.8%，同比增长（以下简称“增长”）8.4%。其中：税收收入44583万元，为预算的44.1%，同比下降（以下简称“下降”）4.2%；非税收入30070万元，为预算的61.4%，增长34.6%。本级支出380836万元，为预算的76.3%，与上年持平。

政府性基金预算：本级收入43489万元，为预算的34.5%，下降21.3%，其中：土地出让收入40907万元，为预算的34.8%，下降22.9%。本级支出75555万元，为预算的86.8%，下降11.2%。

国有资本经营预算：本级收入1854万元，为预算的18.5%，下降60.4%。本级支出500万元，为预算的10%，增长4倍。

政府债务情况：年初政府债务余额729134万元。1—6月新增债务77600万元，偿还债务7600万元。6月末政府债务余额799134万元，控制在市财政局下达债务限额806000万元范围内，比年初增加70000万元，均为新增债券。

（二）分级财政收支情况

1. 县级（含街道）财政收支情况

一般公共预算：本级收入74262万元，为预算的51.0%，同比增长8.3%。其中：税收收入44222万元，为预算的45.6%，下降4.4%；非税收入30040万元，为预算的61.5%，增长34.6%。本级支出358087万元，为预算的79.2% ，增长0.7%。

政府性基金预算：本级收入43417万元，为预算的34.5%，下降21.3%，其中：土地出让收入40907万元，为预算的34.8%，下降22.9%；城市建设配套费2510万元，为预算的43.7%，增长17.3%。本级支出75500万元，为预算的86.8%，下降10.6%。

国有资本经营预算：本级收入1854万元，为预算的18.5%，下降60.4%。本级支出500万元，为预算的10%，增长4倍。

2. 乡镇级财政收支情况

一般公共预算：本级收入381万元，为预算的8.9%，增长58.1%。其中：税收收入366万元，为预算的8.9%，增长67.9%；非税收入15万元，为预算的7.8% ，下降34.8%。本级支出22749万元，为预算的48.2% ，下降9.9%。

政府性基金预算：本级收入72万元，为预算27.8%，与上年持平，本级支出55万元，下降91.0%。

二、1—6月财政主要工作

今年以来，面对宏观经济形势和减税降费持续影响，全县财税部门围绕年初人代会批准的预算目标，积极采取措施，超前谋划部署，牢固树立过紧日子思想，大力调整优化支出结构，不断深化预算管理改革，切实提高资金使用绩效，财政运行总体平稳，为全年预算执行奠定了坚实基础。

（一）坚持减税降费与依法征管并重，确保收入应收尽收。深刻认识减税降费对涵养财源、激发市场活动的重要意义，全面落实减税降费政策，切实缓解经济下行对企业的不利影响，坚决避免收取“过头税”、乱收费等行为，不断巩固和拓展减税降费成效，全县累计新增减免税4521万元，减免各项社保缴费841万元。加强财税协调配合，强化税费收入分析，狠突征管薄弱环节，切实加大对重点行业、重点企业、重点税源的征管力度，坚决打击各种偷税漏税行为，确保财政各项收入应收尽收、颗粒归仓。

（二）坚持强化统筹与优化支出并行，确保财政收支平衡。一是积极争取上级资金支持。累计争取到位上级转移支付资金32.6亿元，为上年全年总额的62.6%；精心策划包装债券项目，争取到位新增债券资金7亿元，其中一般债券2亿元、专项债券5亿元。二是加大财政资金统筹力度。积极盘活财政存量，规范存量资金使用管理，加强政府性资源统筹管理，实现旅游资源特许经营权转让收入1.2亿元，切实增强财政保障能力。三是坚持精准有序调度资金。严防库款断链风险，健全资金调度机制，将预算资金、预拨资金、存量资金纳入资金调度统筹考虑，始终坚持“三保”优先的资金调度顺序，确保每一分资金用到刀刃上。四是切实保障财政支出重点。财政资金重点向教育、社会保障、公共卫生、环境保护、公共安全、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政服务保障水平，兜住兜牢“三保”底线。

（三）坚持深化改革与强化监管并举，确保理财能力提升。以预算一体化改革为抓手，全面梳理财政业务流程，提升财政管理效能和资金绩效。一是规范搭建预算管理一体化平台，开展业务培训和预算复盘，完成预算编制模块建设，有序推进预算执行、核算、决算等模块建设。二是不断深化预算绩效管理，全面启动2020年项目支出绩效评价工作，项目支出绩效自评实现全覆盖，利用第三方机构独立开展重点评价。三是强化财政财务管理，狠抓审计问题整改，按时公开预决算信息，自觉接受人大和社会监督，持续开展财政专项检查，全面开展暂付性款项清理，推进村级财务突出问题专项治理，财经秩序日益规范。

当前，全县财政运行总体平稳，但也面临不少问题和挑战。一是财政收支“紧平衡”矛盾十分突出，税收增长后劲不足，对土地交易、房地产行业和总部经济依赖较高，完成全年收入任务不容乐观。实施乡村振兴、均衡教育发展、兜住“三保”底线等支出需要大，收支矛盾依然十分突出。二是预算执行过程中，还存在部分专项资金执行进度偏慢、存量资金有待进一步盘活、资金使用绩效有待进一步提高等问题。三是实行工资专户管理，加之市财政逐月扣收春节超调资金，财政可周转库款非常有限，资金调度异常紧张。四是我县正处于偿债高峰期，隐性债务化解任务重，财政潜在风险不容忽视。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力克服解决。

三、下步工作安排

（一）紧盯年度目标，狠抓增收节支。积极争取上级资金和政策支持，千方百计挖掘增收潜力，既确保减税降费政策落实落细，又确保税费征管应收尽收。坚持真正过紧日子，硬化预算执行约束，严控无预算拨款，优化财政支出结构，确保教育、社保、就业等基本民生政策和乡村振兴保障到位。

（二）精准调度资金，加快支出进度。坚持“三保”优先的资金调度顺序，突出抓好债券资金、直达资金分配和拨付，坚持“周调度”“月研究”，在确保库款安全的前提下，精准调度每一分财政资金，确保财政支出有序执行。

（三）强化债务管控，严防财政风险。严格政府债务限额管理，积极消化存量债务，严防债务违约风险。严格执行政府投资项目审批制度，坚决杜绝未批先建、超概（预）算、超中标价等违规增加投资行为，严防新增政府隐性债务。严控财政暂付性款项规模，坚守不发生区域性、系统性风险底线。

（四）深化财政改革，强化财政监管。推进预算管理一体化建设，坚持“零基”预算、“零结转”制度，及时启动2022年预算编制。全面实施预算绩效管理，将部门整体绩效目标编制范围扩大到所有一级预算单位，开展2020年度预算管理综合评价，并将评价结果挂钩2022年预算安排。

附件：1. 彭水自治县2021年1-6月一般公共预算收支执行表

2. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算收支执行表

3. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算本级支出执行表

4. 彭水自治县2021年1-6月乡镇级一般公共预算收支执行表

5. 彭水自治县2021年1-6月政府性基金预算收支执行表

6. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算收支执行表

7. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算本级支出执行表

8. 2021年1-6月乡镇级政府性基金预算收支执行表

9. 彭水自治县2021年1-6月国有资本经营预算收支执行表

10. 2021年1-6月政府债务执行情况表

附件1

彭水自治县2021年1-6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	150000	74653	49.8	8.4	本级支出合计	499400	380836	76.3	0.0
一、税收收入	101000	44583	44.1	-4.2	一、一般公共服务支出	48363	21904	45.3	-3.8
增值税	50521	21169	41.9	-8.6	二、外交支出
营业税	25				三、国防支出	78		0.0
企业所得税	13076	6887	52.7	-8.6	四、公共安全支出	17960	11219	62.5	6.1
个人所得税	3441	1685	49.0	5.0	五、教育支出	129291	99052	76.6	0.4
资源税	1422	385	27.1	-7.9	六、科学技术支出	1265	282	22.3	11.5
城市维护建设税	5223	2351	45.0	-4.4	七、文化旅游体育与传媒支出	5103	2468	48.4	-0.7
房产税	3821	917	24.0	-60.8	八、社会保障和就业支出	69328	48822	70.4	21.2
印花税	890	455	51.1	54.2	九、卫生健康支出	30345	22855	75.3	-46.4
城镇土地使用税	4440	1783	40.2	-19.1	十、节能环保支出	13799	8311	60.2	2.2
土地增值税	4056	2181	53.8	60.7	十一、城乡社区支出	7096	50542	712.3	19.0
耕地占用税	674	3115	462.2	657.9	十二、农林水支出	97381	56317	57.8	-8.4
契税	9002	3571	39.7	-19.8	十三、交通运输支出	10191	32108	315.1	-3.0
烟叶税	4223		0.0		十四、资源勘探信息等支出	2149	1465	68.2	80.6
环境保护税	184	89	48.4	29.0	十五、商业服务业等支出	965	209	21.7	-27.7
车船税	2		0.0	-100.0	十六、金融支出	200		0.0
其他税		-5			十七、援助其他地区支出
二、非税收入	49000	30070	61.4	34.6	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	1650	63.8	0.7
专项收入	10750	2732	25.4	-38.4	十九、住房保障支出	19617	11248	57.3	44.9
行政事业性收费收入	10000	5684	56.8	-31.2	二十、粮油物资储备支出	61	22	36.1	83.3
罚没收入	2500	1537	61.5	13.5	十二一、灾害防治及应急管理支出	9280	5839	62.9	250.3
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	19327	82.4	141.7	二十二、预备费	6000		0.0
捐赠收入	2000	54	2.7	440.0	二十三、债务付息支出	14500	6523	45.0
政府住房基金收入	200	43	21.5	-67.4	二十四、债务发行费用支出
其他收入	100	693	693.0	374.7	二十五、其他支出	13840		0.0	-100.0

附件2

彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	145704	74262	51.0	8.3	本级支出合计	452187	358087	79.2	0.7
一、税收收入	96896	44222	45.6	-4.4	一、一般公共服务支出	28578	12468	43.6	-4.8
增值税	50521	21169	41.9	-8.6	二、外交支出	0	0
营业税	25	0			三、国防支出	78	0	0.0
企业所得税	13076	6887	52.7	-8.6	四、公共安全支出	17960	11160	62.1	5.5
个人所得税	3441	1685	49.0	5.0	五、教育支出	129291	99052	76.6	0.4
资源税	1210	284	23.5	2.9	六、科学技术支出	1265	282	22.3	11.5
城市维护建设税	5223	2351	45.0	-4.4	七、文化旅游体育与传媒支出	4038	1938	48.0	0.9
房产税	3768	898	23.8	-61.2	八、社会保障和就业支出	60138	43480	72.3	28.4
印花税	866	350	40.4	33.1	九、卫生健康支出	29141	21976	75.4	-47.3
城镇土地使用税	4368	1757	40.2	-19.9	十、节能环保支出	13799	8311	60.2	2.2
土地增值税	4055	2180	53.8	60.9	十一、城乡社区支出	6031	50127	831.2	19.0
耕地占用税	581	3016	519.1	642.9	十二、农林水支出	87287	51713	59.2	-7.0
契税	8989	3556	39.6	-20.1	十三、交通运输支出	10191	32108	315.1	-3.0
烟叶税	587	0	0.0		十四、资源勘探信息等支出	2149	1465	68.2	80.6
环境保护税	184	89	48.4	29.0	十五、商业服务业等支出	965	209	21.7	-27.7
车船税	2				十六、金融支出	200	0	0.0
其他税收		0			十七、援助其他地区支出	0	0
二、非税收入	48808	30040	61.5	34.6	十八、自然资源海洋气象等支出	2588	1650	63.8	0.7
专项收入	10750	2717	25.3	-38.8	十九、住房保障支出	17713	10066	56.8	50.2
行政事业性收费收入	9883	5684	57.5	-31.2	二十、粮油物资储备支出	61	22	36.1	83.3
罚没收入	2425	1537	63.4	15.1	十二一、灾害防治及应急管理支出	8640	5537	64.1	314.8
国有资源（资产）有偿使用收入	23450	19312	82.4	141.6	二十二、预备费	6000	0	0.0
捐赠收入	2000	54	2.7	440.0	二十三、债务付息支出	14500	6523	45.0
政府住房基金收入	200	43	21.5	-67.4	二十四、债务发行费用支出	0	0
其他收入	100	693	693.0	374.7	二十五、其他支出	11574	0	0.0	-100.0

附件3

彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算
本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
	本级支出合计	452,187	358,087	79.2	0.7
201	一般公共服务支出	27,467	12,468	45.4	-4.8
20101	人大事务	1,525	631	41.4	-15.4
2010101	行政运行	780	396	50.8	-22.7
2010102	一般行政管理事务	135	6	4.4	-60.0
2010104	人大会议	166	181	109.0	18.3
2010105	人大立法	18	0	0.0
2010106	人大监督	27	4	14.8
2010107	人大代表履职能力提升	18	0	0.0
2010108	代表工作	257	0	0.0
2010150	事业运行	106	44	41.5	-27.9
2010199	其他人大事务支出	18	0	0.0	-100.0
20102	政协事务	1,271.00	516.00	40.6	1.0
2010201	行政运行	683	344	50.4	-6.5
2010202	一般行政管理事务	44	10	22.7	-23.1
2010204	政协会议	144	93	64.6	63.2
2010205	委员视察	63	5	7.9	66.7
2010206	参政议政	162	15	9.3	0.0
2010250	事业运行	125	49	39.2	0.0
2010299	其他政协事务支出	50	0	0.0	-100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,696.00	1,700.00	29.8	-30.4
2010301	行政运行	4,162	933	22.4	-39.7
2010302	一般行政管理事务	252	63	25.0	-39.4
2010306	政务公开审批	145	44	30.3	22.2
2010308	信访事务	335	51	15.2	13.3
2010350	事业运行	802	609	75.9	-13.6
20104	发展与改革事务	2,269.00	592.00	26.1	-2.1
2010401	行政运行	425	234	55.1	1.7
2010402	一般行政管理事务	12	12	100.0	9.1
2010450	事业运行	532	346	65.0	-4.9
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300	0	0.0
20105	统计信息事务	539.00	236.00	43.8	9.8
2010501	行政运行	395	174	44.1	-1.7
2010508	统计抽样调查	65	30	46.2	2900.0
2010550	事业运行	79	32	40.5	18.5
20106	财政事务	3,408.00	1,149.00	33.7	-14.8
2010601	行政运行	1,237	858	69.4	3.4
2010602	一般行政管理事务	38	41	107.9	-43.8
2010604	预算改革业务	45	0	0.0	-100.0
2010605	财政国库业务	170	31	18.2	-73.0
2010608	财政委托业务支出	140	52	37.1	-65.6
2010650	事业运行	278	167	60.1	4.4
2010699	其他财政事务支出	1,500	0	0.0
20107	税收事务	0.00	1,100.00		175.0
2010799	其他税收事务支出	0	1,100
20111	纪检监察事务	2,533	1,309	51.7	4.3
2011101	行政运行	2,005	1,013	50.5	-3.8
2011102	一般行政管理事务	130	47	36.2	135.0
2011104	大案要案查处	90	77	85.6	79.1
2011105	派驻派出机构	143	75	52.4	50.0
2011150	事业运行	141	90	63.8	11.1
2011199	其他纪检监察事务支出	24	7	29.2	-12.5
20113	商贸事务	426	247	58.0	-2.0
2011301	行政运行	198	129	65.2	19.4
2011350	事业运行	214	111	51.9	-18.4
2011399	其他商贸事务支出	14	7	50.0	-12.5
20123	民族事务	193	76	39.4	-5.0
2012301	行政运行	120	48	40.0	-4.0
2012302	一般行政管理事务	6	1	16.7
2012350	事业运行	57	27	47.4	-10.0
2012399	其他民族事务支出	10	0	0.0
20126	档案事务	306	146	47.7	-5.2
2012601	行政运行	219	120	54.8	9.1
2012602	一般行政管理事务	10	6	60.0	-25.0
2012604	档案馆	23	0	0.0
2012699	其他档案事务支出	54	20	37.0	-44.4
20128	民主党派及工商联事务	142	86	60.6	10.3
2012801	行政运行	138	83	60.1	9.2
2012802	一般行政管理事务	4	3	75.0	50.0
20129	群众团体事务	910	492	54.1	8.8
2012901	行政运行	416	225	54.1	23.0
2012902	一般行政管理事务	77	89	115.6	117.1
2012950	事业运行	303	176	58.1	17.3
2012999	其他群众团体事务支出	114	2	1.8	-97.4
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,290	1,371	59.9	4.0
2013101	行政运行	1,183	823	69.6	2.5
2013102	一般行政管理事务	857	382	44.6	28.2
2013150	事业运行	250	158	63.2	-25.1
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	8		33.3
20132	组织事务	1,733	509	29.4	-51.4
2013201	行政运行	788	459	58.2	35.8
2013202	一般行政管理事务	20	16	80.0	33.3
2013250	事业运行	52	29	55.8	52.6
2013299	其他组织事务支出	873	5	0.6	-99.3
20133	宣传事务	545	303	55.6	14.8
2013301	行政运行	248	136	54.8	16.2
2013302	一般行政管理事务	15	7	46.7	-12.5
2013350	事业运行	233	140	60.1	13.8
2013399	其他宣传事务支出	49	20	40.8	25.0
20134	统战事务	257	134	52.1	18.6
2013401	行政运行	216	121	56.0	14.2
2013402	一般行政管理事务	27	7	25.9	0.0
2013499	其他统战事务支出	14	6	42.9
20136	其他共产党事务支出	413	218	52.8	0.9
2013601	行政运行	315	170	54.0	-2.9
2013602	一般行政管理事务	42	8	19.0	0.0
2013650	事业运行	50	36	72.0	24.1
2013699	其他共产党事务支出	6	4	66.7	0.0
20138	市场监督管理事务	1,958	1,136	58.0	47.9
2013801	行政运行	1,647	1,002	60.8	45.9
2013802	一般行政管理事务	14	6	42.9
2013803	机关服务	145	44	30.3	1000.0
2013805	市场秩序执法	3	0	0.0
2013808	信息化建设	0	2
2013812	药品事务	27	0	0.0
2013813	医疗器械事务	3	0	0.0
2013814	化妆品事务	3	0	0.0
2013816	食品安全监管	70	21	30.0
2013850	事业运行	36	18	50.0	20.0
2013899	其他市场监督管理事务	10	43	430.0	-30.6
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,053	517	49.1	9.3
2019901	国家赔偿费用支出	20	0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,033	517	50.0	9.3
203	国防支出	78.00	0.00	0.0
20306	国防动员	78	0	0.0
2030607	民兵	78	0	0.0
204	公共安全支出	17,960.00	11,160.00	62.1	5.5
20402	公安	14,681	9,765	66.5	3.7
2040201	行政运行	13,235	8,097	61.2	37.9
2040202	一般行政管理事务	458	170	37.1	-23.4
2040219	信息化建设	633	8	1.3	-99.6
2040220	执法办案	20	1,441	7205.0	20485.7
2040221	特别业务	10	0	0.0	-100.0
2040299	其他公安支出	325	49	15.1	-95.3
20406	司法	1,646	1,244	75.6	49.9
2040601	行政运行	1,314	722	54.9	0.0
2040604	基层司法业务	31	378	1219.4	2123.5
2040607	公共法律服务	53	34	64.2	183.3
2040610	社区矫正	150	70	46.7	89.2
2040650	事业运行	78	31	39.7	-16.2
2040699	其他司法支出	20	9	45.0	80.0
20409	国家保密	845	104	12.3	-7.1
2040905	保密管理	845	104	12.3	-7.1
20499	其他公共安全支出(款)	788	47	6.0	-78.1
2049999	其他公共安全支出(项)	788	47	6.0	-78.1
205	教育支出	129,291	99,052	76.6	0.4
20501	教育管理事务	967	584	60.4	26.4
2050101	行政运行	201	156	77.6	47.2
2050102	一般行政管理事务	12	12	100.0	20.0
2050199	其他教育管理事务支出	754	416	55.2	20.2
20502	普通教育	119,807	93,531	78.1	-0.1
2050201	学前教育	5,241	4,750	90.6	76.9
2050202	小学教育	64,941	51,462	79.2	37.8
2050203	初中教育	27,856	22,349	80.2	-46.0
2050204	高中教育	21,639	14,840	68.6	21.4
2050205	高等教育	130	130	100.0
20503	职业教育	6,375	3,672	57.6	9.4
2050302	中等职业教育	6,375	3,672	57.6	9.4
20507	特殊教育	517	363	70.2	18.2
2050701	特殊学校教育	517	363	70.2	18.2
20508	进修及培训	1,525	902	59.1	0.7
2050801	教师进修	1,106	639	57.8	7.0
2050802	干部教育	419	263	62.8	-12.0
20509	教育费附加安排的支出	100	0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	0.0
206	科学技术支出	2,252	282	12.5	11.5
20601	科学技术管理事务	342	152	44.4	-34.5
2060101	行政运行	188	68	36.2	-20.9
2060102	一般行政管理事务	2	2	100.0	0.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	152	82	53.9	-43.1
20604	技术研究与开发	10	0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	10	0	0.0
20607	科学技术普及	86	60	69.8	185.7
2060702	科普活动	57	50	87.7	138.1
2060703	青少年科技活动	10	0	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	19	10	52.6
20699	其他科学技术支出	1,814	70	3.9
2069999	其他科学技术支出	1,814	70	3.9
207	文化旅游体育与传媒支出	3,860	1,938	50.2	0.9
20701	文化和旅游	2,185	1,017	46.5	-1.0
2070101	行政运行	450	250	55.6	-6.0
2070102	一般行政管理事务	24	21	87.5	-4.5
2070104	图书馆	116	70	60.3	55.6
2070109	群众文化	400	290	72.5	5.5
2070111	文化创作与保护	243	71	29.2	54.3
2070112	文化和旅游市场管理	82	26	31.7	52.9
2070113	旅游宣传	226	131	58.0	-10.3
2070114	文化和旅游管理事务	212	120	56.6	-4.8
2070199	其他文化和旅游支出	432	38	8.8	-54.8
20702	文物	88	41	46.6	-29.3
2070204	文物保护	63	31	49.2	-38.0
2070299	其他文物支出	25	10	40.0	25.0
20703	体育	142	105	73.9	22.1
2070308	群众体育	142	105	73.9	22.1
20706	新闻出版电影	84	0	0.0	-100.0
2070605	出版发行	38	0	0.0	-100.0
2070607	电影	46	0	0.0
20708	广播电视	1,190	775	65.1	87.2
2070807	传输发射（2021年新增）	41	0	0.0
2070808	广播电视事务（2021年新增）	1,133	761	67.2
2070899	其他广播电视支出	16	14	87.5	75.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	171	0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	171	0	0.0
208	社会保障和就业支出	60,080	43,480	72.4	28.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,079	1,394	67.1	53.0
2080101	行政运行	1,688	772	45.7	45.7
2080102	一般行政管理事务	38	27	71.1	-76.7
2080107	社会保险业务管理事务	5	0	0.0
2080108	信息化建设	0	22		-15.4
2080109	社会保险经办机构	301	267	88.7	11.7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47	306	651.1
20802	民政管理事务	633	398	62.9	-17.9
2080201	行政运行	224	199	88.8	-19.8
2080202	一般行政管理事务	195	6	3.1	-45.5
2080299	其他民政管理事务支出	214	193	90.2	-14.6
20805	行政事业单位养老支出	30,022	21,853	72.8	13.2
2080501	行政单位离退休	2,347	2,184	93.1	13.8
2080502	事业单位离退休	6,386	5,948	93.1	-2.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,193	7,765	54.7	-0.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,096	5,949	83.8	71.8
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	7		250.0
20807	就业补助	4,031	0	0.0	-100.0
2080701	就业创业服务补贴	4,031	0	0.0	-100.0
20808	抚恤	3,517	1,627	46.3	160.3
2080801	死亡抚恤	0	283		188.8
2080802	伤残抚恤	29	339	1169.0	56.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	809		182.9
2080805	义务兵优待	13	13	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,789	183	6.6	632.0
2080899	其他优抚支出	686	0	0.0
20809	退役安置	283	45	15.9	-87.8
2080901	退役士兵安置	160	0	0.0	-100.0
2080905	军队转业干部安置	123	45	36.6	80.0
20810	社会福利	253	157	62.1	61.9
2081001	儿童福利	31	18	58.1	-66.7
2081002	老年福利	103	97	94.2
2081004	殡葬	119	42	35.3	-2.3
20811	残疾人事业	1,973	216	10.9	11.9
2081101	行政运行	97	56	57.7	-8.2
2081104	残疾人康复	955	5	0.5	-93.2
2081105	残疾人就业和扶贫	70	36	51.4	414.3
2081106	残疾人体育	20	20	100.0	400.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	773	0	0.0	-100.0
2081199	其他残疾人事业支出	58	99	170.7	266.7
20816	红十字事业	99	49	49.5	2.1
2081601	行政运行	92	47	51.1	0.0
2081602	一般行政管理事务	4	2	50.0
2081699	其他红十字事业支出	3	0	0.0	-100.0
20819	最低生活保障	15,210.00	14,500.00	95.3	59.3
2081901	城市最低生活保障金支出	4,136	0	0.0
2081902	农村最低生活保障金支出	11,074	14,500	130.9	59.3
20820	临时救助	0.00	793.00
2082001	临时救助支出	0	793
20821	特困人员救助供养	514	285	55.4	99.3
2082101	城市特困人员救助供养支出	306	91	29.7	12.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	208	194	93.3	212.9
20825	其他生活救助	271.00	857.00	316.2	1042.7
2082502	其他农村生活救助	271	857	316.2	1042.7
20828	退役军人管理事务	368	278	75.5	35.6
2082801	行政运行	186	98	52.7	-24.0
2082804	拥军优属	59	4	6.8	0.0
2082850	事业运行	123	176	143.1	144.4
20899	其他社会保障和就业支出(款)	827	1,028	124.3	-6.7
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	827	1,028	124.3	-6.7
210	卫生健康支出	29,516	21,976	74.5	-47.3
21001	卫生健康管理事务	1,121	612	54.6	14.0
2100101	行政运行	872	435	49.9	35.5
2100102	一般行政管理事务	26	10	38.5	-83.3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223	167	74.9	7.1
21002	公立医院	399	51	12.8	-38.6
2100201	综合医院	340	8	2.4	-50.0
2100202	中医(民族)医院	6	2	33.3	100.0
2100203	传染病医院	53	41	77.4	20.6
21003	基层医疗卫生机构	6,633	4,039	60.9	-21.1
2100301	城市社区卫生机构	1,182	767	64.9	-29.8
2100302	乡镇卫生院	5,451	3,042	55.8	-22.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	230		90.1
21004	公共卫生	6,163.00	5,684.00	92.2	3.6
2100401	疾病预防控制机构	846	519	61.3	7.2
2100402	卫生监督机构	316	160	50.6	-9.6
2100403	妇幼保健机构	317	193	60.9	35.0
2100408	基本公共卫生服务	3,617	3,715	102.7	50.6
2100409	重大公共卫生服务	819	810	98.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139	217	156.1	-90.0
2100499	其他公共卫生支出	109	70	64.2	42.9
21006	中医药	20.00	0.00	0.0
2100601	中医(民族医)药专项	20	0	0.0
21007	计划生育事务	858	144	16.8	15.2
2100716	计划生育机构	54	36	66.7	50.0
2100717	计划生育服务	804	108	13.4	6.9
21011	行政事业单位医疗	10,045	7,033	70.0	3.0
2101101	行政单位医疗	1,495	810	54.2	0.2
2101102	事业单位医疗	8,074	5,435	67.3	7.7
2101103	公务员医疗补助	476	788	165.5	-19.3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100	0	0.0	-100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100	0	0.0	-100.0
21013	医疗救助	3,148	3,544	112.6	26.7
2101301	城乡医疗救助	3,148	3,544	112.6	26.7
21014	优抚对象医疗	323.00	300.00	92.9	426.3
2101401	优抚对象医疗补助	323	300	92.9	426.3
21015	医疗保障管理事务	406	561	138.2	186.2
2101501	行政运行	377	555	147.2	183.2
2101502	一般行政管理事务	6	6	100.0
2101505	医疗保障政策管理	5	0	0.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	0	0.0
21099	其他卫生健康支出	300	8	2.7	-57.9
2109999	其他卫生健康支出	300	8	2.7	-57.9
211	节能环保支出	13,799	8,311	60.2	2.2
21101	环境保护管理事务	601	17	2.8	-94.8
2110101	行政运行	566	1	0.2	-99.7
2110102	一般行政管理事务	10	3	30.0	-50.0
2110104	生态环境保护宣传	25	13	52.0	85.7
21102	环境监测与监察	389.00	210.00	54.0	-0.9
2110299	其他环境监测与监察支出	389	210	54.0	-0.9
21103	污染防治	4,208	2,840	67.5
2110302	水体	1,179	1,091	92.5
2110304	固体废弃物与化学品	1,633	1,648	100.9
2110307	土壤（2021年新增）	600	0	0.0
2110399	其他污染防治支出	796	101	12.7
21104	自然生态保护	1,515.00	259.00	17.1	-96.4
2110401	生态保护	20	100	500.0	-98.6
2110402	农村环境保护	1,495	159	10.6	488.9
21105	天然林保护	1,743.00	0.00	0.0	-100.0
2110501	森林管护	1,743	0	0.0
21106	退耕还林还草	5,049	4,900	97.0	3698.4
2110602	退耕现金	4,943	4,900	99.1
2110699	其他退耕还林还草支出	106	0	0.0	-100.0
21110	能源节约利用(款)	8	0	0.0	-100.0
2111001	能源节能利用(项)	8	0	0.0	-100.0
21111	污染减排	127	0	0.0
2111103	减排专项支出	127	0	0.0
21114	能源管理事务	132	85	64.4	19.7
2111450	事业运行	132	85	64.4	19.7
21199	其他节能环保支出(款)	27	0	0.0
2119999	其他节能环保支出(项)	27	0	0.0
212	城乡社区支出	6,016.00	50,127.00	833.2	19.0
21201	城乡社区管理事务	2,829	1,714	60.6	2.1
2120101	行政运行	462	311	67.3	9.5
2120102	一般行政管理事务	48	26	54.2	136.4
2120104	城管执法	1,239	691	55.8	12.4
2120106	工程建设管理	325	215	66.2	-2.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755	471	62.4	-14.1
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,687	1,413	52.6	6.4
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,687	1,413	52.6	6.4
21299	其他城乡社区支出(款)	500	47,000	9400.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	500	47,000	9400.0
213	农村水支出	87,287	51,713	59.2	-7.0
21301	农业农村	15,240	11,551	75.8	450.8
2130101	行政运行	1,285	774	60.2	-6.2
2130102	一般行政管理事务	40	9	22.5	-73.5
2130104	事业运行	1,601	1,172	73.2	6.7
2130108	病虫害控制	90	252	280.0	358.2
2130122	农业生产发展	7,633	8,029	105.2
2130124	农村合作经济	83	0	0.0	-100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,403	556	39.6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80	27	33.8	-25.0
2130153	农田建设	2,985	110	3.7
2130199	其他农业农村支出	40	622	1555.0	2491.7
21302	林业和草原	9,631	7,688	79.8	30.6
2130201	行政运行	253	212	83.8	60.6
2130202	一般行政管理事务	42	120	285.7	421.7
2130204	事业机构	1,358	628	46.2	-33.7
2130207	森林资源管理	3,528	2,386	67.6	8421.4
2130209	森林生态效益补偿	1,970	1,970	100.0	397.5
2130210	自然保护区等管理	0	40
2130234	林业草原防灾减灾	380	250	65.8	-35.9
2130299	其他林业和草原支出	2,100	2,082	99.1	-14.2
21303	水利	5,529	3,245	58.7	-44.7
2130301	行政运行	803