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彭水苗族土家族自治县人民政府关于2021年上半年预算执行情况的报告

日期:2021-08-30

一、财政收支执行情况

(一)全县财政收支情况

一般公共预算:本级收入74653万元,为预算的49.8%,同比增长(以下简称增长8.4%。其中:税收收入44583万元,为预算的44.1%,同比下降(以下简称下降4.2%;非税收入30070万元,为预算的61.4%,增长34.6%。本级支出380836万元,为预算的76.3%,与上年持平。

政府性基金预算:本级收入43489万元,为预算的34.5%,下降21.3%,其中:土地出让收入40907万元,为预算的34.8%,下降22.9%。本级支出75555万元,为预算的86.8%,下降11.2%

国有资本经营预算:本级收入1854万元,为预算的18.5%,下降60.4%。本级支出500万元,为预算的10%,增长4倍。

政府债务情况:年初政府债务余额729134万元。16月新增债务77600万元,偿还债务7600万元。6月末政府债务余额799134万元,控制在市财政局下达债务限额806000万元范围内,比年初增加70000万元,均为新增债券。

(二)分级财政收支情况

1. 县级(含街道)财政收支情况

一般公共预算:本级收入74262万元,为预算的51.0%,同比增长8.3%。其中:税收收入44222万元,为预算的45.6%,下降4.4%;非税收入30040万元,为预算的61.5%,增长34.6%。本级支出358087万元,为预算的79.2% ,增长0.7%

政府性基金预算:本级收入43417万元,为预算的34.5%,下降21.3%,其中:土地出让收入40907万元,为预算的34.8%,下降22.9%;城市建设配套费2510万元,为预算的43.7%,增长17.3%。本级支出75500万元,为预算的86.8%,下降10.6%

国有资本经营预算:本级收入1854万元,为预算的18.5%,下降60.4%。本级支出500万元,为预算的10%,增长4倍。

2. 乡镇级财政收支情况

一般公共预算:本级收入381万元,为预算的8.9%,增长58.1%。其中:税收收入366万元,为预算的8.9%,增长67.9%;非税收入15万元,为预算的7.8% ,下降34.8%。本级支出22749万元,为预算的48.2% ,下降9.9%

政府性基金预算:本级收入72万元,为预算27.8%,与上年持平,本级支出55万元,下降91.0%

二、16月财政主要工作

今年以来,面对宏观经济形势和减税降费持续影响,全县财税部门围绕年初人代会批准的预算目标,积极采取措施,超前谋划部署,牢固树立过紧日子思想,大力调整优化支出结构,不断深化预算管理改革,切实提高资金使用绩效,财政运行总体平稳,为全年预算执行奠定了坚实基础。

(一)坚持减税降费与依法征管并重,确保收入应收尽收。深刻认识减税降费对涵养财源、激发市场活动的重要意义,全面落实减税降费政策,切实缓解经济下行对企业的不利影响,坚决避免收取过头税、乱收费等行为,不断巩固和拓展减税降费成效,全县累计新增减免税4521万元,减免各项社保缴费841万元。加强财税协调配合,强化税费收入分析,狠突征管薄弱环节,切实加大对重点行业、重点企业、重点税源的征管力度,坚决打击各种偷税漏税行为,确保财政各项收入应收尽收、颗粒归仓。

(二)坚持强化统筹与优化支出并行,确保财政收支平衡。一是积极争取上级资金支持。累计争取到位上级转移支付资金32.6亿元,为上年全年总额的62.6%;精心策划包装债券项目,争取到位新增债券资金7亿元,其中一般债券2亿元、专项债券5亿元。二是加大财政资金统筹力度。积极盘活财政存量,规范存量资金使用管理,加强政府性资源统筹管理,实现旅游资源特许经营权转让收入1.2亿元,切实增强财政保障能力。三是坚持精准有序调度资金。严防库款断链风险,健全资金调度机制,将预算资金、预拨资金、存量资金纳入资金调度统筹考虑,始终坚持三保优先的资金调度顺序,确保每一分资金用到刀刃上。四是切实保障财政支出重点。财政资金重点向教育、社会保障、公共卫生、环境保护、公共安全、乡村振兴等民生领域倾斜,提高财政服务保障水平,兜住兜牢三保底线。

(三)坚持深化改革与强化监管并举,确保理财能力提升。以预算一体化改革为抓手,全面梳理财政业务流程,提升财政管理效能和资金绩效。一是规范搭建预算管理一体化平台,开展业务培训和预算复盘,完成预算编制模块建设,有序推进预算执行、核算、决算等模块建设。二是不断深化预算绩效管理,全面启动2020年项目支出绩效评价工作,项目支出绩效自评实现全覆盖,利用第三方机构独立开展重点评价。三是强化财政财务管理,狠抓审计问题整改,按时公开预决算信息,自觉接受人大和社会监督,持续开展财政专项检查,全面开展暂付性款项清理,推进村级财务突出问题专项治理,财经秩序日益规范。

当前,全县财政运行总体平稳,但也面临不少问题和挑战。一是财政收支紧平衡矛盾十分突出,税收增长后劲不足,对土地交易、房地产行业和总部经济依赖较高,完成全年收入任务不容乐观。实施乡村振兴、均衡教育发展、兜住三保底线等支出需要大,收支矛盾依然十分突出。二是预算执行过程中,还存在部分专项资金执行进度偏慢、存量资金有待进一步盘活、资金使用绩效有待进一步提高等问题。三是实行工资专户管理,加之市财政逐月扣收春节超调资金,财政可周转库款非常有限,资金调度异常紧张。四是我县正处于偿债高峰期,隐性债务化解任务重,财政潜在风险不容忽视。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力克服解决。

三、下步工作安排

(一)紧盯年度目标,狠抓增收节支。积极争取上级资金和政策支持,千方百计挖掘增收潜力,既确保减税降费政策落实落细,又确保税费征管应收尽收。坚持真正过紧日子,硬化预算执行约束,严控无预算拨款,优化财政支出结构,确保教育、社保、就业等基本民生政策和乡村振兴保障到位。

(二)精准调度资金,加快支出进度。坚持三保优先的资金调度顺序,突出抓好债券资金、直达资金分配和拨付,坚持周调度”“月研究,在确保库款安全的前提下,精准调度每一分财政资金,确保财政支出有序执行。

(三)强化债务管控,严防财政风险。严格政府债务限额管理,积极消化存量债务,严防债务违约风险。严格执行政府投资项目审批制度,坚决杜绝未批先建、超概(预)算、超中标价等违规增加投资行为,严防新增政府隐性债务。严控财政暂付性款项规模,坚守不发生区域性、系统性风险底线。

(四)深化财政改革,强化财政监管。推进预算管理一体化建设,坚持零基预算、零结转制度,及时启动2022年预算编制。全面实施预算绩效管理,将部门整体绩效目标编制范围扩大到所有一级预算单位,开展2020年度预算管理综合评价,并将评价结果挂钩2022年预算安排。

    附件:1. 彭水自治县20211-6月一般公共预算收支执行表

          2. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算收支执行表

          3. 彭水自治县2021年1-6月县级一般公共预算本级支出执行表

          4. 彭水自治县2021年1-6月乡镇级一般公共预算收支执行表

          5. 彭水自治县2021年1-6月政府性基金预算收支执行表

          6. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算收支执行表

          7. 彭水自治县2021年1-6月县级政府性基金预算本级支出执行表

          8. 2021年1-6月乡镇级政府性基金预算收支执行表

          9. 彭水自治县2021年1-6月国有资本经营预算收支执行表

          10. 2021年1-6月政府债务执行情况表


附件1

彭水自治县20211-6月一般公共预算收支执行表

单位:万元  

         

预算数

1-6
    执行数

完成

预算%

同比

增长%

         

预算数

1-6
    执行数

完成
    预算%

同比
    增长%

本级收入合计

150000

74653

49.8

8.4

本级支出合计

499400

380836

76.3

0.0

一、税收收入

101000

44583

44.1

-4.2

一、一般公共服务支出

48363

21904

45.3

-3.8

增值税

50521

21169

41.9

-8.6

二、外交支出





营业税

25




三、国防支出

78


0.0


企业所得税

13076

6887

52.7

-8.6

四、公共安全支出

17960

11219

62.5

6.1

个人所得税

3441

1685

49.0

5.0

五、教育支出

129291

99052

76.6

0.4

资源税

1422

385

27.1

-7.9

六、科学技术支出

1265

282

22.3

11.5

城市维护建设税

5223

2351

45.0

-4.4

七、文化旅游体育与传媒支出

5103

2468

48.4

-0.7

房产税

3821

917

24.0

-60.8

八、社会保障和就业支出

69328

48822

70.4

21.2

印花税

890

455

51.1

54.2

九、卫生健康支出

30345

22855

75.3

-46.4

城镇土地使用税

4440

1783

40.2

-19.1

十、节能环保支出

13799

8311

60.2

2.2

土地增值税

4056

2181

53.8

60.7

十一、城乡社区支出

7096

50542

712.3

19.0

耕地占用税

674

3115

462.2

657.9

十二、农林水支出

97381

56317

57.8

-8.4

契税

9002

3571

39.7

-19.8

十三、交通运输支出

10191

32108

315.1

-3.0

烟叶税

4223


0.0


十四、资源勘探信息等支出

2149

1465

68.2

80.6

环境保护税

184

89

48.4

29.0

十五、商业服务业等支出

965

209

21.7

-27.7

车船税

2


0.0

-100.0

十六、金融支出

200


0.0


其他税


-5



十七、援助其他地区支出





二、非税收入

49000

30070

61.4

34.6

十八、自然资源海洋气象等支出

2588

1650

63.8

0.7

专项收入

10750

2732

25.4

-38.4

十九、住房保障支出

19617

11248

57.3

44.9

行政事业性收费收入

10000

5684

56.8

-31.2

二十、粮油物资储备支出

61

22

36.1

83.3

罚没收入

2500

1537

61.5

13.5

十二一、灾害防治及应急管理支出

9280

5839

62.9

250.3

国有资源(资产)有偿使用收入

23450

19327

82.4

141.7

二十二、预备费

6000


0.0


捐赠收入

2000

54

2.7

440.0

二十三、债务付息支出

14500

6523

45.0


政府住房基金收入

200

43

21.5

-67.4

二十四、债务发行费用支出





其他收入

100

693

693.0

374.7

二十五、其他支出

13840


0.0

-100.0

附件2

彭水自治县20211-6月县级一般公共预算收支执行表

单位:万元  

         

预算数

1-6
    执行数

完成
    预算%

同比
    增长%

         

预算数

1-6
    执行数

完成
    预算%

同比
    增长%

本级收入合计

145704

74262

51.0

8.3

本级支出合计

452187

358087

79.2

0.7

一、税收收入

96896

44222

45.6

-4.4

一、一般公共服务支出

28578

12468

43.6

-4.8

增值税

50521

21169

41.9

-8.6

二、外交支出

0

0



营业税

25

0



三、国防支出

78

0

0.0


企业所得税

13076

6887

52.7

-8.6

四、公共安全支出

17960

11160

62.1

5.5

个人所得税

3441

1685

49.0

5.0

五、教育支出

129291

99052

76.6

0.4

资源税

1210

284

23.5

2.9

六、科学技术支出

1265

282

22.3

11.5

城市维护建设税

5223

2351

45.0

-4.4

七、文化旅游体育与传媒支出

4038

1938

48.0

0.9

房产税

3768

898

23.8

-61.2

八、社会保障和就业支出

60138

43480

72.3

28.4

印花税

866

350

40.4

33.1

九、卫生健康支出

29141

21976

75.4

-47.3

城镇土地使用税

4368

1757

40.2

-19.9

十、节能环保支出

13799

8311

60.2

2.2

土地增值税

4055

2180

53.8

60.9

十一、城乡社区支出

6031

50127

831.2

19.0

耕地占用税

581

3016

519.1

642.9

十二、农林水支出

87287

51713

59.2

-7.0

契税

8989

3556

39.6

-20.1

十三、交通运输支出

10191

32108

315.1

-3.0

烟叶税

587

0

0.0


十四、资源勘探信息等支出

2149

1465

68.2

80.6

环境保护税

184

89

48.4

29.0

十五、商业服务业等支出

965

209

21.7

-27.7

车船税

2




十六、金融支出

200

0

0.0


其他税收


0



十七、援助其他地区支出

0

0



二、非税收入

48808

30040

61.5

34.6

十八、自然资源海洋气象等支出

2588

1650

63.8

0.7

专项收入

10750

2717

25.3

-38.8

十九、住房保障支出

17713

10066

56.8

50.2

行政事业性收费收入

9883

5684

57.5

-31.2

二十、粮油物资储备支出

61

22

36.1

83.3

罚没收入

2425

1537

63.4

15.1

十二一、灾害防治及应急管理支出

8640

5537

64.1

314.8

国有资源(资产)有偿使用收入

23450

19312

82.4

141.6

二十二、预备费

6000

0

0.0


捐赠收入

2000

54

2.7

440.0

二十三、债务付息支出

14500

6523

45.0


政府住房基金收入

200

43

21.5

-67.4

二十四、债务发行费用支出

0

0



其他收入

100

693

693.0

374.7

二十五、其他支出

11574

0

0.0

-100.0

附件3

彭水自治县20211-6月县级一般公共预算
本级支出执行表

单位:万元  

科目编码

科目名称

预算数

1-6
    执行数

完成
    预算%

同比
    增长%


本级支出合计

452,187

358,087

79.2

0.7

201

一般公共服务支出

27,467

12,468

45.4

-4.8

20101

人大事务

1,525

631

41.4

-15.4

2010101

行政运行

780

396

50.8

-22.7

2010102

一般行政管理事务

135

6

4.4

-60.0

2010104

人大会议

166

181

109.0

18.3

2010105

人大立法

18

0

0.0


2010106

人大监督

27

4

14.8


2010107

人大代表履职能力提升

18

0

0.0


2010108

代表工作

257

0

0.0


2010150

事业运行

106

44

41.5

-27.9

2010199

其他人大事务支出

18

0

0.0

-100.0

20102

政协事务

1,271.00

516.00

40.6

1.0

2010201

行政运行

683

344

50.4

-6.5

2010202

一般行政管理事务

44

10

22.7

-23.1

2010204

政协会议

144

93

64.6

63.2

2010205

委员视察

63

5

7.9

66.7

2010206

参政议政

162

15

9.3

0.0

2010250

事业运行

125

49

39.2

0.0

2010299

其他政协事务支出

50

0

0.0

-100.0

20103

政府办公厅()及相关机构事务

5,696.00

1,700.00

29.8

-30.4

2010301

行政运行

4,162

933

22.4

-39.7

2010302

一般行政管理事务

252

63

25.0

-39.4

2010306

政务公开审批

145

44

30.3

22.2

2010308

信访事务

335

51

15.2

13.3

2010350

事业运行

802

609

75.9

-13.6

20104

发展与改革事务

2,269.00

592.00

26.1

-2.1

2010401

行政运行

425

234

55.1

1.7

2010402

一般行政管理事务

12

12

100.0

9.1

2010450

事业运行

532

346

65.0

-4.9

2010499

其他发展与改革事务支出

1,300

0

0.0


20105

统计信息事务

539.00

236.00

43.8

9.8

2010501

行政运行

395

174

44.1

-1.7

2010508

统计抽样调查

65

30

46.2

2900.0

2010550

事业运行

79

32

40.5

18.5

20106

财政事务

3,408.00

1,149.00

33.7

-14.8

2010601

行政运行

1,237

858

69.4

3.4

2010602

一般行政管理事务

38

41

107.9

-43.8

2010604

预算改革业务

45

0

0.0

-100.0

2010605

财政国库业务

170

31

18.2

-73.0

2010608

财政委托业务支出

140

52

37.1

-65.6

2010650

事业运行

278

167

60.1

4.4

2010699

其他财政事务支出

1,500

0

0.0


20107

税收事务

0.00

1,100.00


175.0

2010799

其他税收事务支出

0

1,100



20111

纪检监察事务

2,533

1,309

51.7

4.3

2011101

行政运行

2,005

1,013

50.5

-3.8

2011102

一般行政管理事务

130

47

36.2

135.0

2011104

大案要案查处

90

77

85.6

79.1

2011105

派驻派出机构

143

75

52.4

50.0

2011150

事业运行

141

90

63.8

11.1

2011199

其他纪检监察事务支出

24

7

29.2

-12.5

20113

商贸事务

426

247

58.0

-2.0

2011301

行政运行

198

129

65.2

19.4

2011350

事业运行

214

111

51.9

-18.4

2011399

其他商贸事务支出

14

7

50.0

-12.5

20123

民族事务

193

76

39.4

-5.0

2012301

行政运行

120

48

40.0

-4.0

2012302

一般行政管理事务

6

1

16.7


2012350

事业运行

57

27

47.4

-10.0

2012399

其他民族事务支出

10

0

0.0


20126

档案事务

306

146

47.7

-5.2

2012601

行政运行

219

120

54.8

9.1

2012602

一般行政管理事务

10

6

60.0

-25.0

2012604

档案馆

23

0

0.0


2012699

其他档案事务支出

54

20

37.0

-44.4

20128

民主党派及工商联事务

142

86

60.6

10.3

2012801

行政运行

138

83

60.1

9.2

2012802

一般行政管理事务

4

3

75.0

50.0

20129

群众团体事务

910

492

54.1

8.8

2012901

行政运行

416

225

54.1

23.0

2012902

一般行政管理事务

77

89

115.6

117.1

2012950

事业运行

303

176

58.1

17.3

2012999

其他群众团体事务支出

114

2

1.8

-97.4

20131

党委办公厅()及相关机构事务

2,290

1,371

59.9

4.0

2013101

行政运行

1,183

823

69.6

2.5

2013102

一般行政管理事务

857

382

44.6

28.2

2013150

事业运行

250

158

63.2

-25.1

2013199

其他党委办公厅()及相关机构事务支出

0

8


33.3

20132

组织事务

1,733

509

29.4

-51.4

2013201

行政运行

788

459

58.2

35.8

2013202

一般行政管理事务

20

16

80.0

33.3

2013250

事业运行

52

29

55.8

52.6

2013299

其他组织事务支出

873

5

0.6

-99.3

20133

宣传事务

545

303

55.6

14.8

2013301

行政运行

248

136

54.8

16.2

2013302

一般行政管理事务

15

7

46.7

-12.5

2013350

事业运行

233

140

60.1

13.8

2013399

其他宣传事务支出

49

20

40.8

25.0

20134

统战事务

257

134

52.1

18.6

2013401

行政运行

216

121

56.0

14.2

2013402

一般行政管理事务

27

7

25.9

0.0

2013499

其他统战事务支出

14

6

42.9


20136

其他共产党事务支出

413

218

52.8

0.9

2013601

行政运行

315

170

54.0

-2.9

2013602

一般行政管理事务

42

8

19.0

0.0

2013650

事业运行

50

36

72.0

24.1

2013699

其他共产党事务支出

6

4

66.7

0.0

20138

市场监督管理事务

1,958

1,136

58.0

47.9

2013801

行政运行

1,647

1,002

60.8

45.9

2013802

一般行政管理事务

14

6

42.9


2013803

机关服务

145

44

30.3

1000.0

2013805

市场秩序执法

3

0

0.0


2013808

信息化建设

0

2



2013812

药品事务

27

0

0.0


2013813

医疗器械事务

3

0

0.0


2013814

化妆品事务

3

0

0.0


2013816

食品安全监管

70

21

30.0


2013850

事业运行

36

18

50.0

20.0

2013899

其他市场监督管理事务

10

43

430.0

-30.6

20199

其他一般公共服务支出()

1,053

517

49.1

9.3

2019901

国家赔偿费用支出

20

0

0.0


2019999

其他一般公共服务支出()

1,033

517

50.0

9.3

203

国防支出

78.00

0.00

0.0


20306

国防动员

78

0

0.0


2030607

民兵

78

0

0.0


204

公共安全支出

17,960.00

11,160.00

62.1

5.5

20402

公安

14,681

9,765

66.5

3.7

2040201

行政运行

13,235

8,097

61.2

37.9

2040202

一般行政管理事务

458

170

37.1

-23.4

2040219

信息化建设

633

8

1.3

-99.6

2040220

执法办案

20

1,441

7205.0

20485.7

2040221

特别业务

10

0

0.0

-100.0

2040299

其他公安支出

325

49

15.1

-95.3

20406

司法

1,646

1,244

75.6

49.9

2040601

行政运行

1,314

722

54.9

0.0

2040604

基层司法业务

31

378

1219.4

2123.5

2040607

公共法律服务

53

34

64.2

183.3

2040610

社区矫正

150

70

46.7

89.2

2040650

事业运行

78

31

39.7

-16.2

2040699

其他司法支出

20

9

45.0

80.0

20409

国家保密

845

104

12.3

-7.1

2040905

保密管理

845

104

12.3

-7.1

20499

其他公共安全支出()

788

47

6.0

-78.1

2049999

其他公共安全支出()

788

47

6.0

-78.1

205

教育支出

129,291

99,052

76.6

0.4

20501

教育管理事务

967

584

60.4

26.4

2050101

行政运行

201

156

77.6

47.2

2050102

一般行政管理事务

12

12

100.0

20.0

2050199

其他教育管理事务支出

754

416

55.2

20.2

20502

普通教育

119,807

93,531

78.1

-0.1

2050201

学前教育

5,241

4,750

90.6

76.9

2050202

小学教育

64,941

51,462

79.2

37.8

2050203

初中教育

27,856

22,349

80.2

-46.0

2050204

高中教育

21,639

14,840

68.6

21.4

2050205

高等教育

130

130

100.0


20503

职业教育

6,375

3,672

57.6

9.4

2050302

中等职业教育

6,375

3,672

57.6

9.4

20507

特殊教育

517

363

70.2

18.2

2050701

特殊学校教育

517

363

70.2

18.2

20508

进修及培训

1,525

902

59.1

0.7

2050801

教师进修

1,106

639

57.8

7.0

2050802

干部教育

419

263

62.8

-12.0

20509

教育费附加安排的支出

100

0

0.0


2050999

其他教育费附加安排的支出

100

0

0.0


206

科学技术支出

2,252

282

12.5

11.5

20601

科学技术管理事务

342

152

44.4

-34.5

2060101

行政运行

188

68

36.2

-20.9

2060102

一般行政管理事务

2

2

100.0

0.0

2060199

其他科学技术管理事务支出

152

82

53.9

-43.1

20604

技术研究与开发

10

0

0.0


2060404

科技成果转化与扩散

10

0

0.0


20607

科学技术普及

86

60

69.8

185.7

2060702

科普活动

57

50

87.7

138.1

2060703

青少年科技活动

10

0

0.0


2060799

其他科学技术普及支出

19

10

52.6


20699

其他科学技术支出

1,814

70

3.9


2069999

其他科学技术支出

1,814

70

3.9


207

文化旅游体育与传媒支出

3,860

1,938

50.2

0.9

20701

文化和旅游

2,185

1,017

46.5

-1.0

2070101

行政运行

450

250

55.6

-6.0

2070102

一般行政管理事务

24

21

87.5

-4.5

2070104

图书馆

116

70

60.3

55.6

2070109

群众文化

400

290

72.5

5.5

2070111

文化创作与保护

243

71

29.2

54.3

2070112

文化和旅游市场管理

82

26

31.7

52.9

2070113

旅游宣传

226

131

58.0

-10.3

2070114

文化和旅游管理事务

212

120

56.6

-4.8

2070199

其他文化和旅游支出

432

38

8.8

-54.8

20702

文物

88

41

46.6

-29.3

2070204

文物保护

63

31

49.2

-38.0

2070299

其他文物支出

25

10

40.0

25.0

20703

体育

142

105

73.9

22.1

2070308

群众体育

142

105

73.9

22.1

20706

新闻出版电影

84

0

0.0

-100.0

2070605

出版发行

38

0

0.0

-100.0

2070607

电影

46

0

0.0


20708

广播电视

1,190

775

65.1

87.2

2070807

传输发射(2021年新增)

41

0

0.0


2070808

广播电视事务(2021年新增)

1,133

761

67.2


2070899

其他广播电视支出

16

14

87.5

75.0

20799

其他文化旅游体育与传媒支出()

171

0

0.0


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出()

171

0

0.0


208

社会保障和就业支出

60,080

43,480

72.4

28.4

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,079

1,394

67.1

53.0

2080101

行政运行

1,688

772

45.7

45.7

2080102

一般行政管理事务

38

27

71.1

-76.7

2080107

社会保险业务管理事务

5

0

0.0


2080108

信息化建设

0

22


-15.4

2080109

社会保险经办机构

301

267

88.7

11.7

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

47

306

651.1


20802

民政管理事务

633

398

62.9

-17.9

2080201

行政运行

224

199

88.8

-19.8

2080202

一般行政管理事务

195

6

3.1

-45.5

2080299

其他民政管理事务支出

214

193

90.2

-14.6

20805

行政事业单位养老支出

30,022

21,853

72.8

13.2

2080501

行政单位离退休

2,347

2,184

93.1

13.8

2080502

事业单位离退休

6,386

5,948

93.1

-2.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,193

7,765

54.7

-0.4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,096

5,949

83.8

71.8

2080599

其他行政事业单位养老支出

0

7


250.0

20807

就业补助

4,031

0

0.0

-100.0

2080701

就业创业服务补贴

4,031

0

0.0

-100.0

20808

抚恤

3,517

1,627

46.3

160.3

2080801

死亡抚恤

0

283


188.8

2080802

伤残抚恤

29

339

1169.0

56.9

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0

809


182.9

2080805

义务兵优待

13

13

100.0


2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2,789

183

6.6

632.0

2080899

其他优抚支出

686

0

0.0


20809

退役安置

283

45

15.9

-87.8

2080901

退役士兵安置

160

0

0.0

-100.0

2080905

军队转业干部安置

123

45

36.6

80.0

20810

社会福利

253

157

62.1

61.9

2081001

儿童福利

31

18

58.1

-66.7

2081002

老年福利

103

97

94.2


2081004

殡葬

119

42

35.3

-2.3

20811

残疾人事业

1,973

216

10.9

11.9

2081101

行政运行

97

56

57.7

-8.2

2081104

残疾人康复

955

5

0.5

-93.2

2081105

残疾人就业和扶贫

70

36

51.4

414.3

2081106

残疾人体育

20

20

100.0

400.0

2081107

残疾人生活和护理补贴

773

0

0.0

-100.0

2081199

其他残疾人事业支出

58

99

170.7

266.7

20816

红十字事业

99

49

49.5

2.1

2081601

行政运行

92

47

51.1

0.0

2081602

一般行政管理事务

4

2

50.0


2081699

其他红十字事业支出

3

0

0.0

-100.0

20819

最低生活保障

15,210.00

14,500.00

95.3

59.3

2081901

城市最低生活保障金支出

4,136

0

0.0


2081902

农村最低生活保障金支出

11,074

14,500

130.9

59.3

20820

临时救助

0.00

793.00



2082001

临时救助支出

0

793



20821

特困人员救助供养

514

285

55.4

99.3

2082101

城市特困人员救助供养支出

306

91

29.7

12.3

2082102

农村特困人员救助供养支出

208

194

93.3

212.9

20825

其他生活救助

271.00

857.00

316.2

1042.7

2082502

其他农村生活救助

271

857

316.2

1042.7

20828

退役军人管理事务

368

278

75.5

35.6

2082801

行政运行

186

98

52.7

-24.0

2082804

拥军优属

59

4

6.8

0.0

2082850

事业运行

123

176

143.1

144.4

20899

其他社会保障和就业支出()

827

1,028

124.3

-6.7

2089999

其他社会保障和就业支出(项)

827

1,028

124.3

-6.7

210

卫生健康支出

29,516

21,976

74.5

-47.3

21001

卫生健康管理事务

1,121

612

54.6

14.0

2100101

行政运行

872

435

49.9

35.5

2100102

一般行政管理事务

26

10

38.5

-83.3

2100199

其他卫生健康管理事务支出

223

167

74.9

7.1

21002

公立医院

399

51

12.8

-38.6

2100201

综合医院

340

8

2.4

-50.0

2100202

中医(民族)医院

6

2

33.3

100.0

2100203

传染病医院

53

41

77.4

20.6

21003

基层医疗卫生机构

6,633

4,039

60.9

-21.1

2100301

城市社区卫生机构

1,182

767

64.9

-29.8

2100302

乡镇卫生院

5,451

3,042

55.8

-22.1

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0

230


90.1

21004

公共卫生

6,163.00

5,684.00

92.2

3.6

2100401

疾病预防控制机构

846

519

61.3

7.2

2100402

卫生监督机构

316

160

50.6

-9.6

2100403

妇幼保健机构

317

193

60.9

35.0

2100408

基本公共卫生服务

3,617

3,715

102.7

50.6

2100409

重大公共卫生服务

819

810

98.9


2100410

突发公共卫生事件应急处理

139

217

156.1

-90.0

2100499

其他公共卫生支出

109

70

64.2

42.9

21006

中医药

20.00

0.00

0.0


2100601

中医(民族医)药专项

20

0

0.0


21007

计划生育事务

858

144

16.8

15.2

2100716

计划生育机构

54

36

66.7

50.0

2100717

计划生育服务

804

108

13.4

6.9

21011

行政事业单位医疗

10,045

7,033

70.0

3.0

2101101

行政单位医疗

1,495

810

54.2

0.2

2101102

事业单位医疗

8,074

5,435

67.3

7.7

2101103

公务员医疗补助

476

788

165.5

-19.3

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

100

0

0.0

-100.0

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

100

0

0.0

-100.0

21013

医疗救助

3,148

3,544

112.6

26.7

2101301

城乡医疗救助

3,148

3,544

112.6

26.7

21014

优抚对象医疗

323.00

300.00

92.9

426.3

2101401

优抚对象医疗补助

323

300

92.9

426.3

21015

医疗保障管理事务

406

561

138.2

186.2

2101501

行政运行

377

555

147.2

183.2

2101502

一般行政管理事务

6

6

100.0


2101505

医疗保障政策管理

5

0

0.0


2101599

其他医疗保障管理事务支出

18

0

0.0


21099

其他卫生健康支出

300

8

2.7

-57.9

2109999

其他卫生健康支出

300

8

2.7

-57.9

211

节能环保支出

13,799

8,311

60.2

2.2

21101

环境保护管理事务

601

17

2.8

-94.8

2110101

行政运行

566

1

0.2

-99.7

2110102

一般行政管理事务

10

3

30.0

-50.0

2110104

生态环境保护宣传

25

13

52.0

85.7

21102

环境监测与监察

389.00

210.00

54.0

-0.9

2110299

其他环境监测与监察支出

389

210

54.0

-0.9

21103

污染防治

4,208

2,840

67.5


2110302

水体

1,179

1,091

92.5


2110304

固体废弃物与化学品

1,633

1,648

100.9


2110307

土壤(2021年新增)

600

0

0.0


2110399

其他污染防治支出

796

101

12.7


21104

自然生态保护

1,515.00

259.00

17.1

-96.4

2110401

生态保护

20

100

500.0

-98.6

2110402

农村环境保护

1,495

159

10.6

488.9

21105

天然林保护

1,743.00

0.00

0.0

-100.0

2110501

森林管护

1,743

0

0.0


21106

退耕还林还草

5,049

4,900

97.0

3698.4

2110602

退耕现金

4,943

4,900

99.1


2110699

其他退耕还林还草支出

106

0

0.0

-100.0

21110

能源节约利用()

8

0

0.0

-100.0

2111001

能源节能利用()

8

0

0.0

-100.0

21111

污染减排

127

0

0.0


2111103

减排专项支出

127

0

0.0


21114

能源管理事务

132

85

64.4

19.7

2111450

事业运行

132

85

64.4

19.7

21199

其他节能环保支出()

27

0

0.0


2119999

其他节能环保支出()

27

0

0.0


212

城乡社区支出

6,016.00

50,127.00

833.2

19.0

21201

城乡社区管理事务

2,829

1,714

60.6

2.1

2120101

行政运行

462

311

67.3

9.5

2120102

一般行政管理事务

48

26

54.2

136.4

2120104

城管执法

1,239

691

55.8

12.4

2120106

工程建设管理

325

215

66.2

-2.3

2120199

其他城乡社区管理事务支出

755

471

62.4

-14.1

21205

城乡社区环境卫生()

2,687

1,413

52.6

6.4

2120501

城乡社区环境卫生()

2,687

1,413

52.6

6.4

21299

其他城乡社区支出()

500

47,000

9400.0


2129999

其他城乡社区支出()

500

47,000

9400.0


213

农村水支出

87,287

51,713

59.2

-7.0

21301

农业农村

15,240

11,551

75.8

450.8

2130101

行政运行

1,285

774

60.2

-6.2

2130102

一般行政管理事务

40

9

22.5

-73.5

2130104

事业运行

1,601

1,172

73.2

6.7

2130108

病虫害控制

90

252

280.0

358.2

2130122

农业生产发展

7,633

8,029

105.2


2130124

农村合作经济

83

0

0.0

-100.0

2130135

农业资源保护修复与利用

1,403

556

39.6


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

80

27

33.8

-25.0

2130153

农田建设

2,985

110

3.7


2130199

其他农业农村支出

40

622

1555.0

2491.7

21302

林业和草原

9,631

7,688

79.8

30.6

2130201

行政运行

253

212

83.8

60.6

2130202

一般行政管理事务

42

120

285.7

421.7

2130204

事业机构

1,358

628

46.2

-33.7

2130207

森林资源管理

3,528

2,386

67.6

8421.4

2130209

森林生态效益补偿

1,970

1,970

100.0

397.5

2130210

自然保护区等管理

0

40



2130234

林业草原防灾减灾

380

250

65.8

-35.9

2130299

其他林业和草原支出

2,100

2,082

99.1

-14.2

21303

水利

5,529

3,245

58.7

-44.7

2130301

行政运行

803