关于2022年上半年财政预算执行情况的报告_彭水苗族土家族自治县人民政府

关于2022年上半年财政预算执行情况的报告

日期：2022-08-08

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关于2022年上半年财政预算执行情况的报告

一、财政收支执行情况

（一）全县财政收支情况

一般公共预算：本级收入76774万元，为预算的54.4%，同比增长（以下简称“增长”）2.8%。其中：税收收入40674万元，为预算的45.2%，同比下降（以下简称“下降”）8.8%；非税收入36100万元，为预算的70.8%，增长20.1%。本级支出359892万元，为预算的69.7%，下降5.5%。

政府性基金预算：本级收入53389万元，为预算的50.4%，增长22.8%，其中：土地出让收入50070万元，为预算的50.1%，增长22.4%。本级支出150875万元，为预算的235.5%，增长99.7%。

国有资本经营预算：本级收入3095万元，为预算的51.6%，增长66.9%。未实现本级支出。

政府债务情况：年初政府债务余额909521 万元。上半年新增债务175400万元，偿还债务5400万元。6月末政府债务余额1079521 万元，控制在市财政局下达债务限额1125000 万元范围内，比年初增加170000万元，均为新增专项债券。

（二）分级财政收支情况

1.县级（含街道）财政收支情况

一般公共预算：本级收入76413万元，为预算的56.6%，同比增长2.9%。其中：税收收入40330万元，为预算的47.9%，下降8.8%；非税收入36083万元，为预算的71.0%，增长20.1%。本级支出325984万元，为预算的69.2% ，下降9.0%。

政府性基金预算：本级收入53360万元，为预算的50.5%，增长22.9%，其中：土地出让收入50070万元，为预算的50.1%，增长22.4%；城市建设配套费3290万元，为预算的57.7%，增长31.1%。本级支出150495万元，为预算的234.9%，增长99.3%。

国有资本经营预算：本级收入3095万元，为预算的51.6%，增长66.9%。未实现本级支出。

2.乡镇级财政收支情况

一般公共预算：本级收入361万元，为预算的6.0%，下降5.2%。其中：税收收入344万元，为预算的5.9%，下降6.0%；非税收入17万元，为预算的8.9% ，增长13.3%。本级支出33908万元，为预算的74.4% ，增长49.1%。

政府性基金预算：本级收入29万元，为预算9.7%，下降59.7%，本级支出380万元，增长590.9%。

二、上半年财政主要工作

今年以来，面对宏观经济下行和新冠肺炎疫情持续影响，全县财税部门围绕年初人代会批准的预算目标，着力稳住经济大盘，全面落实减税退税降费政策，积极组织收入、优化支出结构、深化财税改革、狠抓财政监管，预算执行情况总体良好，为全年预算执行奠定了坚实基础。

（一）助企纾困稳住经济大盘。一是减税退税直达惠企。全面落实增值税留抵退税、“六税两费”减免等税费支持政策，确保税费优惠“直达快享”。截止6月底，全县累计新增减免税1694万元、缓税1527万元、降费521万元，完成留抵退税8309万元，企业应享尽享政策红利。二是落实政策助企纾困。加大政府采购支持中小企业力度，减免企业房租166.7万元，惠及134家小微企业和个体工商户，清理兑现涉企财政补助资金4100万元，落实融资担保、贷款贴息等政策，全力激发市场主体活力，稳定企业发展信心。三是加快财政支出进度。全力统筹使用好中央直达资金、政府专项债券资金、乡村振兴衔接资金，支持全县重点项目建设，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，推动尽快形成实物工作量，尽早发挥政府投资带动扩大有效投资作用。

（二）增收节支保障财政运行。一是竭力做大财政总量。强化收入执行分析，狠突征管薄弱环节，开展耕地占用税、林业罚款清理，确保财政收入应收尽收。积极争取上级资金支持，累计争取到位上级转移支付资金41.57亿元、新增债券资金17亿元。二是积极盘活财政存量。规范存量资金使用管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入公共预算力度，增强财政统筹能力。盘活政府性资产资源，实现国有资源有偿使用收入3亿元。三是坚持精准调度资金。严防库款断链风险，健全资金调度机制，将预算资金、预拨资金、存量资金纳入资金调度统筹考虑，始终坚持“三保”优先的资金调度顺序，确保每一分钱用到刀刃上。四是保障财政支出重点。坚持底线思维，牢固树立过“紧日子”思想，竭力做好财政“紧平衡”下的支出保障工作，财力重心向教育、社会保障、公共卫生、环境保护、公共安全、乡村振兴等民生领域倾斜，兜住兜牢“三保”底线。

（三）提质增效深化财政改革。一是狠抓预算绩效管理。积极践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，实现2022年项目支出、部门整体支出绩效目标编制全覆盖，全面启动2021年项目支出绩效评价工作，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是开展财经秩序专项整治。全面查找2020年以来在落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等6个领域存在的违规问题，建立问题台账，剖析问题根源，制定整改措施，切实增强财经纪律规矩意识。三是狠抓财政财务管理。突出抓好审计问题整改，按时公开预决算信息，自觉接受人大和社会监督，持续开展财政专项检查，全面开展临聘人员清理，制定出台支出管控措施，财经秩序日益规范。

当前，全县财政运行总体平稳，但也面临不少问题和挑战。一是减收增支压力大，收支矛盾突出。受增值税留抵退税、减税降费影响，税收增长缓慢，完成全年收入任务较困难。实施乡村振兴、均衡教育发展、兜住“三保”底线等支出需求大，需进一步压减一般性支出，集中财力保障重点。二是资金筹措调度难，运行风险加剧。实行工资专户管理，加之市财政逐月扣收春节超调资金，财政可周转库款非常有限，资金调度异常紧张。历年形成的暂付性款项短期内难以收回或消化，需调度资金保障以前年度项目支出。三是债务管控化解难，还款压力较大。我县已进入偿债高峰期，财政除承担债务付息支出外，无力预算安排偿债资金，而企业普遍实力弱且无资产可处置，特别是受金融政策、债务风险、信用评级、担保等影响，隐性债务化解任务重，企业债务违约风险大。

三、下步工作安排

（一）坚持激发市场活力与强化收入征管并重。全面落实增值税留抵退税、助企纾困一揽子政策，推动实施更大力度组合式减税降费，确保经济平稳运行，稳住宏观经济大盘；紧盯年度收入目标不放松，加强收入执行分析，千方百计挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收，切实提高收入征收水平。

（二）坚持压减一般支出与保障重点支出并行。坚持真正过紧日子，硬化预算执行约束，严控无预算拨款，规范临聘人员管理，严控“三公”经费等一般性支出，优化财政支出结构，集中财力保障教育、社保、就业等基本民生，支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（三）坚持防范债务风险与防范运行风险并举。建立“一企一策”债务管控机制，全面加强企业债务管控、风险防控，提前谋划、多渠道筹措偿债资金，确保按期偿还到期债务。全面推进企业改革转型，壮大企业自身实力，增强企业造血功能，提升企业市场竞争能力，力争实现企业自求平衡。坚决杜绝未批先建、超概（预）算、超中标价等违规增加投资行为，严防新增政府隐性债务。坚持“三保”优先的资金调度顺序，突出抓好债券资金、衔接资金、直达资金分配和拨付，确保财政支出有序执行。

（四）坚持深化预算改革与强化财政监管并抓。坚持“零基”预算，强化预算公开评审，大力压减本级项目支出，提前谋划2023年预算编制。全面实施预算绩效管理，建立预算安排与绩效评价结果挂钩机制。狠抓审计问题整改、财经秩序专项整治问题整改“后半篇”文章，切实增强财政管理质效。

附件：1.全县2022年1-6月一般公共预算收支执行表

2.县级2022年1-6月一般公共预算收支执行表

3.县级2022年1-6月一般公共预算本级支出执行表

4.乡镇级2022年1-6月一般公共预算收支执行表

5.全县2022年1-6月政府性基金预算收支执行表

6.县级2022年1-6月政府性基金预算收支执行表

7.县级2022年1-6月政府性基金预算本级支出执行表

8.乡镇级2022年1-6月政府性基金预算收支执行表

9.全县2022年1-6月国有资本经营预算收支执行表

10. 2022年1-6月政府债务执行情况表

附件1

彭水自治县全县2022年1-6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	141000	76774	54.4	2.8	本级支出合计	516527	359892	69.7	-5.5
一、税收收入	90000	40674	45.2	-8.8	一、一般公共服务支出	42606	24048	56.4	9.8
增值税	40316	14538	36.1	-31.3	二、外交支出
营业税					三、国防支出
企业所得税	15280	6872	45.0	-0.2	四、公共安全支出	16977	11269	66.4	0.4
个人所得税	3600	1915	53.2	13.6	五、教育支出	119475	99582	83.3	0.5
资源税	900	299	33.2	-22.3	六、科学技术支出	2139	325	15.2	15.2
城市维护建设税	4590	1854	40.4	-21.1	七、文化旅游体育与传媒支出	4077	3874	95.0	57.0
房产税	2630	1944	73.9	112.0	八、社会保障和就业支出	69140	49699	71.9	1.8
印花税	800	1251	156.4	174.9	九、卫生健康支出	31578	23163	73.4	1.3
城镇土地使用税	4100	2399	58.5	34.5	十、节能环保支出	16853	13810	81.9	66.2
土地增值税	3400	2003	58.9	-8.2	十一、城乡社区支出	6697	33559	501.1	-33.6
耕地占用税	2000	4414	220.7	41.7	十二、农林水支出	104276	54482	52.2	-3.3
契税	6800	3071	45.2	-14.0	十三、交通运输支出	16169	21858	135.2	-31.9
烟叶税	5344				十四、资源勘探信息等支出	2292	1893	82.6	29.2
环境保护税	240	114	47.5	28.1	十五、商业服务业等支出	2347	850	36.2	306.7
车船税					十六、金融支出	100
其他税				-100.0	十七、援助其他地区支出
二、非税收入	51000	36100	70.8	20.1	十八、自然资源海洋气象等支出	1428	1000	70.0	-39.4
专项收入	10820	1274	11.8	-53.4	十九、住房保障支出	22276	9974	44.8	-11.3
行政事业性收费收入	8000	2388	29.9	-58.0	二十、粮油物资储备支出	125	104	83.2	372.7
罚没收入	2500	2160	86.4	40.5	十二一、灾害防治及应急管理支出	5905	3348	56.7	-42.7
国有资源（资产）有偿使用收入	27380	30105	110.0	55.8	二十二、预备费	6000
捐赠收入	2000		0.0	-100.0	二十三、债务付息支出	15050	7053	46.9	8.1
政府住房基金收入	200		0.0	-100.0	二十四、债务发行费用支出
其他收入	100	173	173.0	-75.0	二十五、其他支出	31017	1

附件2

彭水自治县县级2022年1-6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	135004	76413	56.6	2.9	本级支出合计	470927	325984	69.2	-9.0
一、税收收入	84194	40330	47.9	-8.8	一、一般公共服务支出	24288	13107	54.0	5.1
增值税	40316	14538	36.1	-31.3	二、外交支出
营业税					三、国防支出
企业所得税	15280	6872	45.0	-0.2	四、公共安全支出	16977	11269	66.4	1.0
个人所得税	3600	1915	53.2	13.6	五、教育支出	119475	99582	83.3	0.5
资源税	688	288	41.9	1.4	六、科学技术支出	2139	325	15.2	15.2
城市维护建设税	4590	1854	40.4	-21.1	七、文化旅游体育与传媒支出	3377	3285	97.3	69.5
房产税	2577	1936	75.1	115.6	八、社会保障和就业支出	60112	44108	73.4	1.4
印花税	778	1217	156.4	247.7	九、卫生健康支出	30330	22327	73.6	1.6
城镇土地使用税	4028	2397	59.5	36.4	十、节能环保支出	16853	13810	81.9	66.2
土地增值税	3399	2002	58.9	-8.2	十一、城乡社区支出	5550	32798	591.0	-34.6
耕地占用税	1911	4224	221.0	40.1	十二、农林水支出	94801	40306	42.5	-22.1
契税	6787	2973	43.8	-16.4	十三、交通运输支出	16169	21858	135.2	-31.9
烟叶税					十四、资源勘探信息等支出	2292	1893	82.6	29.2
环境保护税	240	114	47.5	28.1	十五、商业服务业等支出	2347	850	36.2	306.7
车船税					十六、金融支出	100
其他税收				-100.0	十七、援助其他地区支出
二、非税收入	50810	36083	71.0	20.1	十八、自然资源海洋气象等支出	1428	1000	70.0	-39.4
专项收入	10820	1274	11.8	-53.4	十九、住房保障支出	20266	9238	45.6	-8.2
行政事业性收费收入	7879	2388	30.3	-58.0	二十、粮油物资储备支出	125	104	83.2	372.7
罚没收入	2431	2143	88.2	40.8	十二一、灾害防治及应急管理支出	5359	3070	57.3	-44.6
国有资源（资产）有偿使用收入	27380	30105	110.0	55.8	二十二、预备费	6000
捐赠收入	2000			-100.0	二十三、债务付息支出	15050	7053	46.9	8.1
政府住房基金收入	200			-100.0	二十四、债务发行费用支出
其他收入	100	173	173.0	-75.0	二十五、其他支出	27889	1

附件3

彭水自治县县级2022年1-6月一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

法治建设

科目编码	科目名称	预算数	1-6月执行数	完成预算%	同比增长%
	本级支出合计	470927	325,984	69.2	-9.0
201	一般公共服务支出	24288	13,107	54.0	5.1
20101	人大事务	1190	401	33.7	-36.5
2010101	行政运行	600	213	35.5	-46.2
2010102	一般行政管理事务	55	28	50.9	366.7
2010104	人大会议	132	81	61.4	-55.2
2010107	人大代表履职能力提升	17	7	41.2
2010108	代表工作	89	0	0.0
2010150	事业运行	118	67	56.8	52.3
2010199	其他人大事务支出	179	5	2.8
20102	政协事务	882	647.00	73.4	25.4
2010201	行政运行	533	399	74.9	16.0
2010202	一般行政管理事务	2	1	50.0	-90.0
2010204	政协会议	108	97	89.8	4.3
2010205	委员视察	57	34	59.6	580.0
2010250	事业运行	95	76	80.0	55.1
2010299	其他政协事务支出	87	40	46.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5911	3,213.00	54.4	89.0
2010301	行政运行	3,722	1,085	29.2	16.3
2010302	一般行政管理事务	1,184	263	22.2	317.5
2010308	信访事务	328	8	2.4	-84.3
2010350	事业运行	677	1,857	274.3	204.9
20104	发展与改革事务	1999	806.00	40.3	36.1
2010401	行政运行	354	263	74.3	12.4
2010402	一般行政管理事务	0	1		-91.7
2010406	社会事业发展规划	358	174	48.6
2010450	事业运行	486	368	75.7	6.4
2010499	其他发展与改革事务支出	801	0	0.0
20105	统计信息事务	415	307.00	74.0	30.1
2010501	行政运行	302	229	75.8	31.6
2010508	统计抽样调查	28	16	57.1	-46.7
2010550	事业运行	85	62	72.9	93.8
20106	财政事务	1330	616.00	46.3	-46.4
2010601	行政运行	1,055	446	42.3	-48.0
2010602	一般行政管理事务	32	18	56.3	-56.1
2010650	事业运行	216	152	70.4	-9.0
2010699	其他财政事务支出	27	0	0.0
20107	税收事务	1500	1,167.00	77.8	6.1
2010799	其他税收事务支出	1,500	1,167	77.8	6.1
20109	海关事务	0	19
2010950	事业运行	0	19
20111	纪检监察事务	1955	1,278	65.4	-2.4
2011101	行政运行	1,613	1,143	70.9	12.8
2011102	一般行政管理事务	121	37	30.6	-21.3
2011104	大案要案查处	90	30	33.3	-61.0
2011150	事业运行	110	65	59.1	-27.8
2011199	其他纪检监察事务支出	21	3	14.3	-57.1
20113	商贸事务	345	287	83.2	16.2
2011301	行政运行	163	145	89.0	12.4
2011350	事业运行	153	104	68.0	-6.3
2011399	其他商贸事务支出	29	38	131.0	442.9
20123	民族事务	171	525	307.0	590.8
2012301	行政运行	113	79	69.9	64.6
2012302	一般行政管理事务	12	1	8.3	0.0
2012304	民族工作专项	0	420
2012350	事业运行	46	25	54.3	-7.4
20126	档案事务	249	203	81.5	39.0
2012601	行政运行	203	171	84.2	42.5
2012604	档案馆	2	4	200.0
2012699	其他档案事务支出	44	28	63.6	40.0
20128	民主党派及工商联事务	128	84	65.6	-2.3
2012801	行政运行	126	80	63.5	-3.6
2012802	一般行政管理事务	2	2	100.0	-33.3
2012850	事业运行	0	2
20129	群众团体事务	761	457	60.1	-7.1
2012901	行政运行	270	192	71.1	-14.7
2012950	事业运行	227	148	65.2	-15.9
2012999	其他群众团体事务支出	264	117	44.3	5750.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1332	574	43.1	-58.1
2013101	行政运行	863	294	34.1	-64.3
2013102	一般行政管理事务	262	109	41.6	-71.5
2013150	事业运行	207	171	82.6	8.2
20132	组织事务	1808	510	28.2	0.2
2013201	行政运行	640	456	71.3	-0.7
2013202	一般行政管理事务	215	10	4.7	-37.5
2013250	事业运行	53	44	83.0	51.7
2013299	其他组织事务支出	900	0	0.0	-100.0
20133	宣传事务	452	293	64.8	-3.3
2013301	行政运行	254	203	79.9	49.3
2013350	事业运行	198	90	45.5	-35.7
20134	统战事务	266	137	51.5	2.2
2013401	行政运行	188	105	55.9	-13.2
2013402	一般行政管理事务	27	9	33.3	28.6
2013450	事业运行	36	19	52.8
2013499	其他统战事务支出	15	4	26.7	-33.3
20136	其他共产党事务支出	341	197	57.8	-9.6
2013601	行政运行	264	157	59.5	-7.6
2013602	一般行政管理事务	6	4	66.7	-50.0
2013650	事业运行	67	33	49.3	-8.3
2013699	其他共产党事务支出	4	3	75.0	-25.0
20138	市场监督管理事务	1642	1,266	77.1	11.4
2013801	行政运行	1,525	1,195	78.4	19.3
2013802	一般行政管理事务	17	11	64.7	83.3
2013810	质量基础	6	0	0.0
2013812	药品事务	22	0	0.0
2013814	化妆品事务	5	0	0.0
2013815	质量安全监管	3	0	0.0
2013850	事业运行	58	30	51.7	66.7
2013899	其他市场监督管理事务	6	30	500.0	-30.2
20199	其他一般公共服务支出(款)	1611	120	7.4	-76.8
2019901	国家赔偿费用支出	20	0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,591	120	7.5	-76.8
204	公共安全支出	16977	11,269.00	66.4	1.0
20402	公安	13449	9,323	69.3	-4.5
2040201	行政运行	8,588	6,698	78.0	-17.3
2040202	一般行政管理事务	3,082	1,156	37.5	580.0
2040220	执法办案	1,503	1,379	91.7	-4.3
2040299	其他公安支出	276	90	32.6	83.7
20406	司法	1776	1,492	84.0	19.9
2040601	行政运行	1,139	801	70.3	10.9
2040604	基层司法业务	112	50	44.6	-86.8
2040605	普法宣传	50	50	100.0
2040607	公共法律服务	190	190	100.0	458.8
2040610	社区矫正	169	169	100.0	141.4
2040612	法制建设	50	197	394.0
2040650	事业运行	50	31	62.0	0.0
2040699	其他司法支出	16	4	25.0	-55.6
20409	国家保密	872	428	49.1	311.5
2040905	保密管理	872	428	49.1	311.5
20499	其他公共安全支出(款)	880	26	3.0	-44.7
2049999	其他公共安全支出(项)	880	26	3.0	-44.7
205	教育支出	119475	99,582	83.3	0.5
20501	教育管理事务	1022	630	61.6	7.9
2050101	行政运行	265	156	58.9	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	757	474	62.6	13.9
20502	普通教育	108481	94,134	86.8	0.6
2050201	学前教育	6,057	3,549	58.6	-25.3
2050202	小学教育	52,700	56,991	108.1	10.7
2050203	初中教育	30,685	20,598	67.1	-7.8
2050204	高中教育	18,981	12,993	68.5	-12.4
2050205	高等教育	3	3	100.0	-97.7
2050299	其他普通教育支出	55
20503	职业教育	7912	3,651	46.1	-0.6
2050302	中等职业教育	7,772	3,651	47.0	-0.6
2050399	其他职业教育支出	140	0	0.0
20507	特殊教育	498	293	58.8	-19.3
2050701	特殊学校教育	498	293	58.8	-19.3
20508	进修及培训	1375	874	63.6	-3.1
2050801	教师进修	883	637	72.1	-0.3
2050802	干部教育	492	237	48.2	-9.9
20599	其他教育支出(款)	187	0.00	0.0
2059999	其他教育支出(项)	187	0	0.0
206	科学技术支出	2139	325	15.2	15.2
20601	科学技术管理事务	155	112	72.3	-26.3
2060101	行政运行	142	92	64.8	35.3
2060199	其他科学技术管理事务支出	13	20	153.8	-75.6
20604	技术研究与开发	55	0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	55	0	0.0
20607	科学技术普及	92	14	15.2	-76.7
2060702	科普活动	82	4	4.9	-92.0
2060703	青少年科技活动	10	10	100.0
20699	其他科学技术支出	1837	199	10.8	184.3
2069999	其他科学技术支出	1,837	199	10.8	184.3
207	文化旅游体育与传媒支出	3377	3,285	97.3	69.5
20701	文化和旅游	2088	2,238	107.2	120.1
2070101	行政运行	557	354	63.6	41.6
2070104	图书馆	97	72	74.2	2.9
2070108	文化活动	20	15	75.0
2070109	群众文化	439	0	0.0	-100.0
2070111	文化创作与保护	62	235	379.0	231.0
2070112	文化和旅游市场管理	0	38		46.2
2070113	旅游宣传	0	15		-88.5
2070114	文化和旅游管理事务	221	123	55.7	2.5
2070199	其他文化和旅游支出	692	1,386	200.3	3547.4
20702	文物	69	53	76.8	29.3
2070201	行政运行	1	0	0.0
2070204	文物保护	68	53	77.9	71.0
20703	体育	129	399	309.3	280.0
2070306	体育训练	0	10
2070307	体育场馆	0	229
2070308	群众体育	129	160	124.0	52.4
20708	广播电视	870	579	66.6	-25.3
2070801	行政运行	4	63	1575.0
2070807	传输发射（2021年新增）	41	0	0.0
2070808	广播电视事务（2021年新增）	825	516	62.5	-32.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	221	16	7.2
2079902	宣传文化发展专项支出	190	0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	31	16	51.6
208	社会保障和就业支出	60112	44,108	73.4	1.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	1731	963	55.6	-30.9
2080101	行政运行	1,198	914	76.3	18.4
2080102	一般行政管理事务	32	9	28.1	-66.7
2080109	社会保险经办机构	231	4	1.7	-98.5
2080150	事业运行（2021年新增）	48	19	39.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222	17	7.7	-94.4
20802	民政管理事务	666	463	69.5	16.3
2080201	行政运行	402	343	85.3	72.4
2080202	一般行政管理事务	10	10	100.0	66.7
2080299	其他民政管理事务支出	254	110	43.3	-43.0
20805	行政事业单位养老支出	31557	19,387	61.4	-11.3
2080501	行政单位离退休	2,409	1,053	43.7	-51.8
2080502	事业单位离退休	7,418	6,594	88.9	10.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,488	7,385	51.0	-4.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,242	4,355	60.1	-26.8
20807	就业补助	2471	27	1.1
2080701	就业创业服务补贴	205	27	13.2
2080704	社会保险补贴	870	0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	1,126	0	0.0
2080709	职业技能鉴定补贴	30	0	0.0
2080711	就业见习补贴	30	0	0.0
2080799	其他就业补助支出	210	0	0.0
20808	抚恤	3281	3,052	93.0	87.6
2080801	死亡抚恤	0	96		-66.1
2080802	伤残抚恤	37	1	2.7	-99.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455	1,006	221.1	24.4
2080804	优抚事业单位支出	133	0	0.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	23		-87.4
2080808	烈士纪念设施管理维护		53
2080899	其他优抚支出	2,656	1,873	70.5
20809	退役安置	462	264	57.1	486.7
2080901	退役士兵安置	243	243	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51	0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4	0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	7	0	0.0
2080905	军队转业干部安置	157	21	13.4	-53.3
20810	社会福利	287	11	3.8	-93.0
2081001	儿童福利	32	0	0.0	-100.0
2081002	老年福利	102	0	0.0	-100.0
2081004	殡葬	13	11	84.6	-73.8
2081006	养老服务	140	0	0.0
20811	残疾人事业	1479	405	27.4	87.5
2081101	行政运行	97	62	63.9	10.7
2081104	残疾人康复	40	0	0.0	-100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	120	0	0.0	-100.0
2081106	残疾人体育	20	0	0.0	-100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	681	338	49.6
2081199	其他残疾人事业支出	521	5	1.0	-94.9
20816	红十字事业	73	56	76.7	14.3
2081601	行政运行	73	56	76.7	19.1
20819	最低生活保障	14831	14,581.00	98.3	0.6
2081901	城市最低生活保障金支出	5,573	117	2.1
2081902	农村最低生活保障金支出	9,258	14,464	156.2	-0.2
20820	临时救助	0	800.00		0.9
2082001	临时救助支出	0	800		0.9
20821	特困人员救助供养	509	350	68.8	22.8
2082101	城市特困人员救助供养支出	305	152	49.8	67.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	204	198	97.1	2.1
20825	其他生活救助	342	1,106.00	323.4	29.1
2082501	其他城市生活救助	2	1	50.0
2082502	其他农村生活救助	340	1,105	325.0	28.9
20828	退役军人管理事务	353	127	36.0	-54.3
2082801	行政运行	151	96	63.6	-2.0
2082804	拥军优属	111	30	27.0	650.0
2082850	事业运行	89	0	0.0	-100.0
2082899	其他退役军人管理事务支出	2	1	50.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2070	2,516	121.5	144.7
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	2,070	2,516	121.5	144.7
210	卫生健康支出	30330	22,327	73.6	1.6
21001	卫生健康管理事务	503	425	84.5	-30.6
2100101	行政运行	315	290	92.1	-33.3
2100102	一般行政管理事务	26	8	30.8	-20.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162	127	78.4	-24.0
21002	公立医院	482	128	26.6	151.0
2100201	综合医院	435	92	21.1	1050.0
2100202	中医(民族)医院	4	4	100.0	100.0
2100203	传染病医院	43	32	74.4	-22.0
21003	基层医疗卫生机构	5956	4,327	72.6	7.1
2100301	城市社区卫生机构	923	805	87.2	5.0
2100302	乡镇卫生院	5,033	3,522	70.0	15.8
21004	公共卫生	5644	4,195.00	74.3	-26.2
2100401	疾病预防控制机构	740	489	66.1	-5.8
2100402	卫生监督机构	242	193	79.8	20.6
2100403	妇幼保健机构	299	222	74.2	15.0
2100408	基本公共卫生服务	3,744	2,500	66.8	-32.7
2100409	重大公共卫生服务	512	512	100.0	-36.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	214	1188.9	-1.4
2100499	其他公共卫生支出	89	65	73.0	-7.1
21006	中医药	21	20.00	95.2
2100601	中医(民族医)药专项	21	20	95.2
21007	计划生育事务	968	798	82.4	454.2
2100716	计划生育机构	44	34	77.3	-5.6
2100717	计划生育服务	924	764	82.7	607.4
21011	行政事业单位医疗	10240	10,913	106.6	55.2
2101101	行政单位医疗	1,533	2,373	154.8	193.0
2101102	事业单位医疗	8,213	8,289	100.9	52.5
2101103	公务员医疗补助	494	251	50.8	-68.1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1856	1,000	53.9
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,856	1,000	53.9
21013	医疗救助	2951	0	0.0	-100.0
2101301	城乡医疗救助	2,951	0	0.0	-100.0
21014	优抚对象医疗	492	179.00	36.4	-40.3
2101401	优抚对象医疗补助	492	179	36.4	-40.3
21015	医疗保障管理事务	560	309	55.2	-44.9
2101501	行政运行	315	245	77.8	-55.9
2101502	一般行政管理事务	227	58	25.6	866.7
2101506	医疗保障经办事务	0	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	0	0.0
21099	其他卫生健康支出	657	33	5.0	312.5
2109999	其他卫生健康支出	657	33	5.0	312.5
211	节能环保支出	16853	13,810	81.9	66.2
21101	环境保护管理事务	472	349	73.9	1952.9
2110101	行政运行	462	345	74.7	34400.0
2110102	一般行政管理事务	10	4	40.0	33.3
21102	环境监测与监察	360	256.00	71.1	21.9
2110299	其他环境监测与监察支出	360	256	71.1	21.9
21103	污染防治	4315	1,969	45.6	-30.7
2110301	大气	100	0	0.0
2110302	水体	970	970	100.0	-11.1
2110304	固体废弃物与化学品	2,337	913	39.1	-44.6
2110307	土壤（2021年新增）	586	0	0.0
2110399	其他污染防治支出	322	86	26.7	-14.9
21104	自然生态保护	1540	474.00	30.8	83.0
2110402	农村环境保护	1,500	474	31.6	198.1
2110406	自然保护地（2022年新增）	40	0	0.0
21105	天然林保护	5253	10,762.00	204.9
2110501	森林管护	154	5,750	3733.8
2110502	社会保险补助	38	0	0.0
2110503	政策性社会性支出补助	6	0	0.0
2110599	其他天然林保护支出	5,055	5,012	99.1
21106	退耕还林还草	4905	0	0.0	-100.0
2110602	退耕现金	4,831	0	0.0	-100.0
2110699	其他退耕还林还草支出	74	0	0.0
21110	能源节约利用(款)	8	0	0.0
2111001	能源节能利用(项)	8	0	0.0
212	城乡社区支出	5550	32,798.00	591.0	-34.6
21201	城乡社区管理事务	2309	1,318	57.1	-23.1
2120101	行政运行	279	246	88.2	-20.9
2120102	一般行政管理事务	20	11	55.0	-57.7
2120104	城管执法	1,038	656	63.2	-5.1
2120106	工程建设管理	0	18		-91.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972	387	39.8	-17.8
21203	城乡社区公共设施	0	30,434
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	30,434
21205	城乡社区环境卫生(款)	2631	1,046	39.8	-26.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,631	1,046	39.8	-26.0
21299	其他城乡社区支出(款)	610	0	0.0	-100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	610	0	0.0	-100.0
213	农村水支出	94801	40,306	42.5	-22.1
21301	农业农村	19112	1,051	5.5	-90.9
2130101	行政运行	1,140	910	79.8	17.6
2130102	一般行政管理事务	36	5	13.9	-44.4
2130104	事业运行	1,253	115	9.2	-90.2
2130105	农垦运行	300	0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	270	0	0.0
2130108	病虫害控制	60	0	0.0	-100.0
2130109	农产品质量安全	5	0	0.0
2130110	执法监管	8	0	0.0
2130111	统计监测与信息服务	150	0	0.0
2130119	防灾救灾	5	0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	73	0	0.0
2130122	农业生产发展	8,171	0	0.0	-100.0
2130124	农村合作经济	120	0	0.0
2130125	农产品加工与促销	20	0	0.0
2130126	农村社会事业	42	0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	765	0	0.0	-100.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	58	0	0.0
2130153	农田建设	3,230	0	0.0	-100.0
2130199	其他农业农村支出	3,406	21	0.6	-96.6
21302	林业和草原	9029	10,509	116.4	36.7
2130201	行政运行	265	237	89.4	11.8
2130202	一般行政管理事务	30	15	50.0	-87.5
2130204	事业机构	1,166	220	18.9	-65.0
2130205	森林资源培育	2,391	5,300	221.7
2130207	森林资源管理	188	998	530.9	-58.2
2130209	森林生态效益补偿	1,834	1,834	100.0	-6.9
2130211	动植物保护	14	0	0.0
2130212	湿地保护	0	37
2130226	林区公共支出	30	0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	543	0	0.0	-100.0
2130299	其他林业和草原支出	2,568	1,868	72.7	-10.3
21303	水利	2590	1,070	41.3	-67.0
2130301	行政运行	594	548	92.3	23.4
2130302	一般行政管理事务	10	10	100.0	-44.4
2130305	水利工程建设	1,151	0	0.0	-100.0
2130306	水利工程运行与维护	46	0	0.0	-100.0
2130309	水利执法监督	114	68	59.6
2130311	水资源节约管理与保护	0	52
2130312	水质监测	22	0	0.0
2130313	水文测报	41	0	0.0
2130314	防汛	39	0	0.0
2130316	农村水利	4	0	0.0
2130322	水利安全监督	476	392	82.4	4.3
2130399	其他水利支出	93	0	0.0	-100.0
21305	扶贫	55510	9,763	17.6	-9.5
2130501	行政运行	168	135	80.4	53.4
2130502	一般行政管理事务	2	60	3000.0
2130504	农村基础设施建设	8,422	1,575	18.7	-74.1
2130505	生产发展	40,782	7,061	17.3	64090.9
2130506	社会发展	2,397	194	8.1
2130550	扶贫事业机构	159	137	86.2	17.1
2130599	其他扶贫支出	3,580	601	16.8	-86.6
21307	农村综合改革	6567	0	0.0	-100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,084	0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483	0	0.0	-100.0
21308	普惠金融发展支出	1993	275	13.8	-69.7
2130803	农业保险保费补贴	808	0	0.0
2130804	创业担保贷款贴息	1,185	275	23.2	-69.7
21399	其他农林水支出(款)	0	17,638		1.8
2139999	其他农林水事务支出(项)	0	17,638		1.8
214	交通运输支出	16169	21,858	135.2	-31.9
21401	公路水路运输	13461	17,693	131.4	-42.5
2140101	行政运行	230	155	67.4	-11.9
2140102	一般行政管理事务	72	1	1.4	-99.1
2140104	公路建设	4,470	14,521	324.9	-29.5
2140106	公路养护	5,534	2,069	37.4	-62.6
2140109	交通运输信息化建设	118	74	62.7	0.0
2140112	公路运输管理	322	126	39.1	168.1
2140123	航道维护	44	0	0.0
2140131	海事管理	179	0	<