无障碍
关怀版
关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告
一、预算调整原因
今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但因地方债务转贷收入增加地方债务额度并需要相应安排支出，引起了预算收支变化，根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，拟对2022年财政预算作调整。
二、预算调整方案
（一）预算调整项目。主要是对市财政局下达我县新增专项债务额度170000万元相应安排项目支出。
（二）预算收支调整。
1.一般公共预算调整情况。全县及县级一般公共预算收支无调整。
乡镇级一般公共预算收支无调整。
2.政府性基金预算调整情况。全县政府性基金预算收入总计调整为300631万元，较年初预算调增170000万元。其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增170000万元；全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元，较年初预算调增170000万元。其中：本级支出234065万元，调增170000万元。转移性支出无调整。
——县级政府性基金预算收入总计调整为300631万元，较年初预算调增170000万元。其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增170000万元；全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元，较年初预算调增170000万元。其中：本级支出234065万元，调增170000万元。转移性支出无调整。
——乡镇级政府性基金预算收支无调整。
3. 国有资本经营预算收支无调整。
三、债务资金拟安排项目
新增专项债务资金170000万元，拟安排：
——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目50000
万元
——彭水县保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目19000万元
——彭水县城区供水保障工程11000万元
——彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目30000万元
——彭水县工业园区产业配套提质改造项目（一期）5000万元
——彭水县靛水新城体育中心10000万元
——彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目（一期）45000万元
四、其他情况
本次按新到位债务资金170000万元调整，本次调整后，我县政府债务余额1079521万元，控制在市财政下达的限额1125000万元以内。
附件：1.彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表
2.彭水自治县县级2022年一般公共预算收支调整总表
3.彭水自治县2022年县级一般公共预算本级支出调整表
4.彭水自治县2022年乡镇级一般公共预算收支调整表
5. 彭水自治县2022年全县政府性基金预算收支调整总表
6. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算收支调整表
7. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算本级支出调
整表
8.彭水自治县2022年政府债务预算调整表
9.彭水自治县2022年新增债务资金安排明细表
10. 彭水自治县2022年专项债券资金项目绩效目标申
报表
附件1
彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
603017 |
0 |
603017 |
总计 |
603017 |
0 |
603017 |
|
本级收入合计 |
141000 |
0 |
141000 |
本级支出合计 |
516527 |
0 |
516527 |
|
一、税收收入 |
90000 |
0 |
90000 |
一、一般公共服务支出 |
42606 |
|
42606 |
|
增值税 |
40316 |
|
40316 |
二、外交支出 |
0 |
|
0 |
|
营业税 |
|
|
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
0 |
|
企业所得税 |
15280 |
|
15280 |
四、公共安全支出 |
16977 |
|
16977 |
|
个人所得税 |
3600 |
|
3600 |
五、教育支出 |
119475 |
|
119475 |
|
资源税 |
900 |
|
900 |
六、科学技术支出 |
2139 |
|
2139 |
|
城市维护建设税 |
4590 |
|
4590 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4077 |
|
4077 |
|
房产税 |
2630 |
|
2630 |
八、社会保障和就业支出 |
69140 |
|
69140 |
|
印花税 |
800 |
|
800 |
九、卫生健康支出 |
31578 |
|
31578 |
|
城镇土地使用税 |
4100 |
|
4100 |
十、节能环保支出 |
16853 |
|
16853 |
|
土地增值税 |
3400 |
|
3400 |
十一、城乡社区支出 |
6697 |
|
6697 |
|
耕地占用税 |
2000 |
|
2000 |
十二、农林水支出 |
104276 |
|
104276 |
|
契税 |
6800 |
|
6800 |
十三、交通运输支出 |
16169 |
|
16169 |
|
烟叶税 |
5344 |
|
5344 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2292 |
|
2292 |
|
环境保护税 |
240 |
|
240 |
十五、商业服务业等支出 |
2347 |
|
2347 |
|
其他税收收入 |
|
|
0 |
十六、金融支出 |
100 |
|
100 |
|
二、非税收入 |
51000 |
0 |
51000 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
|
专项收入 |
10820 |
|
10820 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1428 |
|
1428 |
|
行政事业性收费收入 |
8000 |
|
8000 |
十九、住房保障支出 |
22276 |
|
22276 |
|
罚没收入 |
2500 |
|
2500 |
二十、粮油物资储备支出 |
125 |
|
125 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
27380 |
|
27380 |
十二一、灾害防治及应急管理支出 |
5905 |
|
5905 |
|
捐赠收入 |
2000 |
|
2000 |
二十二、预备费 |
6000 |
|
6000 |
|
政府住房基金收入 |
200 |
|
200 |
二十三、债务付息支出 |
15050 |
|
15050 |
|
其他收入 |
100 |
|
100 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
二十五、其他支出 |
31017 |
|
31017 |
|
转移性收入合计 |
393917 |
0 |
393917 |
转移性支出合计 |
18390 |
0 |
18390 |
|
一、上级补助收入 |
301922 |
|
301922 |
一、上解支出 |
16234 |
|
16234 |
|
二、下级上解收入 |
|
|
0 |
二、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
三、调入资金 |
55000 |
|
55000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
2156 |
|
2156 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
2156 |
|
2156 |
四、结转下年 |
|
|
0 |
|
五、上年结转 |
34839 |
|
34839 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
68100 |
0 |
68100 |
债务支出合计 |
68100 |
0 |
68100 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
68100 |
|
68100 |
一、债务还本支出 |
68100 |
|
68100 |
附件2
彭水自治县2022年县级一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
596582 |
0 |
596582 |
总计 |
596582 |
0 |
596582 |
|
本级收入合计 |
135004 |
0 |
135004 |
本级支出合计 |
470927 |
0 |
470927 |
|
一、税收收入 |
84194 |
0 |
84194 |
一、一般公共服务支出 |
24288 |
|
24288 |
|
增值税 |
40316 |
|
40316 |
二、外交支出 |
0 |
|
0 |
|
营业税 |
|
|
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
0 |
|
企业所得税 |
15280 |
|
15280 |
四、公共安全支出 |
16977 |
|
16977 |
|
个人所得税 |
3600 |
|
3600 |
五、教育支出 |
119475 |
|
119475 |
|
资源税 |
688 |
|
688 |
六、科学技术支出 |
2139 |
|
2139 |
|
城市维护建设税 |
4590 |
|
4590 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3377 |
|
3377 |
|
房产税 |
2577 |
|
2577 |
八、社会保障和就业支出 |
60112 |
|
60112 |
|
印花税 |
778 |
|
778 |
九、卫生健康支出 |
30330 |
|
30330 |
|
城镇土地使用税 |
4028 |
|
4028 |
十、节能环保支出 |
16853 |
|
16853 |
|
土地增值税 |
3399 |
|
3399 |
十一、城乡社区支出 |
5550 |
|
5550 |
|
耕地占用税 |
1911 |
|
1911 |
十二、农林水支出 |
94801 |
|
94801 |
|
契税 |
6787 |
|
6787 |
十三、交通运输支出 |
16169 |
|
16169 |
|
烟叶税 |
|
|
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2292 |
|
2292 |
|
环境保护税 |
240 |
|
240 |
十五、商业服务业等支出 |
2347 |
|
2347 |
|
其他税收收入 |
|
|
0 |
十六、金融支出 |
100 |
|
100 |
|
二、非税收入 |
50810 |
0 |
50810 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
|
专项收入 |
10820 |
|
10820 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1428 |
|
1428 |
|
行政事业性收费收入 |
7879 |
|
7879 |
十九、住房保障支出 |
20266 |
|
20266 |
|
罚没收入 |
2431 |
|
2431 |
二十、粮油物资储备支出 |
125 |
|
125 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
27380 |
|
27380 |
十二一、灾害防治及应急管理支出 |
5359 |
|
5359 |
|
捐赠收入 |
2000 |
|
2000 |
二十二、预备费 |
6000 |
|
6000 |
|
政府住房基金收入 |
200 |
|
200 |
二十三、债务付息支出 |
15050 |
|
15050 |
|
其他收入 |
100 |
|
100 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
二十五、其他支出 |
27889 |
|
27889 |
|
转移性收入合计 |
393478 |
0 |
393478 |
转移性支出合计 |
57555 |
0 |
57555 |
|
一、上级补助收入 |
301922 |
|
301922 |
一、上解支出 |
16234 |
|
16234 |
|
二、下级上解收入 |
2689 |
|
2689 |
二、补助下级支出 |
39165 |
|
39165 |
|
三、调入资金 |
55000 |
|
55000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
2156 |
|
2156 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
2156 |
|
2156 |
四、结转下年 |
|
|
0 |
|
五、上年结转 |
31711 |
|
31711 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
68100 |
0 |
68100 |
债务支出合计 |
68100 |
0 |
68100 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
68100 |
|
68100 |
一、债务还本支出 |
68100 |
|
68100 |
附件3
彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
|
本级支出合计 |
470927 |
0 |
470927 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24288 |
|
24288 |
|
20101 |
人大事务 |
1190 |
|
1190 |
|
2010101 |
行政运行 |
600 |
|
600 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
55 |
|
55 |
|
2010104 |
人大会议 |
132 |
|
132 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
17 |
|
17 |
|
2010108 |
代表工作 |
89 |
|
89 |
|
2010150 |
事业运行 |
118 |
|
118 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
179 |
|
179 |
|
20102 |
政协事务 |
882 |
|
882 |
|
2010201 |
行政运行 |
533 |
|
533 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2010204 |
政协会议 |
108 |
|
108 |
|
2010205 |
委员视察 |
57 |
|
57 |
|
2010250 |
事业运行 |
95 |
|
95 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
87 |
|
87 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5911 |
|
5911 |
|
2010301 |
行政运行 |
3722 |
|
3722 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1184 |
|
1184 |
|
2010308 |
信访事务 |
328 |
|
328 |
|
2010350 |
事业运行 |
677 |
|
677 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1999 |
|
1999 |
|
2010401 |
行政运行 |
354 |
|
354 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
358 |
|
358 |
|
2010450 |
事业运行 |
486 |
|
486 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
801 |
|
801 |
|
20105 |
统计信息事务 |
415 |
|
415 |
|
2010501 |
行政运行 |
302 |
|
302 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
28 |
|
28 |
|
2010550 |
事业运行 |
85 |
|
85 |
|
20106 |
财政事务 |
1330 |
|
1330 |
|
2010601 |
行政运行 |
1055 |
|
1055 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32 |
|
32 |
|
2010650 |
事业运行 |
216 |
|
216 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
27 |
|
27 |
|
20107 |
税收事务 |
1500 |
|
1500 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1500 |
|
1500 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1955 |
|
1955 |
|
2011101 |
行政运行 |
1613 |
|
1613 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
121 |
|
121 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
90 |
|
90 |
|
2011150 |
事业运行 |
110 |
|
110 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
21 |
|
21 |
|
20113 |
商贸事务 |
345 |
|
345 |
|
2011301 |
行政运行 |
163 |
|
163 |
|
2011350 |
事业运行 |
153 |
|
153 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
29 |
|
29 |
|
20123 |
民族事务 |
171 |
|
171 |
|
2012301 |
行政运行 |
113 |
|
113 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
2012350 |
事业运行 |
46 |
|
46 |
|
20126 |
档案事务 |
249 |
|
249 |
|
2012601 |
行政运行 |
203 |
|
203 |
|
2012604 |
档案馆 |
2 |
|
2 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
44 |
|
44 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
128 |
|
128 |
|
2012801 |
行政运行 |
126 |
|
126 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
20129 |
群众团体事务 |
761 |
|
761 |
|
2012901 |
行政运行 |
270 |
|
270 |
|
2012950 |
事业运行 |
227 |
|
227 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
264 |
|
264 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1332 |
|
1332 |
|
2013101 |
行政运行 |
863 |
|
863 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
262 |
|
262 |
|
2013150 |
事业运行 |
207 |
|
207 |
|
20132 |
组织事务 |
1808 |
|
1808 |
|
2013201 |
行政运行 |
640 |
|
640 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
215 |
|
215 |
|
2013250 |
事业运行 |
53 |
|
53 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
900 |
|
900 |
|
20133 |
宣传事务 |
452 |
|
452 |
|
2013301 |
行政运行 |
254 |
|
254 |
|
2013350 |
事业运行 |
198 |
|
198 |
|
20134 |
统战事务 |
266 |
|
266 |
|
2013401 |
行政运行 |
188 |
|
188 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
27 |
|
27 |
|
2013450 |
事业运行 |
36 |
|
36 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
15 |
|
15 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
341 |
|
341 |
|
2013601 |
行政运行 |
264 |
|
264 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
2013650 |
事业运行 |
67 |
|
67 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4 |
|
4 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1642 |
|
1642 |
|
2013801 |
行政运行 |
1525 |
|
1525 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
17 |
|
17 |
|
2013810 |
质量基础 |
6 |
|
6 |
|
2013812 |
药品事务 |
22 |
|
22 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
5 |
|
5 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
3 |
|
3 |
|
2013850 |
事业运行 |
58 |
|
58 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6 |
|
6 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
1611 |
|
1611 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
20 |
|
20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
1591 |
|
1591 |
|
204 |
公共安全支出 |
16977 |
|
16977 |
|
20402 |
公安 |
13449 |
|
13449 |
|
2040201 |
行政运行 |
8588 |
|
8588 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3082 |
|
3082 |
|
2040220 |
执法办案 |
1503 |
|
1503 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
276 |
|
276 |
|
20406 |
司法 |
1776 |
|
1776 |
|
2040601 |
行政运行 |
1139 |
|
1139 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
112 |
|
112 |
|
2040605 |
普法宣传 |
50 |
|
50 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
190 |
|
190 |
|
2040610 |
社区矫正 |
169 |
|
169 |
|
2040612 |
法治建设 |
50 |
|
50 |
|
2040650 |
事业运行 |
50 |
|
50 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
16 |
|
16 |
|
20409 |
国家保密 |
872 |
|
872 |
|
2040905 |
保密管理 |
872 |
|
872 |
|
20499 |
其他公共安全支出(款) |
880 |
|
880 |
|
2049999 |
其他公共安全支出(项) |
880 |
|
880 |
|
205 |
教育支出 |
119475 |
|
119475 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1022 |
|
1022 |
|
2050101 |
行政运行 |
265 |
|
265 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
757 |
|
757 |
|
20502 |
普通教育 |
108481 |
|
108481 |
|
2050201 |
学前教育 |
6057 |
|
6057 |
|
2050202 |
小学教育 |
52700 |
|
52700 |
|
2050203 |
初中教育 |
30685 |
|
30685 |
|
2050204 |
高中教育 |
18981 |
|
18981 |
|
2050205 |
高等教育 |
3 |
|
3 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
55 |
|
55 |
|
20503 |
职业教育 |
7912 |
|
7912 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7772 |
|
7772 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
140 |
|
140 |
|
20507 |
特殊教育 |
498 |
|
498 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
498 |
|
498 |
|
20508 |
进修及培训 |
1375 |
|
1375 |
|
2050801 |
教师进修 |
883 |
|
883 |
|
2050802 |
干部教育 |
492 |
|
492 |
|
20599 |
其他教育支出(款) |
187 |
|
187 |
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
187 |
|
187 |
|
206 |
科学技术支出 |
2139 |
|
2139 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
155 |
|
155 |
|
2060101 |
行政运行 |
142 |
|
142 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
13 |
|
13 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
55 |
|
55 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
55 |
|
55 |
|
20607 |
科学技术普及 |
92 |
|
92 |
|
2060702 |
科普活动 |
82 |
|
82 |
|
2060703 |
青少年科技活动 |
10 |
|
10 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1837 |
|
1837 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1837 |
|
1837 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3377 |
|
3377 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2088 |
|
2088 |
|
2070101 |
行政运行 |
557 |
|
557 |
|
2070104 |
图书馆 |
97 |
|
97 |
|
2070108 |
文化活动 |
20 |
|
20 |
|
2070109 |
群众文化 |
439 |
|
439 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
62 |
|
62 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
221 |
|
221 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
692 |
|
692 |
|
20702 |
文物 |
69 |
|
69 |
|
2070201 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
2070204 |
文物保护 |
68 |
|
68 |
|
20703 |
体育 |
129 |
|
129 |
|
2070308 |
群众体育 |
129 |
|
129 |
|
20708 |
广播电视 |
870 |
|
870 |
|
2070801 |
行政运行 |
4 |
|
4 |
|
2070807 |
传输发射 |
41 |
|
41 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
825 |
|
825 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) |
221 |
|
221 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
190 |
|
190 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出(项) |
31 |
|
31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60112 |
|
60112 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1731 |
|
1731 |
|
2080101 |
行政运行 |
1198 |
|
1198 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
32 |
|
32 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
231 |
|
231 |
|
2080150 |
事业运行 |
48 |
|
48 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
222 |
|
222 |
|
20802 |
民政管理事务 |
666 |
|
666 |
|
2080201 |
行政运行 |
402 |
|
402 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
254 |
|
254 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31557 |
|
31557 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2409 |
|
2409 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7418 |
|
7418 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14488 |
|
14488 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7242 |
|
7242 |
|
20807 |
就业补助 |
2471 |
|
2471 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
205 |
|
205 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
870 |
|
870 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1126 |
|
1126 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
30 |
|
30 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
30 |
|
30 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
210 |
|
210 |
|
20808 |
抚恤 |
3281 |
|
3281 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
37 |
|
37 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
455 |
|
455 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出（2022年删除） |
133 |
|
133 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2656 |
|
2656 |
|
20809 |
退役安置 |
462 |
|
462 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
243 |
|
243 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
51 |
|
51 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4 |
|
4 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7 |
|
7 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
157 |
|
157 |
|
20810 |
社会福利 |
287 |
|
287 |
|
2081001 |
儿童福利 |
32 |
|
32 |
|
2081002 |
老年福利 |
102 |
|
102 |
|
2081004 |
殡葬 |
13 |
|
13 |
|
2081006 |
养老服务 |
140 |
|
140 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1479 |
|
1479 |
|
2081101 |
行政运行 |
97 |
|
97 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
40 |
|
40 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
120 |
|
120 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
20 |
|
20 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
681 |
|
681 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
521 |
|
521 |
|
20816 |
红十字事业 |
73 |
|
73 |
|
2081601 |
行政运行 |
73 |
|
73 |
|
20819 |
最低生活保障 |
14831 |
|
14831 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5573 |
|
5573 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9258 |
|
9258 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
509 |
|
509 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
305 |
|
305 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
204 |
|
204 |
|
20825 |
其他生活救助 |
342 |
|
342 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2 |
|
2 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
340 |
|
340 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
353 |
|
353 |
|
2082801 |
行政运行 |
151 |
|
151 |
|
2082804 |
拥军优属 |
111 |
|
111 |
|
2082850 |
事业运行 |
89 |
|
89 |
|
2082899 |
其他退役军人管理事务支出 |
2 |
|
2 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
2070 |
|
2070 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出（项） |
2070 |
|
2070 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30330 |
|
30330 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
503 |
|
503 |
|
2100101 |
行政运行 |
315 |
|
315 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
26 |
|
26 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
162 |
|
162 |
|
21002 |
公立医院 |
482 |
|
482 |
|
2100201 |
综合医院 |
435 |
|
435 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
4 |
|
4 |
|
2100203 |
传染病医院 |
43 |
|
43 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5956 |
|
5956 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
923 |
|
923 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5033 |
|
5033 |
|
21004 |
公共卫生 |
5644 |
|
5644 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
740 |
|
740 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
242 |
|
242 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
299 |
|
299 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3744 |
|
3744 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
512 |
|
512 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
18 |
|
18 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
89 |
|
89 |
|
21006 |
中医药 |
21 |
|
21 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
21 |
|
21 |
|
21007 |
计划生育事务 |
968 |
|
968 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
44 |
|
44 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
924 |
|
924 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10240 |
|
10240 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1533 |
|
1533 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8213 |
|
8213 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
494 |
|
494 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1856 |
|
1856 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1856 |
|
1856 |
|
21013 |
医疗救助 |
2951 |
|
2951 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2951 |
|
2951 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
492 |
|
492 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
492 |
|
492 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
560 |
|
560 |
|
2101501 |
行政运行 |
315 |
|
315 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
227 |
|
227 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
18 |
|
18 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
657 |
|
657 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
657 |
|
657 |
|
211 |
节能环保支出 |
16853 |
|
16853 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
472 |
|
472 |
|
2110101 |
行政运行 |
462 |
|
462 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
360 |
|
360 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
360 |
|
360 |
|
21103 |
污染防治 |
4315 |
|
4315 |
|
2110301 |
大气 |
100 |
|
100 |
|
2110302 |
水体 |
970 |
|
970 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2337 |
|
2337 |
|
2110307 |
土壤 |
586 |
|
586 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
322 |
|
322 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1540 |
|
1540 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1500 |
|
1500 |
|
2110406 |
自然保护地（2022年新增） |
40 |
|
40 |
|
21105 |
天然林保护 |
5253 |
|
5253 |
|
2110501 |
森林管护 |
154 |
|
154 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
38 |
|
38 |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
6 |
|
6 |
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
5055 |
|
5055 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
4905 |
|
4905 |
|
2110602 |
退耕现金 |
4831 |
|
4831 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
74 |
|
74 |
|
21110 |
能源节约利用(款) |
8 |
|
8 |
|
2111001 |
能源节能利用(项) |
8 |
|
8 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5550 |
|
5550 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2309 |
|
2309 |
|
2120101 |
行政运行 |
279 |
|
279 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
20 |
|
2120104 |
城管执法 |
1038 |
|
1038 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
972 |
|
972 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
2631 |
|
2631 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
2631 |
|
2631 |
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
610 |
|
610 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
610 |
|
610 |
|
213 |
农村水支出 |
94801 |
|
94801 |
|
21301 |
农业农村 |
19112 |
|
19112 |
|
2130101 |
行政运行 |
1140 |
|
1140 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
36 |
|
36 |
|
2130104 |
事业运行 |
1253 |
|
1253 |
|
2130105 |
农垦运行 |
300 |
|
300 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
270 |
|
270 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
60 |
|
60 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5 |
|
5 |
|
2130110 |
执法监管 |
8 |
|
8 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
150 |
|
150 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5 |
|
5 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
73 |
|
73 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8171 |
|
8171 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
120 |
|
120 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
20 |
|
20 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
42 |
|
42 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
765 |
|
765 |
|
2130148 |
渔业发展 |
58 |
|
58 |
|
2130153 |
农田建设 |
3230 |
|
3230 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3406 |
|
3406 |
|
21302 |
林业和草原 |
9029 |
|
9029 |
|
2130201 |
行政运行 |
265 |
|
265 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
30 |
|
2130204 |
事业机构 |
1166 |
|
1166 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
2391 |
|
2391 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
188 |
|
188 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1834 |
|
1834 |
|
2130211 |
动植物保护 |
14 |
|
14 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
30 |
|
30 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
543 |
|
543 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2568 |
|
2568 |
|
21303 |
水利 |
2590 |
|
2590 |
|
2130301 |
行政运行 |
594 |
|
594 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1151 |
|
1151 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
46 |
|
46 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
114 |
|
114 |
|
2130312 |
水质监测 |
22 |
|
22 |
|
2130313 |
水文测报 |
41 |
|
41 |
|
2130314 |
防汛 |
39 |
|
39 |
|
2130316 |
农村水利 |
4 |
|
4 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
476 |
|
476 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
93 |
|
93 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
55510 |
|
55510 |
|
2130501 |
行政运行 |
168 |
|
168 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8422 |
|
8422 |
|
2130505 |
生产发展 |
40782 |
|
40782 |
|
2130506 |
社会发展 |
2397 |
|
2397 |
|
2130550 |
事业运行 |
159 |
|
159 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
3580 |
|
3580 |
|
21307 |
农村综合改革 |
6567 |
|
6567 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6084 |
|
6084 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
483 |
|
483 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1993 |
|
1993 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
808 |
|
808 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1185 |
|
1185 |
|
214 |
交通运输支出 |
16169 |
|
16169 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13461 |
|
13461 |
|
2140101 |
行政运行 |
230 |
|
230 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
72 |
|
72 |
|
2140104 |
公路建设 |
4470 |
|
4470 |
|
2140106 |
公路养护 |
5534 |
|
5534 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
118 |
|
118 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
322 |
|
322 |
|
2140123 |
航道维护 |
44 |
|
44 |
|
2140131 |
海事管理 |
179 |
|
179 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
209 |
|
209 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2283 |
|
2283 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2529 |
|
2529 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2529 |
|
2529 |
|
21499 |
其他交通运输支出(款) |
179 |
|
179 |
|
2149999 |
其他交通运输支出(项) |
179 |
|
179 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2292 |
|
2292 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
11 |
|
11 |
|
2150101 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
2150199 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10 |
|
10 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
702 |
|
702 |
|
2150501 |
行政运行 |
325 |
|
325 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
14 |
|
14 |
|
2150550 |
事业运行 |
363 |
|
363 |
|
21507 |
国有资产监管 |
679 |
|
679 |
|
2150701 |
行政运行 |
130 |
|
130 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
549 |
|
549 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
900 |
|
900 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
300 |
|
300 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
600 |
|
600 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2347 |
|
2347 |
|
21602 |
商业流通事务 |
810 |
|
810 |
|
2160201 |
行政运行 |
228 |
|
228 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
128 |
|
128 |
|
2160250 |
事业运行 |
69 |
|
69 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
383 |
|
383 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出(款) |
1537 |
|
1537 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出(项) |
1537 |
|
1537 |
|
217 |
金融支出 |
100 |
|
100 |
|
21799 |
其他金融支出(款) |
100 |
|
100 |
|
2179999 |
其他金融支出(项) |
100 |
|
100 |
|
21901 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
21902 |
教育 |
|
|
|
|
21903 |
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
21904 |
卫生健康 |
|
|
|
|
21905 |
节能环保 |
|
|
|
|
21906 |
农业农村 |
|
|
|
|
21907 |
交通运输 |
|
|
|
|
21908 |
住房保障 |
|
|
|
|
21999 |
其他支出 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1428 |
|
1428 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1317 |
|
1317 |
|
2200101 |
行政运行 |
390 |
|
390 |
|
2200150 |
事业运行 |
903 |
|
903 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
24 |
|
24 |
|
22005 |
气象事务 |
111 |
|
111 |
|
2200502 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
38 |
|
38 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
69 |
|
69 |
|
221 |
住房保障支出 |
20266 |
|
20266 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3377 |
|
3377 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
695 |
|
695 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11 |
|
11 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
132 |
|
132 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
414 |
|
414 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2125 |
|
2125 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16889 |
|
16889 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16889 |
|
16889 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
125 |
|
125 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
125 |
|
125 |
|
2220101 |
行政运行 |
125 |
|
125 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5359 |
|
5359 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1184 |
|
1184 |
|
2240101 |
行政运行 |
856 |
|
856 |
|
2240106 |
安全监管 |
200 |
|
200 |
|
2240150 |
事业运行 |
128 |
|
128 |
|
22402 |
消防救援事务 |
99 |
|
99 |
|
2240201 |
行政运行 |
99 |
|
99 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3278 |
|
3278 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2367 |
|
2367 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
911 |
|
911 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80 |
|
80 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80 |
|
80 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
718 |
|
718 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
718 |
|
718 |
|
227 |
预备费 |
6000 |
|
6000 |
|
229 |
其他支出(类) |
27889 |
|
27889 |
|
22902 |
年初预留（款） |
27786 |
|
27786 |
|
2290201 |
年初预留（项） |
27786 |
|
27786 |
|
22999 |
其他支出(款) |
103 |
|
103 |
|
2299999 |
其他支出(项) |
103 |
|
103 |
|
232 |
债务付息支出 |
15050 |
|
15050 |
|
23201 |
中央政府国内债务付息支出 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
15050 |
|
15050 |
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
15050 |
|
15050 |
|
23301 |
中央政府国内债务发行费用支出 |
|
|
|
|
23302 |
中央政府国外债务发行费用支出 |
|
|
|
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
|
|
附件4
彭水自治县2022年乡镇级一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
48289 |
0 |
48289 |
总计 |
48289 |
0 |
48289 |
|
本级收入合计 |
5996 |
0 |
5996 |
本级支出合计 |
45600 |
0 |
45600 |
|
一、税收收入 |
5806 |
0 |
5806 |
一、一般公共服务支出 |
18318 |
|
18318 |
|
增值税 |
|
|
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
0 |
|
营业税 |
|
|
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
0 |
|
企业所得税 |
|
|
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
0 |
|
个人所得税 |
|
|
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
0 |
|
资源税 |
212 |
|
212 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
0 |
|
城市维护建设税 |
|
|
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
700 |
|
700 |
|
房产税 |
53 |
|
53 |
八、社会保障和就业支出 |
9028 |
|
9028 |
|
印花税 |
22 |
|
22 |
九、卫生健康支出 |
1248 |
|
1248 |
|
城镇土地使用税 |
72 |
|
72 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
|
土地增值税 |
1 |
|
1 |
十一、城乡社区支出 |
1147 |
|
1147 |
|
耕地占用税 |
89 |
|
89 |
十二、农林水支出 |
9475 |
|
9475 |
|
契税 |
13 |
|
13 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
|
烟叶税 |
5344 |
|
5344 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
0 |
|
环境保护税 |
|
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
0 |
|
二、非税收入 |
190 |
0 |
190 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
|
专项收入 |
|
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
0 |
|
行政事业性收费收入 |
121 |
|
121 |
十九、住房保障支出 |
2010 |
|
2010 |
|
罚没收入 |
69 |
|
69 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
0 |
十二一、灾害防治及应急管理支出 |
546 |
|
546 |
|
捐赠收入 |
|
|
0 |
二十二、预备费 |
0 |
|
0 |
|
政府住房基金收入 |
|
|
0 |
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
|
其他收入 |
|
|
0 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
二十五、其他支出 |
3128 |
|
3128 |
|
转移性收入合计 |
42293 |
0 |
42293 |
转移性支出合计 |
2689 |
0 |
2689 |
|
一、上级补助收入 |
39165 |
|
39165 |
一、上解支出 |
2689 |
|
2689 |
|
二、下级上解收入 |
|
|
0 |
二、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
三、调入资金 |
|
|
0 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
四、结转下年 |
|
|
0 |
|
五、上年结转 |
3128 |
|
3128 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
0 |
0 |
0 |
债务支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
|
|
0 |
一、债务还本支出 |
|
|
0 |
附件5
彭水自治县全县2022年政府性基金预算收支调整总表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
130631 |
170000 |
300631 |
支出总计 |
130631 |
170000 |
300631 |
|
本级收入合计 |
106000 |
0 |
106000 |
本级支出合计 |
64065 |
170000 |
234065 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
0 |
一、教育支出 |
0 |
|
0 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
0 |
二、科学技术支出 |
0 |
|
0 |
|
三、港口建设费收入 |
|
|
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
0 |
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
|
0 |
四、社会保障和就业支出 |
758 |
|
758 |
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
0 |
五、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
0 |
六、城乡社区支出 |
45740 |
|
45740 |
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
0 |
七、农林水支出 |
2318 |
|
2318 |
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
|
0 |
八、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
|
0 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
0 |
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
|
0 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
|
0 |
十一、金融支出 |
0 |
|
0 |
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
100000 |
|
100000 |
十二、其他支出 |
1567 |
170000 |
171567 |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
|
0 |
十三、债务付息支出 |
12500 |
|
12500 |
|
十四、彩票公益金收入 |
|
|
0 |
十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
6000 |
|
6000 |
十五、抗疫特别国债安排的支出 |
1182 |
|
1182 |
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十八、车辆通行费 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十九、污水处理费收入 |
|
|
0 |
转移性支出合计 |
55566 |
0 |
55566 |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
0 |
一、上解支出 |
4566 |
|
4566 |
|
二十一、其他政府性基金收入 |
|
|
0 |
二、调出资金 |
51000 |
|
51000 |
|
转移性收入合计 |
13631 |
0 |
13631 |
三、结转下年支出 |
|
|
0 |
|
一、上级补助收入 |
6714 |
|
6714 |
|
|
|
0 |
|
二、调入资金 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
三、上年结转收入 |
6917 |
|
6917 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
11000 |
170000 |
181000 |
债务支出合计 |
11000 |
0 |
11000 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
11000 |
170000 |
181000 |
债务还本支出 |
11000 |
|
11000 |
附件6
彭水自治县2022年县级政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
130631 |
170000 |
300631 |
支出总计 |
130631 |
170000 |
300631 |
|
本级收入合计 |
105702 |
0 |
105702 |
本级支出合计 |
64065 |
170000 |
234065 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
0 |
一、教育支出 |
0 |
|
0 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
0 |
二、科学技术支出 |
0 |
|
0 |
|
三、港口建设费收入 |
|
|
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
0 |
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
|
0 |
四、社会保障和就业支出 |
758 |
|
758 |
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
0 |
五、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
0 |
六、城乡社区支出 |
45740 |
|
45740 |
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
0 |
七、农林水支出 |
2318 |
|
2318 |
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
|
0 |
八、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
|
0 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
0 |
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
|
0 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
|
0 |
十一、金融支出 |
0 |
|
0 |
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
100,000 |
|
100000 |
十二、其他支出 |
1567 |
170000 |
171567 |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
|
0 |
十三、债务付息支出 |
12500 |
|
12500 |
|
十四、彩票公益金收入 |
|
|
0 |
十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
5,702 |
|
5702 |
十五、抗疫特别国债安排支出 |
1182 |
|
1182 |
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十八、车辆通行费 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
十九、污水处理费收入 |
|
|
0 |
转移性支出合计 |
55566 |
0 |
55566 |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
0 |
一、上解支出 |
4566 |
|
4566 |
|
二十一、其他政府性基金收入 |
|
|
0 |
二、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
转移性收入合计 |
13929 |
0 |
13929 |
三、调出资金 |
51000 |
|
51000 |
|
一、上级补助收入 |
6714 |
|
6714 |
四、结转下年支出 |
|
|
0 |
|
二、调入资金 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
三、下级上解收入 |
298 |
|
298 |
|
|
|
0 |
|
四、上年结转收入 |
6917 |
|
6917 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
11000 |
170000 |
181000 |
债务支出合计 |
11000 |
0 |
11000 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
11000 |
170000 |
181000 |
债务还本支出 |
11000 |
|
11000 |
附件7
彭水自治县2022年县级政府性基金预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
|
本级支出合计 |
64065 |
170000 |
234065 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
758 |
0 |
758 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
738 |
0 |
738 |
|
2082201 |
移民补助 |
728 |
|
728 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
10 |
|
10 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20 |
0 |
20 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
|
20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
45740 |
0 |
45740 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40691 |
0 |
40691 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14588 |
|
14588 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
14530 |
|
14530 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5428 |
|
5428 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6145 |
|
6145 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
270 |
|
270 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4779 |
0 |
4779 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
3941 |
|
3941 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
838 |
|
838 |
|
213 |
农林水支出 |
2318 |
0 |
2318 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2222 |
0 |
2222 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
2222 |
|
2222 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
96 |
0 |
96 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
96 |
|
96 |
|
229 |
其他支出 |
1567 |
170000 |
171567 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
170000 |
170000 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 |
0 |
170000 |
170000 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1567 |
0 |
1567 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
350 |
|
350 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10 |
|
10 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
124 |
|
124 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
107 |
|
107 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
90 |
|
90 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
886 |
|
886 |
|
232 |
债务付息支出 |
12500 |
0 |
12500 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
12500 |
0 |
12500 |
|
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
12500 |
|
12500 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1182 |
0 |
1182 |
|
23401 |
基础设施建设 |
1182 |
0 |
1182 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
1182 |
|
1182 |
附件8
彭水自治县2022年政府债务预算调整表
单位：万元
|
项目名称 |
债务限额 |
债务余额 | |
|
年初余额 |
合计 |
910000 |
909521 |
|
一般债务 |
450000 |
449521 | |
|
专项债务 |
460000 |
460000 | |
|
当年新增 |
合计 |
294100 |
175400 |
|
一般债券 |
113100 |
| |
|
其中：新增债券 |
45000 |
| |
|
专项债务 |
181000 |
175400 | |
|
其中：新增债券 |
170000 |
170000 | |
|
当年偿还 |
合计 |
79100 |
5400 |
|
一般债务 |
68100 |
| |
|
专项债务 |
11000 |
5400 | |
|
年末余额 |
合计 |
1125000 |
1079521 |
|
一般债务 |
495000 |
449521 | |
|
专项债务 |
630000 |
630000 | |
附件9
彭水自治县2022年新增债务资金安排明细表
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
主管部门 |
年初 预算 |
调整 金额 |
调整 预算 |
|
|
合计 |
|
|
|
170000 |
170000 |
|
一 |
专项债券 |
|
|
0 |
170000 |
170000 |
|
1 |
彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目 |
市政建设 |
县新城管委会 |
|
50000 |
50000 |
|
2 |
彭水县保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 |
市政建设 |
县工业园区 |
|
19000 |
19000 |
|
3 |
彭水县城区供水保障工程 |
市政建设 |
县城市管理局 |
|
11000 |
11000 |
|
4 |
彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 |
市政建设 |
县住建委 |
|
30000 |
30000 |
|
5 |
彭水县工业园区产业配套提质改造项目（一期） |
市政建设 |
县工业园区 |
|
5000 |
5000 |
|
6 |
彭水县靛水新城体育中心 |
市政建设 |
县新城管委会 |
|
10000 |
10000 |
|
7 |
彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目（一期） |
市政建设 |
县乌管委 |
|
45000 |
45000 |
附件10(1)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目 |
项目负责人 及联系电话 |
| |
|
主管部门 |
县住建委 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
50000 | ||
|
其中：债券资金 |
50000 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
项目运营收益 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
项目建设前期费用、工程费用 | |||
|
总体目标 |
完成项目征地拆迁、土石方场平及部分基础设施建设 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水苗族土家族自治县人民政府关于《彭水苗族土家族自治县人民政府关于同意渝湘高铁彭水南站城市综合交通枢纽及周边路网布局的批复》彭水府【2021】77号； 《高速铁路设计规范》（TB10621--2014）； 国家发展改革委《关于新建重庆至黔江铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2018〕1517号）； 《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）； 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）； 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准； 国家和重庆市的有关规范、标准及规定。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本工程的实施，满足城际客运量高速增长的需要，加强城市建设和管理，满足车站及周边道路交通的需要，集约用地和提升土地利用价值的需要，提升和展示彭水城市形象的需要。 综上所述，项目建成后社会经济效益良好，项目建设必要而可行。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
本项目建成主要为高铁通车后旅客出站出行提供场所及交通便利；同时配套商业、集散中心和停车场等，为旅游集散、公交停车提供场所； | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水县全体人民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
该项目以站前广场为中心，实现铁路、公交、旅游、出租和社会交通间的高效无缝连接。总用地面积为95100.13平方米，总建筑面积为47092.6平方米，主要包含地下车库、配套商业、交枢纽中心和配套商业、旅游集散接驳中心和配套商业。道路设计范围全长10.273Km，设桥5座，共长1143m;设框架桥1座，共计85.0横米;设涵洞2座，共计285.0横米。挖方271万方，填方240万方,弃方31万方。隧道长度1075m(单洞长度)。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
| ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2025年7月全面投入使用 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
该工程的建设将会满足沿线居民出行方便、快捷、安全、舒适、经济合理的要求，提升更新城市形象，改善彭水交通现状，并带动当地经济的发展。项目的建设有利于提高彭水县的身体素质，对于带动彭水县优势资源开发和产业快速增长，推动社会经济的和谐发展具有重要的意义。本项目的适应性和可接受性俱佳，社会风险较小，具有良好的社会效益。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
带动片区建设开发，同时通过运营、租赁的方式可偿还本息。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建筑，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
通过本项目的建设，可以提供大量的就业岗位，大幅度增加彭水县居民就业机会，解决部分劳动力就近就地务工问题。 | ||
附件10(2)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 |
项目负责人 及联系电话 |
马晓龙13594993394 | |
|
主管部门 |
县工业园区管委会 |
实施单位 |
彭水县泰安实业有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
19000 | ||
|
其中：债券资金 |
19000 | |||
|
其他财政拨款 |
0 | |||
|
偿债资金来源 |
标准厂房、办公用房出租等收益。 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
人工成本、施工成本等。 | |||
|
总体目标 |
促进项目区域内农业人口市民化、基础设施一体化，加快整合周边资源，实现项目区“一江两岸”一体化的发展。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水县“十四五”发展规划、重庆市2022年重点项目、彭水自治县县城城镇化补短板强弱项储备项目 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
项目的建设是推进“一带一路”和长江经济带建设的需要；项目的建设是巩固彭水县脱贫攻坚成果的需要；项目的建设是完善项目区路网的迫切需要；项目的建设是加快彭水县工业化建设的重要载体；项目的建设是推动新型城镇化进程的需要。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
产城融合大道建设工程连通园区至保家场镇；北岸9-2号地块标准厂房确保招商企业入驻、产城融合综合服务中心做好园区配套。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
招商企业、企业职工、周边居民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
新建产城融合大道长3公里，新建标准厂房48539平方米，新建综合服务中心30000平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
项目质量合格率100% | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
本项目建设期为36个月 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
项目运营期年均经营成本200万元。 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
群众对项目实施满意度达100%。9-2号地块标准厂房项目能有效解决企业厂房使用短缺的问题；产城融合综合服务中心项目能有效解决企业员工吃、住、娱乐、消费等需求；产城融合大道项目能解决群众出行问题，加快产城融合，有效提高社会经济效益。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
经分析计算，本项目经济内部收益率达10.87%，经济净现值为9866.52万元，经济效益费用比为1.27，均满足经济分析的要求指标。因此，本项目在经济上合理可行，并且有较好的经济效益和社会效益，是一项各效益指标都较好的工程。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
施工区域已全部采用标准围挡进行封闭施工，周边安装自动喷雾器，有效地阻止场内扬尘，且项目的绿化率均达20%，打造良好的生态工业。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
厂房、办公用房使用达90%以上。 | ||
附件10(3)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县城区供水保障工程 |
项目负责人 及联系电话 |
肖应华15310783311 | |
|
主管部门 |
县城市管理局 |
实施单位 |
彭水县润泽自来水有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
11000万元 | ||
|
其中：债券资金 |
11000万元 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
| |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
项目建设工程费用 | |||
|
总体目标 |
完成彭水新城水厂扩建及配套工程、九黎城供水及环网供水工程、青龙供水工程、城市自来水厂生产改造及智能信息平台建设。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水发改发[2021]471号、彭水发改发[2022]31号 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
为了提高供水安全性，保障城区居民供水安全，充分发挥水库建设成果，实现彭水县城核心区绿色低碳供水，履行PPP合约。 综上所述，项目建设必要而可行。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
彭水新城水厂扩建及配套工程、彭水县九黎城供水及环网工程、旧城管网改造工程、彭水县青龙供水工程、彭水县城市自来水厂生产改造及智能信息平台建设 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水县全体人民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
项目规模:原有规模4万m³/d，本次新增供水规模5万m³/d，达到9万m³/d，供水安全富裕能力28%。 建设内容:1新城水厂扩建3万m³/d，配套改造原有相关设施 2改造旧城管网约20km 3扩建玉皇阁水厂2万m³/d 4彭水县城市自来水厂生产改造及智能信息建设平台 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
| ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2025年全面投入使用 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
本项目建成，直接对本地区经济产生重大影响，它的建成有利于提高供水量，减少排废水量，提高供水安全保障，为本地区的可持续发展提供良好的市政基础环境，进而推动本地区经济良性发展，为建设宜居城市做贡献 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
本工程属于基础设施工程，基础设施具有很高的产业关联度，可以促进上游的钢材、水泥等建材消耗。此外基础设施建筑行业在发展中所面临的社会经济背景，是可以吸引大量的国外投资，特别是质量较高的投资，增加城市的经济含量。其城市化进程具有较强劲的发展支撑，其城市的辐射作用更加强大了。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
本项目实施后新城水厂采用龙虎水库水，1m³节约电1.15度，与乌江提水相比节约电费0.89元/m³。玉皇阁水厂采用凤升水库水，1m³节约电0.57度，与郁江提水相比节约电费0.44元/m³。本项目新增5万m³/d供水规模，电耗平均标准煤181.1吨，小于年平均标准煤1000吨。 | ||
附件10(4)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 |
项目负责人 及联系电话 |
| |
|
主管部门 |
县住建委 |
实施单位 |
彭水县城市建设投资有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
30000 | ||
|
其中：债券资金 |
30000 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
项目收入 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
工程费用、工程建设其他费用、预备费等 | |||
|
总体目标 |
改善区域群众生活环境，从根本上解决危房带来的危害，促进社会和谐稳定；将彭水城区打造成为宜居宜业宜游的精品之城和魅力之城，高质量建设具有民族特色的生态特色宜居城、生态旅游目的地、生态产业发展区、生态文明示范县，高水平打造“世界苗乡·养心彭水”，提升城市品质，为区域建设提供强力的支撑；有效带动周边产业，带动当地居民增收，促进彭水社会经济发展。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
1、彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目立项的批复（彭水发改发【2022】57号）；2、彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目可行性研究报告的批复（彭水发改发【2022】58号）； | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
项目建设目标明确，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，项目建设是可行的。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
区域建筑改造、品质提升、道路建设、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造，同时拆除现状天津路区域部分老旧危房，新建公共建筑、地下车库，同时完善相关的附属设施建设。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
广大人民群众及彭水社会经济发展 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
项目完成后可改造老旧危房54144.70㎡，新建商业建筑43000㎡、安置区建筑11800㎡、地下车库20800㎡，同时完善相关的附属设施建设。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
区域内老旧危房改造达到80％以上。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
第1-4个月，完成项目前期准备工作；第5-10个月，完成拆除工程；第5-20个月，完成改造提升工程；第10-35个月，完成新建建筑及配套附属工程；第36个月，项目竣工验收。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
项目完成，需投入人力26人，时间36个月，费用成本390万元。 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
项目建成后改善区域群众生活环境，从根本上解决危房带来的危害，促进社会和谐稳定均具有重要作用；提升城市品质，为区域建设提供强力的支撑，是彭水县全面建成小康社会及带动社会经济发展的需要。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
项目建成后，可有效促进周边旅游、餐饮、服务业等相关产业的进一步发展，带动当地居民增收，有效促进彭水经济社会发展。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目的实施不会对生态环境造成影响，可达到清洁环保生产的目的。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
| ||
附件10(5)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水工业园区产业配套提质改造项目（一期） |
项目负责人 及联系电话 |
马晓龙13594993394 | |
|
主管部门 |
县工业园区管委会 |
实施单位 |
彭水县泰安实业有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
5000 | ||
|
其中：债券资金 |
5000 | |||
|
其他财政拨款 |
0 | |||
|
偿债资金来源 |
园区土地综合开发、停车收费收入、充电桩收入、广告牌出租收入等 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
人工成本、施工成本等 | |||
|
总体目标 |
完善彭水工业园区城市功能、提升园区品质、改善园区基础设施、优化园区投资环境、发展园区经济、增加居民收入和加快转变经济发展方式。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水县“十四五”发展规划、彭水县2022年重点项目、彭水自治县县城城镇化补短板强弱项储备项目 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
项目的建设是补齐园区基础设施短板，优化园区投资环境的重要途径；目的建设是提高园区土地利用价值，打造特色工业园的需要；项目的建设是助力彭水县经济发展的需要。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
道路改造，改善项目区交通状况；停车场的建设将扩大项目区居民生活活动空间及满足停车需求；标准厂房维修提高营商环境；新建滨河步道，更好地改善项目区的人文环境；新建充电桩促进新能源发展；园区土地综合开发扩大园区发展空间和增值空间等。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
招商企业、企业职工、周边居民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
完成道路改造6.3公里、新建生态停车场13052㎡，配套建设充电桩44个、标准厂房维修50000㎡；新建滨河步道约7公里；园区土地综合开发90亩等。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
项目质量合格率100% | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
本项目建设期为24个月 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
项目运营期年均经营成本166.02万元。 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
项目区内的第三产业及周边的一、二产业可为群众提供更多的就业机会，带动周边居民就业人数≥50人；改善项目区交通状况及人文环境、满足停车需求，园区基础设施完善率达到80%以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
项目年均营业收入2774.76万元，内部收益率（税后）11.88%、投资回收期7.47年，优于行业标准，有助于项目区及周边地区的经济发展，推动彭水县工业园区建设，城乡统筹发展，提高项目区居民收入。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
本项目的建设能够提高当地的整体自然环境，项目运营期几乎不会对环境造成影响。项目施工期不会对环境造成明显不利影响。绿化率提升8%。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
项目对园区基础设施的完善，将大幅提升入园企业满意度，实现满意度≥95%，招商引资提升20%。 | ||
附件10(6)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县靛水新城体育中心 |
项目负责人 及联系电话 |
王小浪，13648269647 | |
|
主管部门 |
县文旅委 |
实施单位 |
彭水县城市建设投资有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
10000 | ||
|
其中：债券资金 |
10000 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
项目运营收益 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
项目建设工程费用 | |||
|
总体目标 |
完成场平土石方公司，完成部门基础建设 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
重庆市人民政府办公厅关于建设体育强市的实施意见》（渝府办发〔2021〕21号）； 《彭水苗族土家族自治县人民政府工作报告（2021年）》； 《大型体育场馆基本公共服务规范》； 《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）； 《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）； 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）； 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准； 国家和重庆市的有关规范、标准及规定。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本工程的实施，有利于发展彭水县体育事业，完善当地健身设施，推广全民健身运动，提高人民群众身体素质。 建成后经济效益和社会效益良好，项目建设必要而可行。 综上所述，项目建成后社会经济效益良好，项目建设必要而可行。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
本项目建成主要为彭水县提供体育运动场所，达到全民健身的主要目的，同事可兼做举办大型晒是，大型集聚活动场所，同时配套一定的配套用房和停车场等。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水县全体人民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
彭水县靛水新城体育中心项目建设规模和主要建设内容为：建筑总面积53020㎡，用地面积152545平方米，其中：1.5万座位席的体育场、3000座位席的体育馆、1500座位席的游泳馆、商业辅助用房以及室外运动场设施等附属工程。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
| ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2024年6月全面投入使用 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
该工程的建设将会改善体育设施、生活环境，并带动当地经济的发展。项目的建设有利于提高彭水县的身体素质，对于带动彭水县优势资源开发和产业快速增长，推动社会经济的和谐发展具有重要的意义。本项目的适应性和可接受性俱佳，社会风险较小，具有良好的社会效益 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
带动新城建设开发，同时通过运营、租赁的方式可偿还本息。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
通过本项目的建设，可以提供大量的就业岗位，大幅度增加彭水县居民就业机会，解决部分劳动力就近就地务工问题。 | ||
附件10(7)
专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目（一期） |
项目负责人 及联系电话 |
代朝今13896878288 | |
|
主管部门 |
县乌江画廊生态旅游示范带建设管理委员会 |
实施单位 |
彭水县摩围山旅游开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
45000 | ||
|
其中：债券资金 |
45000 | |||
|
其他财政拨款 |
0 | |||
|
偿债资金来源 |
0 | |||
|
支出范围 （资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） |
项目建设 | |||
|
总体目标 |
完成项目前期工作（征地、林地占用），启动项目建设，完成部分道路路基建设，启动给排水工程建设。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 （指标内容、指标值） | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
摩围山度假区总体规划 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
摩围山旅游度假区拟在2024年申报国家级旅游度假区，项目建设有利于度假区配套基础设施完善，为创国家级旅游度假区提供支撑。农旅融合发展，全面打造乡村旅游综合体；以乡村旅游为抓手，促进文旅结合、农旅结合，助推乡村振兴；彭水旅游产业发展需要。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
本项目建设内容详细如下： （1）公路工程 新建彭酉高速公路下道至肖坝村段公路，长3.475k m、宽18 m，属II级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、标志标线工程、护栏工程、绿化工程及其他工程。 新建和改扩建摩围山度假区区内的公路路网，总长15km，宽8 m，建设内容包括：路基工程、路面工程、标志标线工程、护栏工程、绿化工程及其他工程。 （2）智慧生态农业观光园工程 智慧生态农业观光园用地面积500亩，建设内容包括：建设生态停车场15000㎡，改造建筑工程500㎡，实施农地整治，种植果林、苗木、药材等，打造植物迷宫、瓜果长廊、苗圃植物林、景观小品等休闲娱乐设施，新建车行道，游步道，并购置安装智慧生态系统。 （3）污水处理厂及配套设施工程 新建三座污水处理厂，污水处理能力分别为5000m³/d、9000m³/d、5000m³/d，包括相关土建安装及设备购置；敷设污水干管15.5 km，污水支管44 km。 （4）供水厂及配套设施工程 改扩建摩围山水厂与樱桃井水厂，供水能力分别达到6000m³/d、23000m³/d，包含相关土建安装及设备购置；敷设输水管网16.5 km，配水管网55.393 km，新建高位水池1个，并建设智能供水系统。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
摩围山度假区规划面积44平方公里的老百姓、彭水县旅游产业从业人员 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人"、修建公路*公里”等 |
修建公里18.475公里，项目建设完成后新增就业95人，新增污水处理能力19000立方米.天，新增供水能力29000立方米.天，敷设污水干管15.5 km，污水支管44 km，敷设输水管网16.5 km，配水管网55.393 km。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
100% | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
本项目建设进度总体计划分三个阶段进行，具体安排如下：（1）第1-3月为项目的筹备阶段；（2）第4-34月为项目建设实施阶段；（3）第35-36月为项目的竣工验收阶段。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
15.56亿元 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
1、有利于强化彭水县“城乡一体化”建设；2、有利于巩固彭水县脱贫攻坚成果，助推乡村振兴；3、有利于促进旅游消费升级，拉动经济增长的需要；4、有利于顺应旅游市场发展，推动全域旅游发展的需要；5、项目的建设是全面贯彻“两点”“两地”定位要求的需要；6、项目的建设是推动彭水县城乡一体化进程的需要；7、项目的建设是加快乡村振兴战略全面实施的需要；8、项目的建设是助力摩围山景区建设国家级度假区的需要。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
发展旅游产业是增加当地居民收入、建设美丽乡村的重要举措，是促进城乡居民消费升级、发展新经济、培育新动能的必然选择。项目依托当地生态环境、旅游资源，完善乡村旅游基础设施和配套服务设施，着力打造生态旅游品牌，提升旅游服务品质，吸引大型旅游企业入驻，积极引导当地农民从事旅游经营活动，推出特色旅游产品，增加当地居民经营收入，助力旅游消费升级，拉动当地经济增长。同时，项目可以为农村剩余劳动力转移拓展新途径，为当地农民增收，对促进当地经济发展具有重大现实意义。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目的实施，具有良好的社会经济效益，但项目建设过程中会产生废气、扬尘、噪音、固定废弃物、废水，运营过程中会产生噪音、固体废弃物、废水等，只要认真落实提出的各项污染治理措施及对策建议，则可将其不利的环境影响控制在允许范围内，从而实现经济、环境和社会效益的统一，因此从环保角度来说，本项目建设是可行的。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%等 |
项目建设是以土地流转为前提，充分利用当地旅游资源，提高完善周边旅游基础设施及配套服务设施，提高项目区的旅游承载能力和旅游服务能力，满足游客日益增长的精神需要，助推彭水县全域旅游市场可持续发展。同时通过旅游产业与其他产业融合发展带动当地群众增收促进乡村振兴以及当地产业结构的优化升级。 | ||
5
