无障碍
关怀版
关于2025年财政预算调整方案（草案）的报告
——2025年9月24日在县第十八届人大常委会第三十二次会议上
县财政局局长 王小刚
县人大常委会：
受县人民政府委托，现将2025年财政预算调整方案（草案），提请县第十八届人大常委会第三十二次会议审议。
一、预算调整原因
今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第五次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策，引起了预算收支变化，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，拟对2025年财政预算作调整。主要原因：一是地方政府债券转贷收入增加需相应安排支出；二是拟动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务。
二、预算调整方案
（一）预算调整项目。一是对市财政局下达我县新增政府一般债务额度18100万元、专项债务额度33300万元相应安排项目支出；二是动用预算稳定调节基金20400万元用于化解政府隐性债务。
（二）预算收支调整
1. 一般公共预算调整情况。
全县一般公共预算收入总计调整为904878万元，较年初预算调增（以下简称“调增”）38500万元，其中：本级收入及转移性收入无调整，债券转贷收入调增18100万元，调入预算稳定调节基金20400万元。全县一般公共预算支出总计调整为904878万元，调增38500万元，其中：本级支出787078万元，调增38500万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出18100万元，动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务20400万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
县级一般公共预算收入总计调整为904878万元，调增38500万元，其中：本级收入及转移性收入无调整，债券转贷收入调增18100万元，调入预算稳定调节基金20400万元。县级一般公共预算支出总计调整为904878万元，调增38500万元，其中：本级支出734195万元，调增38500万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出18100万元，动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务20400万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
乡镇级一般公共预算收支无调整。
2. 政府性基金预算调整情况。全县政府性基金预算收入总计调整为214570万元，调增33300万元，其中：本级收入及转移性收入无调整，债券转贷收入调增33300万元。全县政府性基金预算支出总计调整为214570万元，调增33300万元，其中：本级支出141970万元，调增33300万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出33300万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
县级政府性基金预算收入总计调整为214570万元，调增33300万元，其中：本级收入及转移性收入无调整，债券转贷收入调增33300万元。县级政府性基金预算支出总计调整为214570万元，调增33300万元，其中：本级支出141762万元，调增33300万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出33300万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
乡镇级政府性基金预算收支无调整。
3. 国有资本经营预算收支无调整。
三、债券资金拟安排项目
新增一般债券资金18100万元，拟安排：
——彭水县新城靛水片区河道整治工程18100万元
新增专项债券资金33300万元，拟安排：
——彭水县张家坝幼儿园建设项目1100万元
——彭水县汉葭街道鼓楼等片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目4500万元
——彭水县汉葭街道民政局片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目8000万元
——彭水县汉葭街道民族会场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目7500万元
——彭水县汉葭街道人和春天片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目6000万元
——彭水县汉葭街道商贸园片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目5000万元
——彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目1200万元
四、其他情况
本次按新增到位一般债券资金18100万元、专项债券资金33300万元调整，加上再融资专项债券置换隐性债务95300万元、解决拖欠中小企业欠款3000万元、当年已偿还政府债务14840万元后，我县政府债务余额1959237万元，控制在市财政局下达的限额1959260万元以内。
以上报告，请予审议！
附件：彭水自治县2025年财政预算调整方案（草案）
|
附件 |
||||||||||||||
|
彭水自治县2025年财政预算调整方案（草案） | ||||||||||||||
|
彭水自治县财政局 | ||||||||||||||
|
2025年9月 | ||||||||||||||
|
目 录 |
||||||||||||||
|
附表1 |
彭水自治县全县2025年一般公共预算收支调整总表………………………………7 |
|||||||||||||
|
附表2 |
彭水自治县县级2025年一般公共预算收支调整表…………………………………9 |
|||||||||||||
|
附表3 |
彭水自治县县级2025年一般公共预算本级支出调整表……………………………11 |
|||||||||||||
|
附表4 |
彭水自治县乡镇级2025年一般公共预算收支调整表………………………………33 |
|||||||||||||
|
附表5 |
彭水自治县全县2025年政府性基金预算收支调整总表……………………………35 |
|||||||||||||
|
附表6 |
彭水自治县县级2025年政府性基金预算收支调整表………………………………37 |
|||||||||||||
|
附表7 |
彭水自治县县级2025年政府性基金预算本级支出调整表…………………………39 |
|||||||||||||
|
附表8 |
彭水自治县乡镇级2025年政府性基金预算收支调整表……………………………42 |
|||||||||||||
|
附表9 |
彭水自治县2025年政府债务预算调整表……………………………………………44 |
|||||||||||||
|
附表10 |
彭水自治县2025年新增债券资金安排明细表………………………………………45 |
|||||||||||||
|
附表11 |
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表……………………………46 |
|||||||||||||
|
附表12 |
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表………………………………………61 |
|||||||||||||
附表1
彭水自治县全县2025年一般公共预算收支调整总表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总 计 |
866378 |
38500 |
904878 |
总 计 |
866378 |
38500 |
904878 |
|
本级收入合计 |
281500 |
0 |
281500 |
本级支出合计 |
748578 |
38500 |
787078 |
|
一、税收收入 |
130000 |
0 |
130000 |
一、一般公共服务支出 |
56015 |
56015 | |
|
增值税 |
49552 |
49552 |
二、外交支出 |
0 |
0 | ||
|
营业税 |
0 |
三、国防支出 |
170 |
170 | |||
|
企业所得税 |
12200 |
12200 |
四、公共安全支出 |
21740 |
21740 | ||
|
个人所得税 |
32400 |
32400 |
五、教育支出 |
135627 |
14806 |
150433 | |
|
资源税 |
550 |
550 |
六、科学技术支出 |
1084 |
1084 | ||
|
城市维护建设税 |
3900 |
3900 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6516 |
6516 | ||
|
房产税 |
4229 |
4229 |
八、社会保障和就业支出 |
109640 |
109640 | ||
|
印花税 |
1000 |
1000 |
九、卫生健康支出 |
41417 |
41417 | ||
|
城镇土地使用税 |
5028 |
5028 |
十、节能环保支出 |
15800 |
15800 | ||
|
土地增值税 |
4152 |
4152 |
十一、城乡社区支出 |
12142 |
20142 |
32284 | |
|
耕地占用税 |
6000 |
6000 |
十二、农林水支出 |
150721 |
3552 |
154273 | |
|
契税 |
5000 |
5000 |
十三、交通运输支出 |
54356 |
54356 | ||
|
烟叶税 |
5800 |
5800 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2022 |
2022 | ||
|
环境保护税 |
189 |
189 |
十五、商业服务业等支出 |
1131 |
1131 | ||
|
其他税收收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
0 | |||
|
二、非税收入 |
151500 |
0 |
151500 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 | |
|
专项收入 |
7000 |
7000 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2360 |
2360 | ||
|
行政事业性收费收入 |
8000 |
8000 |
十九、住房保障支出 |
21632 |
21632 | ||
|
罚没收入 |
9000 |
9000 |
二十、粮油物资储备支出 |
127 |
127 | ||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
127000 |
127000 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
6717 |
6717 | ||
|
捐赠收入 |
0 |
二十二、预备费 |
7500 |
7500 | |||
|
政府住房基金收入 |
0 |
二十三、债务付息支出 |
22000 |
22000 | |||
|
其他收入 |
500 |
500 |
二十四、债务发行费用支出 |
6 |
6 | ||
|
0 |
二十五、其他支出 |
79855 |
79855 | ||||
|
转移性收入合计 |
489658 |
20400 |
510058 |
转移性支出合计 |
12000 |
0 |
12000 |
|
一、上级补助收入 |
353552 |
353552 |
一、上解支出 |
12000 |
12000 | ||
|
二、下级上解收入 |
0 |
二、补助下级支出 |
0 | ||||
|
三、调入资金 |
30000 |
30000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
0 | |||
|
四、调入预算稳定调节基金 |
20400 |
20400 |
四、结转下年 |
0 |
0 | ||
|
五、上年结转 |
106106 |
106106 |
0 | ||||
|
债券转贷收入合计 |
95220 |
18100 |
113320 |
债务支出合计 |
105800 |
0 |
105800 |
|
一、地方政府一般债券转贷收入 |
95220 |
18100 |
113320 |
一、债务还本支出 |
105800 |
105800 |
附表2
彭水自治县县级2025年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总 计 |
866378 |
38500 |
904878 |
总 计 |
866378 |
38500 |
904878 |
|
本级收入合计 |
281500 |
0 |
281500 |
本级支出合计 |
695695 |
38500 |
734195 |
|
一、税收收入 |
130000 |
0 |
130000 |
一、一般公共服务支出 |
33121 |
33121 | |
|
增值税 |
49552 |
49552 |
二、外交支出 |
0 |
0 | ||
|
营业税 |
0 |
0 |
三、国防支出 |
170 |
170 | ||
|
企业所得税 |
12200 |
12200 |
四、公共安全支出 |
21740 |
21740 | ||
|
个人所得税 |
32400 |
32400 |
五、教育支出 |
135627 |
14806 |
150433 | |
|
资源税 |
550 |
550 |
六、科学技术支出 |
1084 |
1084 | ||
|
城市维护建设税 |
3900 |
3900 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5527 |
5527 | ||
|
房产税 |
4229 |
4229 |
八、社会保障和就业支出 |
102363 |
102363 | ||
|
印花税 |
1000 |
1000 |
九、卫生健康支出 |
39953 |
39953 | ||
|
城镇土地使用税 |
5028 |
5028 |
十、节能环保支出 |
15800 |
15800 | ||
|
土地增值税 |
4152 |
4152 |
十一、城乡社区支出 |
9248 |
20142 |
29390 | |
|
耕地占用税 |
6000 |
6000 |
十二、农林水支出 |
135650 |
3552 |
139202 | |
|
契税 |
5000 |
5000 |
十三、交通运输支出 |
54356 |
54356 | ||
|
烟叶税 |
5800 |
5800 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2022 |
2022 | ||
|
环境保护税 |
189 |
189 |
十五、商业服务业等支出 |
1131 |
1131 | ||
|
其他税收收入 |
0 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
0 | ||
|
二、非税收入 |
151500 |
0 |
151500 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 | |
|
专项收入 |
7000 |
7000 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2360 |
2360 | ||
|
行政事业性收费收入 |
8000 |
8000 |
十九、住房保障支出 |
19913 |
19913 | ||
|
罚没收入 |
9000 |
9000 |
二十、粮油物资储备支出 |
127 |
127 | ||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
127000 |
127000 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
6142 |
6142 | ||
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
二十二、预备费 |
7500 |
7500 | ||
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
二十三、债务付息支出 |
22000 |
22000 | ||
|
其他收入 |
500 |
500 |
二十四、债务发行费用支出 |
6 |
6 | ||
|
0 |
二十五、其他支出 |
79855 |
79855 | ||||
|
转移性收入合计 |
489658 |
20400 |
510058 |
转移性支出合计 |
64883 |
0 |
64883 |
|
一、上级补助收入 |
353552 |
353552 |
一、上解支出 |
12000 |
12000 | ||
|
二、下级上解收入 |
0 |
0 |
二、补助下级支出 |
52883 |
52883 | ||
|
三、调入资金 |
30000 |
30000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
0 | |||
|
四、调入预算稳定调节基金 |
0 |
20400 |
20400 |
四、结转下年 |
0 | ||
|
五、上年结转 |
106106 |
106106 |
0 | ||||
|
债券转贷收入合计 |
95220 |
18100 |
113320 |
债务支出合计 |
105800 |
0 |
105800 |
|
一、地方政府一般债券转贷收入 |
95220 |
18100 |
113320 |
一、债务还本支出 |
105800 |
105800 |
附表3
彭水自治县县级2025年一般公共预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
本级支出合计 |
695695 |
38500 |
734195 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
33121 |
33121 | |
|
20101 |
人大事务 |
1235 |
1235 | |
|
2010101 |
行政运行 |
698 |
698 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
127 |
127 | |
|
2010104 |
人大会议 |
130 |
130 | |
|
2010105 |
人大立法 |
14 |
14 | |
|
2010106 |
人大监督 |
31 |
31 | |
|
2010108 |
代表工作 |
89 |
89 | |
|
2010150 |
事业运行 |
146 |
146 | |
|
20102 |
政协事务 |
1036 |
1036 | |
|
2010201 |
行政运行 |
623 |
623 | |
|
2010204 |
政协会议 |
138 |
138 | |
|
2010205 |
委员视察 |
61 |
61 | |
|
2010206 |
参政议政 |
4 |
4 | |
|
2010250 |
事业运行 |
116 |
116 | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
94 |
94 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7362 |
7362 | |
|
2010301 |
行政运行 |
4338 |
4338 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1070 |
1070 | |
|
2010350 |
事业运行 |
1801 |
1801 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
153 |
153 | |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3273 |
3273 | |
|
2010401 |
行政运行 |
391 |
391 | |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
339 |
339 | |
|
2010408 |
物价管理 |
9 |
9 | |
|
2010450 |
事业运行 |
1034 |
1034 | |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1500 |
1500 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
564 |
564 | |
|
2010501 |
行政运行 |
399 |
399 | |
|
2010505 |
专项统计业务 |
3 |
3 | |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
62 |
62 | |
|
2010550 |
事业运行 |
100 |
100 | |
|
20106 |
财政事务 |
2568 |
2568 | |
|
2010601 |
行政运行 |
1111 |
1111 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
255 |
255 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
197 |
197 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
280 |
280 | |
|
2010650 |
事业运行 |
225 |
225 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
500 |
500 | |
|
20107 |
税收事务 |
1500 |
1500 | |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1500 |
1500 | |
|
20108 |
审计事务 |
200 |
200 | |
|
2010804 |
审计业务 |
200 |
200 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2690 |
2690 | |
|
2011101 |
行政运行 |
2272 |
2272 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
131 |
131 | |
|
2011104 |
大案要案查处 |
90 |
90 | |
|
2011150 |
事业运行 |
89 |
89 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
108 |
108 | |
|
20113 |
商贸事务 |
541 |
541 | |
|
2011301 |
行政运行 |
286 |
286 | |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
16 |
16 | |
|
2011350 |
事业运行 |
239 |
239 | |
|
20123 |
民族事务 |
971 |
971 | |
|
2012301 |
行政运行 |
132 |
132 | |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 | |
|
2012304 |
民族工作专项 |
738 |
738 | |
|
2012350 |
事业运行 |
69 |
69 | |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
30 |
30 | |
|
20126 |
档案事务 |
275 |
275 | |
|
2012601 |
行政运行 |
271 |
271 | |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
4 |
4 | |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
124 |
124 | |
|
2012801 |
行政运行 |
104 |
104 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
20 |
20 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
642 |
642 | |
|
2012901 |
行政运行 |
237 |
237 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
55 |
55 | |
|
2012950 |
事业运行 |
186 |
186 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
164 |
164 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1683 |
1683 | |
|
2013101 |
行政运行 |
696 |
696 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
296 |
296 | |
|
2013150 |
事业运行 |
438 |
438 | |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
253 |
253 | |
|
20132 |
组织事务 |
2818 |
2818 | |
|
2013201 |
行政运行 |
1348 |
1348 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
15 |
15 | |
|
2013204 |
公务员事务 |
19 |
19 | |
|
2013250 |
事业运行 |
139 |
139 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1297 |
1297 | |
|
20133 |
宣传事务 |
848 |
848 | |
|
2013301 |
行政运行 |
267 |
267 | |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
109 |
109 | |
|
2013304 |
宣传管理 |
84 |
84 | |
|
2013350 |
事业运行 |
388 |
388 | |
|
20134 |
统战事务 |
378 |
378 | |
|
2013401 |
行政运行 |
227 |
227 | |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
65 |
65 | |
|
2013450 |
事业运行 |
66 |
66 | |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20 |
20 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
359 |
359 | |
|
2013601 |
行政运行 |
232 |
232 | |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 | |
|
2013650 |
事业运行 |
117 |
117 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4 |
4 | |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2427 |
2427 | |
|
2013801 |
行政运行 |
1853 |
1853 | |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
14 |
14 | |
|
2013810 |
质量基础 |
8 |
8 | |
|
2013812 |
药品事务 |
19 |
19 | |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3 |
3 | |
|
2013816 |
食品安全监管 |
268 |
268 | |
|
2013850 |
事业运行 |
120 |
120 | |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
142 |
142 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
165 |
165 | |
|
2013901 |
行政运行 |
155 |
155 | |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
10 |
10 | |
|
20140 |
信访事务 |
713 |
713 | |
|
2014001 |
行政运行 |
201 |
201 | |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
4 |
4 | |
|
2014004 |
信访业务 |
379 |
379 | |
|
2014050 |
事业运行（2025年新增） |
129 |
129 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出（款） |
749 |
749 | |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
20 |
20 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出（项） |
729 |
729 | |
|
203 |
国防支出 |
170 |
170 | |
|
20306 |
国防动员 |
170 |
170 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
40 |
40 | |
|
2030607 |
民兵 |
106 |
106 | |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
24 |
24 | |
|
204 |
公共安全支出 |
21740 |
21740 | |
|
20402 |
公安 |
17427 |
17427 | |
|
2040201 |
行政运行 |
10465 |
10465 | |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4935 |
4935 | |
|
2040220 |
执法办案 |
1867 |
1867 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
160 |
160 | |
|
20406 |
司法 |
2371 |
2371 | |
|
2040601 |
行政运行 |
1550 |
1550 | |
|
2040604 |
基层司法业务 |
740 |
740 | |
|
2040650 |
事业运行 |
65 |
65 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
16 |
16 | |
|
20409 |
国家保密 |
333 |
333 | |
|
2040905 |
保密管理 |
333 |
333 | |
|
20499 |
其他公共安全支出（款） |
1609 |
1609 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出（项） |
1609 |
1609 | |
|
205 |
教育支出 |
135627 |
14806 |
150433 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1307 |
1307 | |
|
2050101 |
行政运行 |
300 |
300 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1007 |
1007 | |
|
20502 |
普通教育 |
124466 |
124466 | |
|
2050201 |
学前教育 |
9510 |
9510 | |
|
2050202 |
小学教育 |
58613 |
58613 | |
|
2050203 |
初中教育 |
33719 |
33719 | |
|
2050204 |
高中教育 |
21289 |
21289 | |
|
2050205 |
高等教育 |
2 |
2 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1333 |
1333 | |
|
20503 |
职业教育 |
7748 |
7748 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7748 |
7748 | |
|
20507 |
特殊教育 |
640 |
640 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
640 |
640 | |
|
20508 |
进修及培训 |
1466 |
1466 | |
|
2050801 |
教师进修 |
1123 |
1123 | |
|
2050802 |
干部教育 |
343 |
343 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0 |
14806 |
14806 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
0 |
14806 |
14806 |
|
206 |
科学技术支出 |
1084 |
1084 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
855 |
855 | |
|
2060101 |
行政运行 |
118 |
118 | |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 | |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
735 |
735 | |
|
20607 |
科学技术普及 |
95 |
95 | |
|
2060702 |
科普活动 |
50 |
50 | |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
45 |
45 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
134 |
134 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
134 |
134 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5527 |
5527 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
3726 |
3726 | |
|
2070101 |
行政运行 |
884 |
884 | |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 | |
|
2070104 |
图书馆 |
138 |
138 | |
|
2070109 |
群众文化 |
404 |
404 | |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
381 |
381 | |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
253 |
253 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1664 |
1664 | |
|
20702 |
文物 |
96 |
96 | |
|
2070201 |
行政运行 |
5 |
5 | |
|
2070204 |
文物保护 |
91 |
91 | |
|
20703 |
体育 |
369 |
369 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
201 |
201 | |
|
2070308 |
群众体育 |
168 |
168 | |
|
20708 |
广播电视 |
1321 |
1321 | |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1321 |
1321 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出（款） |
15 |
15 | |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15 |
15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102363 |
102363 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2509 |
2509 | |
|
2080101 |
行政运行 |
1876 |
1876 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
70 |
70 | |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
55 |
55 | |
|
2080116 |
引进人才费用 |
75 |
75 | |
|
2080150 |
事业运行 |
81 |
81 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
352 |
352 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
1178 |
1178 | |
|
2080201 |
行政运行 |
496 |
496 | |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1 |
1 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26 |
26 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
655 |
655 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43056 |
43056 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2836 |
2836 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8472 |
8472 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21180 |
21180 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10568 |
10568 | |
|
20807 |
就业补助 |
3482 |
3482 | |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
355 |
355 | |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1000 |
1000 | |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2000 |
2000 | |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
40 |
40 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
87 |
87 | |
|
20808 |
抚恤 |
5094 |
5094 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3687 |
3687 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1240 |
1240 | |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
11 |
11 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
156 |
156 | |
|
20809 |
退役安置 |
900 |
900 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
502 |
502 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
49 |
49 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5 |
5 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3 |
3 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
340 |
340 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1 |
1 | |
|
20810 |
社会福利 |
1062 |
1062 | |
|
2081002 |
老年福利 |
410 |
410 | |
|
2081004 |
殡葬 |
198 |
198 | |
|
2081006 |
养老服务 |
400 |
400 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
54 |
54 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
2319 |
2319 | |
|
2081101 |
行政运行 |
111 |
111 | |
|
2081104 |
残疾人康复 |
40 |
40 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
5 |
5 | |
|
2081106 |
残疾人体育 |
20 |
20 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
823 |
823 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1320 |
1320 | |
|
20816 |
红十字事业 |
76 |
76 | |
|
2081601 |
行政运行 |
76 |
76 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
8102 |
8102 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8102 |
8102 | |
|
20820 |
临时救助 |
2100 |
2100 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1800 |
1800 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
300 |
300 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11577 |
11577 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11577 |
11577 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
512 |
512 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
512 |
512 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
983 |
983 | |
|
2082801 |
行政运行 |
153 |
153 | |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
33 |
33 | |
|
2082804 |
拥军优属 |
25 |
25 | |
|
2082850 |
事业运行 |
509 |
509 | |
|
2082899 |
其他退役军人管理事务支出 |
263 |
263 | |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1188 |
1188 | |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1188 |
1188 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出（款） |
18225 |
18225 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出（项） |
18225 |
18225 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
39953 |
39953 | |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
480 |
480 | |
|
2100101 |
行政运行 |
229 |
229 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
16 |
16 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
235 |
235 | |
|
21002 |
公立医院 |
687 |
687 | |
|
2100201 |
综合医院 |
380 |
380 | |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
105 |
105 | |
|
2100203 |
传染病医院 |
37 |
37 | |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
165 |
165 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8102 |
8102 | |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1469 |
1469 | |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6591 |
6591 | |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
42 |
42 | |
|
21004 |
公共卫生 |
11628 |
11628 | |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2648 |
2648 | |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
506 |
506 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5734 |
5734 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
978 |
978 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10 |
10 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1752 |
1752 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
1393 |
1393 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
60 |
60 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1333 |
1333 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11153 |
11153 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2179 |
2179 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8421 |
8421 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
553 |
553 | |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1656 |
1656 | |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1656 |
1656 | |
|
21013 |
医疗救助 |
2627 |
2627 | |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2609 |
2609 | |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
18 |
18 | |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
366 |
366 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
366 |
366 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
698 |
698 | |
|
2101501 |
行政运行 |
484 |
484 | |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 | |
|
2101504 |
信息化建设 |
6 |
6 | |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
175 |
175 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
27 |
27 | |
|
21017 |
中医院事务 |
19 |
19 | |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
19 |
19 | |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1144 |
1144 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1144 |
1144 | |
|
211 |
节能环保支出 |
15800 |
15800 | |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1263 |
1263 | |
|
2110101 |
行政运行 |
647 |
647 | |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
26 |
26 | |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
20 |
20 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
570 |
570 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
454 |
454 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
454 |
454 | |
|
21103 |
污染防治 |
8781 |
8781 | |
|
2110302 |
水体 |
5348 |
5348 | |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2542 |
2542 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
891 |
891 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
1705 |
1705 | |
|
2110401 |
生态保护 |
128 |
128 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1083 |
1083 | |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
414 |
414 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
80 |
80 | |
|
21105 |
森林保护修护 |
3445 |
3445 | |
|
2110501 |
森林管护 |
3445 |
3445 | |
|
21110 |
能源节约利用（款） |
61 |
61 | |
|
2111001 |
能源节能利用（项） |
61 |
61 | |
|
21112 |
清洁能源（2025年修改） |
91 |
91 | |
|
2111299 |
其他清洁能源支出（2025年修改） |
91 |
91 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
9248 |
20142 |
29390 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4826 |
4826 | |
|
2120101 |
行政运行 |
350 |
350 | |
|
2120104 |
城管执法 |
588 |
588 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3888 |
3888 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2898 |
20142 |
23040 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0 |
2042 |
2042 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2898 |
18100 |
20998 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生（款） |
1524 |
1524 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生（项） |
1524 |
1524 | |
|
213 |
农村水支出 |
135650 |
3552 |
139202 |
|
21301 |
农业农村 |
64559 |
64559 | |
|
2130101 |
行政运行 |
2312 |
2312 | |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1834 |
1834 | |
|
2130105 |
农垦运行 |
7 |
7 | |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1142 |
1142 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
837 |
837 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
25 |
25 | |
|
2130110 |
执法监管 |
26 |
26 | |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
29 |
29 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
221 |
221 | |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
7402 |
7402 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
42434 |
42434 | |
|
2130124 |
农村合作经济 |
576 |
576 | |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
60 |
60 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
190 |
190 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1528 |
1528 | |
|
2130148 |
渔业发展 |
71 |
71 | |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
14 |
14 | |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5113 |
5113 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
736 |
736 | |
|
21302 |
林业和草原 |
23614 |
23614 | |
|
2130201 |
行政运行 |
319 |
319 | |
|
2130204 |
事业机构 |
889 |
889 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
6866 |
6866 | |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
57 |
57 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
4004 |
4004 | |
|
2130211 |
动植物保护 |
5 |
5 | |
|
2130226 |
林区公共支出 |
30 |
30 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
637 |
637 | |
|
2130237 |
行业业务管理 |
103 |
103 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10704 |
10704 | |
|
21303 |
水利 |
7025 |
3552 |
10577 |
|
2130301 |
行政运行 |
783 |
783 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
20 |
20 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
4138 |
3552 |
7690 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
494 |
494 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2 |
2 | |
|
2130314 |
防汛 |
327 |
327 | |
|
2130315 |
抗旱 |
410 |
410 | |
|
2130316 |
农村水利 |
48 |
48 | |
|
2130322 |
水利安全监督 |
627 |
627 | |
|
2130335 |
农村供水 |
176 |
176 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33450 |
33450 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
14545 |
14545 | |
|
2130505 |
生产发展 |
1626 |
1626 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17279 |
17279 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
1652 |
1652 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1103 |
1103 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
549 |
549 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5350 |
5350 | |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
4993 |
4993 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
357 |
357 | |
|
214 |
交通运输支出 |
54356 |
54356 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
53641 |
53641 | |
|
2140101 |
行政运行 |
353 |
353 | |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
52 |
52 | |
|
2140104 |
公路建设 |
42595 |
42595 | |
|
2140106 |
公路养护 |
7476 |
7476 | |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
218 |
218 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
602 |
602 | |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
725 |
725 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1620 |
1620 | |
|
21499 |
其他交通运输支出（款） |
715 |
715 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出（项） |
715 |
715 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2022 |
2022 | |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
909 |
909 | |
|
2150501 |
行政运行 |
288 |
288 | |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
140 |
140 | |
|
2150517 |
产业发展 |
400 |
400 | |
|
2150550 |
事业运行 |
81 |
81 | |
|
21507 |
国有资产监管 |
813 |
813 | |
|
2150701 |
行政运行 |
14 |
14 | |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
799 |
799 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出（款） |
300 |
300 | |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出（项） |
300 |
300 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1131 |
1131 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
671 |
671 | |
|
2160201 |
行政运行 |
238 |
238 | |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
411 |
411 | |
|
2160250 |
事业运行 |
22 |
22 | |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
150 |
150 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
150 |
150 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出（款） |
310 |
310 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出（项） |
310 |
310 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2360 |
2360 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
2112 |
2112 | |
|
2200101 |
行政运行 |
408 |
408 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
620 |
620 | |
|
2200150 |
事业运行 |
1079 |
1079 | |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5 |
5 | |
|
22005 |
气象事务 |
248 |
248 | |
|
2200504 |
气象事业机构 |
65 |
65 | |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
183 |
183 | |
|
221 |
住房保障支出 |
19913 |
19913 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7596 |
7596 | |
|
2210103 |
棚户区改造 |
17 |
17 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
555 |
555 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5272 |
5272 | |
|
2210111 |
配租型住房保障（2025年新增） |
6 |
6 | |
|
2210112 |
配售型保障性住房（2025年新增） |
1665 |
1665 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
81 |
81 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
12317 |
12317 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
12317 |
12317 | |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
127 |
127 | |
|
22204 |
粮油储备 |
127 |
127 | |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
127 |
127 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6142 |
6142 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
3420 |
3420 | |
|
2240101 |
行政运行 |
1090 |
1090 | |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
40 |
40 | |
|
2240106 |
安全监管 |
610 |
610 | |
|
2240150 |
事业运行 |
135 |
135 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1545 |
1545 | |
|
22402 |
消防救援事务 |
446 |
446 | |
|
2240201 |
行政运行 |
446 |
446 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1552 |
1552 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1361 |
1361 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
191 |
191 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
258 |
258 | |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
258 |
258 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
466 |
466 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
466 |
466 | |
|
227 |
预备费 |
7500 |
7500 | |
|
229 |
其他支出（类） |
79855 |
79855 | |
|
22902 |
年初预留（款） |
79855 |
79855 | |
|
2290201 |
年初预留（项） |
79855 |
79855 | |
|
232 |
债务付息支出 |
22000 |
22000 | |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
22000 |
22000 | |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
22000 |
22000 | |
|
233 |
债务发行费用支出 |
6 |
6 | |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
6 | |
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
6 |
附表4
彭水自治县乡镇级2025年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目 编码 |
支 出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总 计 |
52883 |
0 |
52883 |
总 计 |
52883 |
0 |
52883 | |
|
本级收入合计 |
0 |
0 |
0 |
本级支出合计 |
52883 |
0 |
52883 | |
|
一、税收收入 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一、一般公共服务支出 |
22894 |
22894 | |
|
增值税 |
0 |
202 |
二、外交支出 |
0 |
0 | |||
|
营业税 |
0 |
203 |
三、国防支出 |
0 |
0 | |||
|
企业所得税 |
0 |
204 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 | |||
|
个人所得税 |
0 |
205 |
五、教育支出 |
0 |
0 | |||
|
资源税 |
0 |
206 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 | |||
|
城市维护建设税 |
0 |
207 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
989 |
989 | |||
|
房产税 |
0 |
208 |
八、社会保障和就业支出 |
7277 |
7277 | |||
|
印花税 |
0 |
210 |
九、卫生健康支出 |
1464 |
1464 | |||
|
城镇土地使用税 |
0 |
211 |
十、节能环保支出 |
0 |
0 | |||
|
土地增值税 |
0 |
212 |
十一、城乡社区支出 |
2894 |
2894 | |||
|
耕地占用税 |
0 |
213 |
十二、农林水支出 |
15071 |
15071 | |||
|
契税 |
0 |
214 |
十三、交通运输支出 |
0 |
0 | |||
|
烟叶税 |
0 |
215 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 | |||
|
环境保护税 |
0 |
216 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 | |||
|
0 |
217 |
十六、金融支出 |
0 |
0 | ||||
|
二、非税收入 |
0 |
0 |
0 |
219 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 | |
|
专项收入 |
0 |
220 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 | |||
|
行政事业性收费收入 |
0 |
221 |
十九、住房保障支出 |
1719 |
1719 | |||
|
罚没收入 |
0 |
222 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 | |||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
224 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
575 |
575 | |||
|
捐赠收入 |
0 |
227 |
二十二、预备费 |
0 |
0 | |||
|
政府住房基金收入 |
0 |
232 |
二十三、债务付息支出 |
0 |
0 | |||
|
其他收入 |
0 |
233 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
0 | |||
|
0 |
229 |
二十五、其他支出 |
0 |
0 | ||||
|
转移性收入合计 |
52883 |
0 |
52883 |
转移性支出合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
一、上级补助收入 |
52883 |
52883 |
一、上解支出 |
0 | ||||
|
二、下级上解收入 |
0 |
二、补助下级支出 |
0 | |||||
|
三、调入资金 |
0 |
三、安排预算稳定调节基金 |
0 | |||||
|
四、调入预算稳定调节基金 |
0 |
四、结转下年 |
0 | |||||
|
五、上年结转 |
0 |
0 | ||||||
|
债券转贷收入合计 |
0 |
0 |
0 |
债务支出合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
一、地方政府一般债券转贷收入 |
0 |
一、债务还本支出 |
0 |
附表5
彭水自治县全县2025年政府性基金预算收支调整总表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
181270 |
33300 |
214570 |
支出总计 |
181270 |
33300 |
214570 |
|
本级收入合计 |
108000 |
0 |
108000 |
本级支出合计 |
108670 |
33300 |
141970 |
|
一、农网还贷资金收入 |
0 |
0 |
一、教育支出 |
0 |
0 | ||
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
0 |
二、科学技术支出 |
0 |
0 | ||
|
三、港口建设费收入 |
0 |
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
138 |
138 | ||
|
四、散装水泥专项资金收入 |
0 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
0 |
0 | ||
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
0 |
五、节能环保支出 |
7420 |
7420 | ||
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
0 |
0 |
六、城乡社区支出 |
58261 |
58261 | ||
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
0 |
0 |
七、农林水支出 |
3335 |
3335 | ||
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
0 |
0 |
八、交通运输支出 |
0 |
0 | ||
|
九、城市公用事业附加收入 |
0 |
0 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 | ||
|
十、国有土地收益基金收入 |
0 |
0 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
0 | ||
|
十一、农业土地开发资金收入 |
0 |
0 |
十一、金融支出 |
0 |
0 | ||
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
100000 |
100000 |
十二、其他支出 |
3772 |
33300 |
37072 | |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
0 |
0 |
十三、债务付息支出 |
35740 |
35740 | ||
|
十四、彩票公益金收入 |
0 |
0 |
十四、债务发行费用支出 |
4 |
4 | ||
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
8000 |
8000 |
十五、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 | ||
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
十八、车辆通行费 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
十九、污水处理费收入 |
0 |
0 |
转移性支出合计 |
30000 |
0 |
30000 | |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
0 |
一、上解支出 |
8000 |
8000 | ||
|
二十一、其他政府性基金收入 |
0 |
0 |
二、调出资金 |
22000 |
22000 | ||
|
转移性收入合计 |
34930 |
0 |
34930 |
三、结转下年支出 |
0 | ||
|
一、上级补助收入 |
5678 |
5678 |
0 | ||||
|
二、调入资金 |
0 |
0 | |||||
|
三、上年结转收入 |
29252 |
29252 |
0 | ||||
|
债券转贷收入合计 |
38340 |
33300 |
71640 |
债务支出合计 |
42600 |
0 |
42600 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
38340 |
33300 |
71640 |
债务还本支出 |
42600 |
42600 |
附表6
彭水自治县县级2025年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
181270 |
33300 |
214570 |
支出总计 |
181270 |
33300 |
214570 |
|
本级收入合计 |
108000 |
0 |
108000 |
本级支出合计 |
108462 |
33300 |
141762 |
|
一、农网还贷资金收入 |
0 |
一、教育支出 |
0 |
0 | |||
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
二、科学技术支出 |
0 |
0 | |||
|
三、港口建设费收入 |
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
138 |
138 | |||
|
四、散装水泥专项资金收入 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
0 |
0 | |||
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
五、节能环保支出 |
7420 |
7420 | |||
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
0 |
六、城乡社区支出 |
58132 |
58132 | |||
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
0 |
七、农林水支出 |
3335 |
3335 | |||
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
0 |
八、交通运输支出 |
0 |
0 | |||
|
九、城市公用事业附加收入 |
0 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 | |||
|
十、国有土地收益基金收入 |
0 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
0 | |||
|
十一、农业土地开发资金收入 |
0 |
十一、金融支出 |
0 |
0 | |||
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
100000 |
100000 |
十二、其他支出 |
3693 |
33300 |
36993 | |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
0 |
十三、债务付息支出 |
35740 |
35740 | |||
|
十四、彩票公益金收入 |
0 |
十四、债务发行费用支出 |
4 |
4 | |||
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
8000 |
8000 |
十五、抗疫特别国债安排支出 |
0 |
0 | ||
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
0 | |||||
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
0 | |||||
|
十八、车辆通行费 |
0 |
0 | |||||
|
十九、污水处理费收入 |
0 |
转移性支出合计 |
30208 |
0 |
30208 | ||
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
一、上解支出 |
8000 |
8000 | |||
|
二十一、其他政府性基金收入 |
0 |
二、补助下级支出 |
208 |
208 | |||
|
转移性收入合计 |
34930 |
0 |
34930 |
三、调出资金 |
22000 |
22000 | |
|
一、上级补助收入 |
5678 |
5678 |
四、结转下年支出 |
0 | |||
|
二、调入资金 |
0 |
0 | |||||
|
三、下级上解收入 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
四、上年结转收入 |
29252 |
29252 |
0 | ||||
|
债券转贷收入合计 |
38340 |
33300 |
71640 |
债务支出合计 |
42600 |
0 |
42600 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
38340 |
33300 |
71640 |
债务还本支出 |
42600 |
42600 |
附表7
彭水自治县县级2025年政府性基金预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
本级支出合计 |
108462 |
33300 |
141762 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
138 |
138 | |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
138 |
138 | |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
138 |
138 | |
|
211 |
节能环保支出 |
7420 |
7420 | |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出（2025年新增） |
7420 |
7420 | |
|
2119801 |
水污染综合治理（2025年新增） |
7420 |
7420 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
58132 |
58132 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35738 |
35738 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19996 |
19996 | |
|
2120803 |
城市建设支出 |
11 |
11 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7742 |
7742 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
32 |
32 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7957 |
7957 | |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
171 |
171 | |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
171 |
171 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6722 |
6722 | |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1410 |
1410 | |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
3312 |
3312 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2000 |
2000 | |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
30 |
30 | |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
30 |
30 | |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出（2025年新增） |
15471 |
15471 | |
|
2129801 |
城乡社区公共设施（2025年新增） |
10901 |
10901 | |
|
2129899 |
其他城乡社区支出（2025年新增） |
4570 |
4570 | |
|
213 |
农林水支出 |
3335 |
3335 | |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
800 |
800 | |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
800 |
800 | |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2469 |
2469 | |
|
2137201 |
移民补助 |
1763 |
1763 | |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
706 |
706 | |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
66 |
66 | |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
66 |
66 | |
|
229 |
其他支出 |
3693 |
36993 |
40686 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
33300 |
33300 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 |
0 |
33300 |
33300 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3693 |
3693 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1489 |
1489 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1871 |
1871 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
84 |
84 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
94 |
94 | |
|
2296011 |
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
107 |
107 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
48 |
48 | |
|
232 |
债务付息支出 |
35740 |
35740 | |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
35740 |
35740 | |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
35740 |
35740 | |
|
233 |
债务发行费用支出 |
4 |
4 | |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
4 |
4 | |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
4 |
4 |
附表8
彭水自治县乡镇级2025年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目 编码 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 | |
|
收入总计 |
208 |
208 |
支出总计 |
208 |
208 | |||
|
本级收入合计 |
0 |
0 |
本级支出合计 |
208 |
208 | |||
|
一、农网还贷资金收入 |
205 |
一、教育支出 |
||||||
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
206 |
二、科学技术支出 |
||||||
|
三、港口建设费收入 |
207 |
三、文化体育与传媒支出 |
||||||
|
四、散装水泥专项资金收入 |
208 |
四、社会保障和就业支出 |
||||||
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
211 |
五、节能环保支出 |
||||||
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
212 |
六、城乡社区支出 |
129 |
129 | ||||
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
213 |
七、农林水支出 |
||||||
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
214 |
八、交通运输支出 |
||||||
|
九、城市公用事业附加收入 |
215 |
九、资源勘探信息等支出 |
||||||
|
十、国有土地收益基金收入 |
216 |
十、商业服务业等支出 |
||||||
|
十一、农业土地开发资金收入 |
217 |
十一、金融支出 |
||||||
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
229 |
十二、其他支出 |
79 |
79 | ||||
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
232 |
十三、债务付息支出 |
||||||
|
十四、彩票公益金收入 |
||||||||
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
||||||||
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
||||||||
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
||||||||
|
十八、车辆通行费 |
||||||||
|
十九、污水处理费收入 |
转移性支出合计 |
0 |
0 | |||||
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
一、上解支出 |
|||||||
|
二十一、其他政府性基金收入 |
二、调出资金 |
|||||||
|
二十二、专项债务对应项目专项收入 |
三、结转下年支出 |
|||||||
|
转移性收入合计 |
208 |
208 |
||||||
|
一、上级补助收入 |
208 |
208 |
||||||
|
二、调入资金 |
||||||||
|
三、上年结转收入 |
||||||||
|
债券转贷收入合计 |
0 |
0 |
债务支出合计 |
0 |
0 | |||
|
地方政府专项债券转贷收入 |
债务还本支出 |
附表9
彭水自治县2025年政府债务预算调整表
单位：万元
|
项目名称 |
债务限额 |
债务金额 | |
|
年初余额 |
合计 |
1824400 |
1824377 |
|
一般债务 |
737200 |
737177 | |
|
专项债务 |
1087200 |
1087200 | |
|
当年新增 |
合计 |
149700 |
149700 |
|
一般债券 |
18100 |
18100 | |
|
其中：新增债券 |
18100 |
18100 | |
|
专项债券 |
131600 |
131600 | |
|
其中：新增债券 |
33300 |
33300 | |
|
当年偿还 |
合计 |
14840 |
14840 |
|
一般债务 |
10580 |
10580 | |
|
专项债务 |
4260 |
4260 | |
|
年末余额 |
合计 |
1959260 |
1959237 |
|
一般债务 |
744720 |
744697 | |
|
专项债务 |
1214540 |
1214540 | |
附表10
彭水自治县2025年新增债券资金安排明细表
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
主管部门 |
年初 |
调整 |
调整 |
|
合计 |
0 |
51400 |
51400 | |||
|
一 |
一般债券 |
0 |
18100 |
18100 | ||
|
彭水县新城靛水片区河道整治工程 |
水利工程建设 |
县新城管委会 |
18100 |
18100 | ||
|
二 |
专项债券 |
0 |
33300 |
33300 | ||
|
彭水县张家坝幼儿园建设项目 |
教育 |
县教委 |
1100 |
1100 | ||
|
彭水县汉葭街道鼓楼等片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
4500 |
4500 | ||
|
彭水县汉葭街道民政局片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
8000 |
8000 | ||
|
彭水县汉葭街道民族会场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
7500 |
7500 | ||
|
彭水县汉葭街道人和春天片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
6000 |
6000 | ||
|
彭水县汉葭街道商贸园片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
5000 |
5000 | ||
|
彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
1200 |
1200 | ||
附表11—1
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县张家坝幼儿园建设项目 |
项目负责人 |
李博 17784066996 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县教育委员会 |
实施单位 |
重庆开辰建设有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
5103.04 | ||
|
其中：债券资金 |
1100 | |||
|
其他财政拨款 |
0 | |||
|
偿债资金来源 |
项目收入主要来源于幼儿园学生的保育教育费收入、重庆市公用经费财政补助收入、伙食费收入、延时保育费收入、停车位收入、充点服务收入共六方面 | |||
|
支出范围 |
外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、其他费用 | |||
|
总体目标 |
建成1所一级公办普惠幼儿园，提供学位540个。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
张家坝幼儿园建设项目符合国家对学前教育普及普惠发展的需求，有利于促进我县幼儿教育的良好发展。 本项目符合国家中长期教育改革和发展规划，符合国家行业政策，符合国家教育的发展方向。同时有利于进一步优化教育资源配置，改善教育结构体系，有利于全面加速教育强县创建进程，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。项目的实施可以实现彭水县教育基础设施的提档升级，有利于促进彭水自治县基础教育稳定、持续、协调、健康发展。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
张家坝幼儿园建设项目，位于彭水自治县张家坝社区，不仅促进了彭水自治县学前教育的均衡发展，也保障贫困地区人民群众受教育的权利，项目的建设同时也将加快周边基础设施建设，并且促进当地经济发展。因此，项目的实施是解决和改善群众最直接、最根本、最关系民生问题的重要举措，也是彭水自治县促进社会和谐发展的需要。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
该项目规划18个班540人建设规模的幼儿园。占地面积14404.0平方米（约21.61亩），总建筑面积为10750.71平方米，其中地上教学用房建筑面积4538.66平方米，办公用房建筑面积1347.14平方米，门卫室、食堂等配套用房建筑面积663.10平方米，连廊建筑面积1973.96平方米，地下车库及设备用房建筑面积2227.85平方米。配套建设道路、体育场地设施、室外管网、景观绿化等设施。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
服务半径预计500米的靛水街道常住人口约30999人。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
项目完工投用后，增加540个学位、缓解该片区幼儿园的入学需求；项目以文化、趣味为主旨，设计主题功能区，满足幼儿不同的活动需求；让学生、老师有舒适的空间学习、生活，打造舒适、理想幼儿园。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
张家坝幼儿园规划18班540人。学校将“以人为本、以爱为纽、以智为根”，打造一个具有创新教育、人性化管理、科技融合的一流幼儿园 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
前期工作阶段——第1-3月（3个月）、主体工程施工阶段——第4月-第15月（12个月）、配套工程施工阶段——第16-17月（2个月）、项目竣工验收——第18月（1个月） | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
产出指标主要包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。本项目为幼儿园工程，其数量指标反映本项目预期提供的公共产品和服务数量。质量指标反映项目预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，主要为质量等级，是否通过工程验收，是否通过安全监督检查和项目建设验收是否合格；时效指标反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，主要为项目是否按期完工和项目是否近期交付使用等；成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，主要为项目建设标准符合市场价格、投资是否控制在概算以内等 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
本项目属于公共基础教育项目，具有公益性强的特点，学校投入使用后，将带动培训、餐饮、零售业等周边产业的发展，并在学校周边形成一定的规模，具有一定的产业关联性。 本项目的建设是以提高区域文化教育基础设施条件、完善城市功能、促进区域城市化进程为目的，是社会服务项目。该项目的建设将提升区域教学硬件条件，提高该区域内适龄学童接受教育的质量和水平。项目实施后，将有更多的人就近得到接受基础教育、成为有用人才的机会。此外，通过教育可以普及医疗保健和卫生知识，促使人们优生优育，增强抵御各种疾病能力，延长平均寿命，提高人口素质。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
本项目属于公共基础教育项目，学校投入使用后，将带动培训、餐饮、零售业等周边产业的发展，并在学校周边形成一定的规模，具有一定的产业关联性。 本项目的建设是以提高区域文化教育基础设施条件、完善城市功能、促进区域城市化进程为目的。该项目的建设将提升区域教学硬件条件，提高该区域内适龄学童接受教育的质量和水平。项目实施后，将有更多的人就近得到接受基础教育、成为有用人才的机会。此外，通过教育可以普及医疗保健和卫生知识，促使人们优生优育，增强抵御各种疾病能力，延长平均寿命，提高人口素质。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
本项目的建设从环保角度而言是可行的。对所在地区的环境质量不会造成明显影响。因此在建设项目前期做好环境影响评价，并提出初步设计、施工图设计中的环境防护措施，在施工、营运阶段应采取的措施及环境管理和监测计划，防止产生新的污染、破坏生态环境，有很重要的意义。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
项目建成有利于改善项目区当前学前教育资源匮乏现状，将为服务半径内的儿童提供良好的学前教育环境，满足幼儿学前教育需求；有利于落实国家对幼儿享受公平学前教育的相关政策。 | ||
附表11—2
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道鼓楼等片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
4500 | ||
|
其中：债券资金 |
4500 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造渔塘、石嘴、鼓楼等6个老旧小区，涉及居民1104户，改造总建筑面积约14.57万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路等公共设施改造；新增无障碍设施、智能快件箱、停车位及充电桩等附属配套设施。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
改造渔塘、石嘴、鼓楼等6个老旧小区，涉及居民1104户，改造总建筑面积约14.57万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路等公共设施改造；新增无障碍设施、智能快件箱、停车位及充电桩等附属配套设施。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达1104户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积14.57万平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2026年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达0.24亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达0.16亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%。通过配套消防、给排水、强弱电等综合管线改善线路。 | ||
附表11—3
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道民政局片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
8000 | ||
|
其中：债券资金 |
8000 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造郁江大厦等7个老旧小区，涉及居民2029户，改造总建筑面积约22.32万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
改造郁江大厦等7个老旧小区，涉及居民2029户，改造总建筑面积约22.32万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积8407平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位300个，配套建设充电桩100个。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达2029户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积22.32万平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2026年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达0.38亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达0.31亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%。通过配套消防、给排水、强弱电等综合管线改善线路。 | ||
附表11—4
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道民族会场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
7500 | ||
|
其中：债券资金 |
7500 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造民族会场片区5个老旧小区，涉及居民1927户，改造总建筑面积约18.31万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
改造民族会场片区5个老旧小区，涉及居民1927户，改造总建筑面积约18.31万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积12075平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位120个，配套建设充电桩45个。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达1927户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积18.31万平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2026年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达0.31亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达0.28亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%。通过配套消防、给排水、强弱电等综合管线改善线路。 | ||
附表11—5
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道人和春天片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
6000 | ||
|
其中：债券资金 |
6000 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造人和春天片区6个老旧小区，涉及居民1343户，改造总建筑面积约14.87万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
改造人和春天片区6个老旧小区，涉及居民1343户，改造总建筑面积约14.87万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积6326平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位100个，配套建设充电桩35个。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达1343户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积14.87万平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2026年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达0.26亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达0.21亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%。通过配套消防、给排水、强弱电等综合管线改善线路。 | ||
附表11—6
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道商贸园片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县凯通建设开发有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
5000 | ||
|
其中：债券资金 |
5000 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造商贸园片区等5个老旧小区，涉及居民1062户，改造总建筑面积约12.75万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路及停车位等公共设施改造。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》 。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
改造商贸园片区等5个老旧小区，涉及居民1062户，改造总建筑面积约12.75万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积6210平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位60个，配套建设充电桩28个。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达1062户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积12.75万平方米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2026年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达0.22亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达0.19亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%。通过配套消防、给排水、强弱电等综合管线改善线路。 | ||
附表11—7
彭水自治县2025年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目 |
项目负责人 |
敖跃民 18083096011 | |
|
主管部门 |
彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
彭水县城市建设投资有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
1200 | ||
|
其中：债券资金 |
1200 | |||
|
其他财政拨款 |
||||
|
偿债资金来源 |
||||
|
支出范围 |
本项目资金支出范围主要含建筑材料、建筑工人人工费及机械设备费用等支出。 | |||
|
总体目标 |
改造老旧小区个数98个，户数8879户，改造总建筑面积976700平米，拆除老旧建筑面积71300平米，老旧小区建筑本体改造（屋顶、墙面、雨棚、防盗窗等），新建安置区。同时完善小区配套服务设施和基础设施，新建配套商业用房，地下停车场，新建老旧小区周边停车场，新建垃圾收集站和卫生服务站，新建小区进出道路，改造拓宽小区道路，改造老旧小区雨水、污水、消防管网等。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发办〔2020〕23号）、国家发改委《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号）、《彭水自治县县城城镇化补短板强弱项示范建设“十四五”专项规划》。 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
本项目所涉及的老旧小区建设年代久远，设计规划相对落后，配套设施老化、不足，导致生活环境较差；同时随着当地社会经济的发展、人口规模的扩大，居民的生活空间、娱乐空间、休憩空间、绿化空间不断被压缩及破坏，居民的精神文化需求与现实环境产生矛盾，导致生活质量较差。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
本项目涉及改造老旧小区个数98个，户数8879户，老旧小区改造总建筑面积976700平米，其中拆除老旧建筑面积71300平米，占总建筑面积的7.30%，老旧小区建筑本体改造（屋顶、墙面、雨棚、防盗窗等）改造面积203700平方米，新建安置区建筑面积71264平方米。同时完善小区配套服务设施和基础设施，新建配套商业用房22538平米，地下停车场32257平米，新建老旧小区周边停车场1个，新建垃圾收集站和卫生服务站各1个，新建小区进出道路298米，改造拓宽小区道路207米，改造老旧小区雨水、污水、消防管网等共计2310米等。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
改造老旧小区及周边范围内的居民，受益居民户数达8879户。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
改造总建筑面积976700平米。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
建设工程质量合格率≥95%。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
施工期为2025年10月至2027年9月。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
通过老旧小区改造，完善区域内基础设施。居民满意度提升可达10%以上。带动建材市场发展及提高就业机会和收入，带来的经济效益达1.6亿元以上。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
通过物业管理费收入、配套用房出租收入、停车场收入、充电桩收入等，运营期内每年收入达1.2亿。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目实施无破坏生态环境的情况。项目实施期间采用先进的、噪声较低的施工设备和合理的施工方法，减少施工噪声分贝值，对场地采取洒水抑尘等措施，扬尘 / 噪音降低率（%）≥40。项目实施后，化粪池等环境卫生设施改造，垃圾集中收集率达95%以上。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
采用节能建筑技术对屋顶、墙面等改造，能源消耗减少10%;通过雨、污水管网改造，减少水体污染，改善区域水质。 | ||
附表12—1
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县张家坝幼儿园建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
社会事业 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：万元） |
1100 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 （单位：万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
该项目位于重庆市彭水自治县靛水新城，拟建建筑主要由1栋教学综合楼和地下车库组成，项目总建筑面积为10910.58平方米,其中地上建筑面积为7534.02平方米，地下建筑面积为3376.56平方米。主要结构体系为框架结构，地上4层，地下1层，建筑高度16.9米。1.地上一至三层为寝室和活动室，地上四层为配套管理用房和会议室，层高均为4.2米，耐火等级为二级。2、地下负一层为厨房、车库、消防水池及水泵房，层高为4.5米，耐火等级为一级。3、本项目配套围墙、挡墙、道路、体育场地设施、室外管网、景观绿化等附属设施。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025年至 2026年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2027年至 2055年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（单位：年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（单位：万元） |
4957 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：万元） |
1757 | ||||||||||
|
专项债券融资（单位：万元） |
3200 | ||||||||||
|
其他债务融资（单位：万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（单位：万元） | |||||||||||
|
2021年及以前 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年及以后 | |||
|
专项债券融资（单位：万元） |
3200 |
||||||||||
|
其他债务融资（单位：万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（单位：万元） |
7147.67 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（单位：万元） | |||||||||||
|
2019年及以前 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
||||||
|
2025年 |
2026年 |
2027年 |
150 |
2028年 |
161 |
2029年 |
172 |
2030年 |
183 | ||
|
2031年 |
194 |
2032年 |
217 |
2033年 |
217 |
2034年 |
217 |
2035年 |
217 |
2036年 |
217 |
|
2037年 |
241 |
2038年 |
241 |
2039年 |
241 |
2040年 |
241 |
2041年 |
241 |
2042年 |
264 |
|
2043年 |
264 |
2044年 |
264 |
2045年 |
264 |
2046年 |
264 |
2047年 |
287 |
2048年 |
287 |
|
2049年 |
287 |
2050年 |
287 |
2051年 |
287 |
2052年 |
311 |
2053年 |
311 |
2054年及以后 |
311 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.44 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
5600 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.28 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
3200 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.23 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
5600 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |
1.28 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
3200 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |
2.23 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
|
注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 | |||||||||||
附表12—2
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道鼓楼等片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
4500 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
改造渔塘、石嘴、鼓楼等6个老旧小区，涉及居民1104户，改造总建筑面积约14.57万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路等公共设施改造；新增无障碍设施、智能快件箱、停车位及充电桩等附属配套设施。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及相关附属设施等。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025 年至2026 年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2027 年至2056 年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
14205 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
5805 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
8400 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
5500 |
2900 |
|||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
19649 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
2027年 |
590.50 |
2028年 |
602.80 |
2029年 |
683.92 |
2030年 |
700.83 |
2031年 |
769.65 | |
|
2032年 |
732.09 |
2033年 |
735.75 |
2034年 |
735.75 |
2035年 |
735.75 |
2036年 |
739.63 |
2037年 |
729.95 |
|
2038年 |
729.95 |
2039年 |
673.91 |
2040年 |
637.40 |
2041年 |
637.40 |
2042年 |
640.89 |
2043年 |
640.89 |
|
2044年 |
640.89 |
2045年 |
644.59 |
2046年 |
644.59 |
2047年 |
632.05 |
2048年 |
635.82 |
2049年 |
635.82 |
|
2050年 |
635.82 |
2051年 |
639.81 |
2052年 |
639.81 |
2053年 |
639.81 |
2054年 |
644.04 |
2055年及以后 |
898.79 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.38 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
15456 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.27 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
8400 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.34 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
15456 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.27 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
8400 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.34 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
附表12—3
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道民政局片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
8000 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
|||||||||||
|
项目简要描述 |
改造郁江大厦等7个老旧小区，涉及居民2029户，改造总建筑面积约22.32万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积8407平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位300个，配套建设充电桩100个。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及相关附属设施等 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025 年至2026 年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2027 年至2056 年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
28161.35 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
12161.35 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
16000 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
10000 |
6000 |
|||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
39311 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
2027年 |
1315.86 |
2028年 |
1340.04 |
2029年 |
1443.14 |
2030年 |
1457.44 |
2031年 |
1457.44 | |
|
2032年 |
1457.44 |
2033年 |
1464.62 |
2034年 |
1464.62 |
2035年 |
1464.62 |
2036年 |
1472.24 |
2037年 |
1453.13 |
|
2038年 |
1355.77 |
2039年 |
1269.57 |
2040年 |
1269.57 |
2041年 |
1269.57 |
2042年 |
1276.50 |
2043年 |
1276.50 |
|
2044年 |
1276.50 |
2045年 |
1283.84 |
2046年 |
1283.84 |
2047年 |
1259.15 |
2048年 |
1266.65 |
2049年 |
1266.65 |
|
2050年 |
1266.65 |
2051年 |
1274.60 |
2052年 |
1274.60 |
2053年 |
1274.60 |
2054年 |
1283.03 |
2055年及以后 |
1792.91 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.40 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
29440 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.34 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
16000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.46 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
29440 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.34 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
16000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.46 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
附表12—4
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道民族会场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
7500 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
改造民族会场片区5个老旧小区，涉及居民1927户，改造总建筑面积约18.31万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积12075平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位120个，配套建设充电桩45个。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及相关附属设施等 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025 年至2026 年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2027 年至2056 年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
26001.69 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
17001.69 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
9000 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
7500 |
1500 |
|||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
20706 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
2027年 |
575.39 |
2028年 |
585.53 |
2029年 |
664.49 |
2030年 |
677.94 |
2031年 |
746.77 | |
|
2032年 |
746.77 |
2033年 |
750.28 |
2034年 |
750.28 |
2035年 |
750.28 |
2036年 |
754.00 |
2037年 |
741.49 |
|
2038年 |
741.49 |
2039年 |
745.32 |
2040年 |
745.32 |
2041年 |
745.32 |
2042年 |
749.38 |
2043年 |
749.38 |
|
2044年 |
749.38 |
2045年 |
753.69 |
2046年 |
753.69 |
2047年 |
734.38 |
2048年 |
643.37 |
2049年 |
643.37 |
|
2050年 |
643.37 |
2051年 |
646.60 |
2052年 |
646.60 |
2053年 |
646.60 |
2054年 |
650.72 |
2055年及以后 |
975 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
0.80 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
16560 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.25 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
9000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.30 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
16560 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.25 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
9000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.30 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
附表12—5
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道人和春天片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
6000 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
改造人和春天片区6个老旧小区,涉及居民1343户,改造总建筑面积约14.87万平方米包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修;配套消防、给排水、强弱电等综合管线改造，化类池等环境卫生设施改造，小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积6326平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位100个，配套建设充电桩30个。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025年至2026年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2026年至2055年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
19209.26 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
13209.2 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
6000 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
6000 |
||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
13848.56 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
69.05 |
2027年 |
337.18 |
2028年 |
398.18 |
2029年 |
418.09 |
2030年 |
418.09 |
2031年 |
418.09 |
|
2032年 |
438.99 |
2033年 |
438.99 |
2034年 |
438.99 |
2035年 |
460.94 |
2036年 |
460.94 |
2037年 |
460.94 |
|
2038年 |
483.99 |
2039年 |
483.99 |
2040年 |
483.99 |
2041年 |
508.19 |
2042年 |
508.19 |
2043年 |
508.19 |
|
2044年 |
533.60 |
2045年 |
533.60 |
2046年 |
533.60 |
2047年 |
560.28 |
2048年 |
517.18 |
2049年 |
478.33 |
|
2050年 |
502.25 |
2051年 |
502.25 |
2052年 |
502.25 |
2053年 |
527.36 |
2054年 |
527.36 |
2055年及以后 |
395.52 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
0.72 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
11040 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.25 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
6000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.31 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
11040 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.25 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
6000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.31 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
附表12—6
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县汉葭街道商贸园片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
5000 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
改造商贸园片区等5个老旧小区，涉及居民1062户,改造总建筑面积约12.75万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修，配套消防给排水、强弱电等综合管线改造，化粪池等环境卫生设施改造，社区文化活动场地、小区道路及停车位等公共设施改造。拆除建筑面积6210平方米，新增无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施及地面公共停车位60个，配套建设充电桩28个。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及相关附属设施等。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025年至2026年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2026年至2055年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
17374.94 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
12374.94 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
5000 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
5000 |
||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
11575.74 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
58.58 |
2027年 |
278.86 |
2028年 |
332.57 |
2029年 |
349.20 |
2030年 |
349.20 |
2031年 |
349.20 |
|
2032年 |
366.66 |
2033年 |
366.66 |
2034年 |
366.66 |
2035年 |
384.99 |
2036年 |
384.99 |
2037年 |
384.99 |
|
2038年 |
404.24 |
2039年 |
404.24 |
2040年 |
404.24 |
2041年 |
424.45 |
2042年 |
424.45 |
2043年 |
424.45 |
|
2044年 |
445.67 |
2045年 |
445.67 |
2046年 |
445.67 |
2047年 |
467.96 |
2048年 |
467.09 |
2049年 |
396.14 |
|
2050年 |
415.95 |
2051年 |
415.95 |
2052年 |
415.95 |
2053年 |
436.75 |
2054年 |
436.75 |
2055年及以后 |
327.56 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
0.67 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
9200 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.26 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
5000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.32 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
9200 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.26 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
5000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.32 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
附表12—7
彭水自治县2025年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
保障性安居工程 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（万元） |
1200 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目简要描述 |
本项目涉及改造老旧小区个数98个，户数8879户,老旧小区改造总建筑面积976700平方米，其中拆除老旧建筑面积71300平米，占总建筑面积的7.30%，老旧小区建筑本体改造(屋顶、墙面、雨棚、防盗窗等)改造面积203700平方米，新建安置区建筑面积71264平方米。同时完善小区配套服务设施和基础设施，新建配套商业用房22538平米，地下停车场32257平米，新建老旧小区周边停车场1个，新建垃圾收集站和卫生服务站各1个新建小区进出道路298米，改造拓宽小区道路207米，改造老旧小区雨水、污水、消防管网等共计2310米等。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及相关附属设施等。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2025年至2027年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2027年至2055年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（年） |
30 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（万元） |
139115.26 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（万元） |
59115.26 | ||||||||||
|
专项债券融资（万元） |
80000 | ||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（万元） | |||||||||||
|
2022年及以前 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年 |
2030年及以后 | |||
|
专项债券融资（万元） |
80000 |
||||||||||
|
其他债务融资（万元） |
|||||||||||
|
债券存续期内项目总收益（万元） |
185071 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（万元） | |||||||||||
|
2020年及以前 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
||||||
|
2026年 |
2027年 |
1064.76 |
2028年 |
5061.53 |
2029年 |
5808.53 |
2030年 |
6098.95 |
2031年 |
6098.95 | |
|
2032年 |
6098.95 |
2033年 |
6403.90 |
2034年 |
6403.90 |
2035年 |
6403.90 |
2036年 |
6724.10 |
2037年 |
6724.10 |
|
2038年 |
6724.10 |
2039年 |
7060.30 |
2040年 |
6415.86 |
2041年 |
6115.88 |
2042年 |
6421.67 |
2043年 |
6421.67 |
|
2044年 |
6421.67 |
2045年 |
6742.76 |
2046年 |
6742.76 |
2047年 |
6742.76 |
2048年 |
7079.89 |
2049年 |
7079.89 |
|
2050年 |
7079.89 |
2051年 |
7433.89 |
2052年 |
7332.06 |
2053年 |
7294.71 |
2054年 |
7573.48 |
2055年及以后 |
5496.16 |
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.33 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（万元） |
147200 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.26 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（万元） |
80000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.31 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本息（万元） |
147200 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |
1.26 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债融资本金（万元） |
80000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |
2.31 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室 2025年9月18日印发
