中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年部门预算公开

一、单位基本情况

中共彭水苗族土家族自治县委县人民政府信访办公室位于彭水县汉葭街道北门街31号，有行政编制8名、工勤编制1名、事业编制8名，实有在职职工17名。办公室领导设主任1名、副主任3名、督查专员2名。办公室下设综合科、群众投诉科、维稳科、群众工作科、督查科，下设1个事业单位信访信息中心。有办公面积300余平方米，有接待室2间、候访室和视频接访室各1间。

主要职能职责：1.贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于信访维稳工作的方针、政策、法律、法规、指示精神，负责起草相关工作的贯彻实施意见并具体组织实施。2.承办县委、县政府领导批示交办信访事项的调查处理工作。3.密切联系群众，开展调查研究，收集、征集人民群众的意见或建议，及时向县委、县政府提出完善相关政策和改进工作的意见或建议。4.定期排查矛盾纠纷和不稳定因素，分析信访工作形势，并及时向县委、县政府报送信访工作信息。5.抓好信访维稳工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设；指导本辖区信访维稳部门的办公自动化建设和信访信息系统建设；组织对信访维稳干部的培训。6.完成县委、县政府领导交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入342.47万元，一般公共预算财政拨款支出342.47万元，比2017年减少77.67万元。其中：基本支出327.47万元，比2017年增加20.43万元，主要原因是工资调标增加费用、事业人员绩效高出部分纳入预算和退休人员健康疗养费提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2017年减少98.1万元，主要原因是重点保障人员工资和经费。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算20万元，比2017年减少7.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费15万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少3.4万元；公务用车购置费0万元，主要原因是厉行节约、减少“三公”经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费83.96万元，比2017年预算减少3.57万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、福利费、水电费、差旅费、物管费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15万元。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

表1
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	342.47	一般公共服务支出		279.12
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出		0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出		0.00
事业收入	0.00	公共安全支出		0.00
事业单位经营收入	0.00	教育支出		0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出		35.96
		医疗卫生与计划生育支出		13.30
		交通运输支出		0.00
		资源勘探信息等支出		0.00
		商业服务业等支出		0.00
		住房保障支出		14.09
		其他支出		0.00
本年收入合计	342.47	本年支出合计		342.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		0.00
上年结转	0.00
收入总计	342.47	支出总计		342.47

表2
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年部门收入总体情况表
														单位:万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入						事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额			其中：教育收费
合计		342.47	0	342.47	0		0		0			0			0		0		0
201	一般公共服务支出	279.12	0	279.12	0		0		0			0			0		0		0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.12	0	279.12	0		0		0			0			0		0		0
2010301	行政运行	157.14	0	157.14	0		0		0			0			0		0		0
2010308	信访事务	15.00	0	15.00	0		0		0			0			0		0		0
2010350	事业运行	106.99	0	106.99	0		0		0			0			0		0		0
208	社会保障和就业支出	35.96	0	35.96	0		0		0			0			0		0		0
20805	行政事业单位离退休	35.96	0	35.96	0		0		0			0			0		0		0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.09	0	3.09	0		0		0			0			0		0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	0	23.48	0		0			0		0			0		0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	0	9.39	0		0			0		0			0		0		0
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	0	13.30		0		0			0		0			0		0		0
21011	行政事业单位医疗	13.30	0	13.30		0		0			0		0			0		0		0
2101101	行政单位医疗	5.98	0	5.98		0		0			0		0			0		0		0
2101102	事业单位医疗	5.28	0	5.28		0		0			0		0			0		0		0
2101103	公务员医疗补助	2.04	0	2.04		0		0			0		0			0		0		0
221	住房保障支出	14.09	0	14.09		0		0			0		0			0		0		0
22102	住房改革支出	14.09	0	14.09		0		0			0		0			0		0		0
2210201	住房公积金	14.09	0	14.09		0		0			0		0			0		0		0

表3
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年部门支出总体情况表
							单位:万元
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
合计		342.47	327.47	15.00
201	一般公共服务支出	279.12	264.12	15.00
20103	政府办公室（室）及相关机构事务	279.12	264.12	15.00
2010301	行政运行	157.14	157.14
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010350	事业运行	106.99	106.99
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98
2101102	事业单位医疗<, /P>	5.28	5.28
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04
221	住房保障支出	14.09	14.09
22102	住房改革支出	14.09	14.09
2210201	住房公积金	14.09	14.09

表4
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年财政拨款收支总体情况表
						单位:万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		342.47	一、本年支出		342.47			342.47		0.00		0.00
一般公共预算拨款		342.47	一般公共服务支出		279.12			279.12		0.00		0.00
政府性基金预算拨款		0.00	外交支出		0.00			0.00		0.00		0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	国防支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			公共安全支出		0.00			0.00		0.00		0.00
二、上年结转		0.00	教育支出		0.00			0.00		0.00		0.00
一般公共预算拨款		0.00	社会保障和就业支出		35.96			35.96		0.00		0.00
政府性基金预算拨款		0.00	医疗卫生与计划生育支出		13.30			13.30		0.00		0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	交通运输支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			资源勘探信息等支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			商业服务业等支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			节能环保支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			城乡社区支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			农林水支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			住房保障支出		14.09			14.09		0.00		0.00
			其他支出		0.00			0.00		0.00		0.00
			二、结转下年		0.00			0.00		0.00		0.00
收入总计		342.47	支出总计		342.47			342.47		0.00		0.00
表5
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年一般公共预算支出情况表
							单位:万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码	科目名称			小计					基本支出		项目支出
合计				342.47					327.47		15.00
201	一般公共服务支出			279.12					264.12		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			279.12					264.12		15.00
2010301	行政运行			157.14					157.14		0
2010308	信访事务			15.00					0		15.00
2010350	事业运行			106.99					106.99		0
208	社会保障和就业支出			35.96					35.96		0
20805	行政事业单位离退休			35.96					35.96		0
2080501	归口管理的行政单位离退休			3.09					3.09		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.48					23.48		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.39					9.39		0
210	医疗卫生与计划生育支出			13.30					13.30		0
21011	行政事业单位医疗			13.30					13.30		0
2101101	行政单位医疗			5.98					5.98		0
2101102	事业单位医疗			5.28					5.28		0
2101103	公务员医疗补助			2.04					2.04		0
221	住房保障支出			14.09					14.09		0
22102	住房改革支出			14.09					14.09		0
2210201	住房公积金			14.09					14.09		0

表6
中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年一般公共预算基本支出情况表
					单位:万元
		经济分类科目		基本支出
一级科目编码	一级科目名称	科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
合计				327.47		243.51	83.96
301	工资福利支出			240.51		240.51	0
		30101	基本工资	54.73		54.73	0
		30102	津贴补贴	40.63		40.63	0
		30103	奖金	2.78		2.78	0
		30107	绩效工资	19.26		19.26	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48		23.48	0
		30109	职业年金缴费	9.39		9.39	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.98		9.98	0
		30111	公务员医疗补助缴费	1.44		1.44	0
		30112	其他社会保障缴费	2.11		2.11	0
		30113	住房公积金	14.09		14.09	0
		30114	医疗费	2.23		2.23	0
		30199	其他工资福利支出	60.39		60.39	0
302	商品和服务支出			78.56		0	78.56
		30201	办公费	4.00		0	4.00
		30202	印刷费	0.30		0	0.30
		30205	水费	0.60		0	0.60
		30206	电费	3.65		0	3.65
		30207	邮电费	2.30		0	2.30
		30209	物业管理费	3.40		0	3.40
		30211	差旅费	12.00		0	12.00
		30213	维修（护）费	2.00		0	2.00
		30215	会议费	10.00		0	10.00
		30216	培训费	0.82		0	0.82
		30217	公务接待费	15.00		0	15.00
		30228	工会经费	0.66		0	0.66
		30229	福利费	1.64		0	1.64
		30231	公务用车运行维护费	5.00		0	5.00
		30239	其他交通费用	11.86		0	11.86
		30299	其他商品和服务支出	5.33		0	5.33
303	对个人和家庭的补助			3.00		3.00	0
		30301	离休费	0		0	0
		30305	生活补助	0		0	0
		30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00		3.00	0
309	资本性支出（基本建设）			2.00		0	2.00
		30902	办公设备购置	2.00		0	2.00
310	资本性支出			3.40		0	3.40
		31002	办公设备购置	3.40		0	3.40

表7

中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.00

5.00

15.00

表8

中共彭水自治县委彭水自治县人民政府信访办公室2018年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出