彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门预算情况说明
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
县广播电视台主要职能职责: 1.全面贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策,把握正确的舆论导向。2.组织、实施党中央、国务院,市委、市政府,县委、县政府的各项方针、政策的宣传报道。3.发挥喉舌功能,办好自办节目,宣传彭水经济社会发展、重大活动与事件,并做好对外宣传。4.制定广播电视宣传规划和方案。 5.做好广播电视节目、卫星电视节目的收转,确保广播电视节目的安全播出。6.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
县广播电视台是全额拨款事业单位,有事业编制46人;事业在职人数39人(其中有4人是从县广播电视台网络传输公司事业人员身份转换和安置工作中转来),退休24人(其中有7人是从县广播电视台网络传输公司事业退休人员身份转换和安置工作中转来,有2人是从县广播电视台网络传输公司选择提前退休人员身份转换和安置工作中转来),遗属补助1人,合计人数64人;有3辆车,其中有2辆新闻采访车公务车,1辆高清电视外场转播车。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入830.53万元,一般公共预算财政拨款支出830.53万元,比2017年减少34.58万元。其中:基本支出690.53万元,比2017年增加30.42万元,主要原因是人员工资调资,综合定额、物业管理费、水电费、租线费、运行维护费、会议费、公务车辆运行维护费等的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及遗属人员的生活补助费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出140万元,比2017年减少65万元,主要原因是财力欠缺项目减少。项目经费用于台聘人员经费75万元,渝财教〔2017〕228号广播电视节目无线覆盖运行维护65万。
2018年无政府性基金预算收入。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算36.5万元,比2017年减少5万元。其中:公务接待费18.5万元;公务用车运行维护费18万元,比2017年减少5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费141.64万元,主要用于:办公费及印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额14万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元,其中台聘人员经费75万元,渝财教〔2017〕228号广播电视节目无线覆盖运行维护65万。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
表1 | |||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 830.53 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 文化体育与传媒支出 | 673.23 | |
事业单位经营收入 | 教育支出 | ||
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 94.89 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 32.34 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 30.07 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 830.53 | 支出总计 | 830.53 |
表2 | ||||||||||||||||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||
合计 | 830.53 | 830.53 | ||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 673.23 | 673.23 | |||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 673.23 | 673.23 | |||||||||||||||||
2070404 | 广播 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
2070405 | 电视 | 608.23 | 608.23 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.89 | 94.89 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.89 | 94.89 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.72 | 24.72 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.12 | 50.12 | |||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.34 | 32.34 | |||||||||||||||||
21011 | 医疗保障 | 32.34 | 32.34 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.34 | 30.34 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.07 | 30.07 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.07 | 30.07 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 |
表3 | ||||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 | 对下级单位 | |
合计 | 830.53 | 690.53 | 140 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 673.23 | 533.23 | 140 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 673.23 | 533.23 | 140 | ||||
2070404 | 广播 | 65 | 65 | |||||
2070405 | 电视 | 608.23 | 533.23 | 75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.89 | 94.89 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.89 | 94.89 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.72 | 24.72 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.12 | 50.12 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.34 | 32.34 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.34 | 30.34 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 30.07 | 30.07 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 30.07 | 30.07 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 | |||||
表4 | ||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 830.53 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | 673.23 | 673.23 | ||||
二、上年结转 | 教育支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 94.89 | 94.89 | |||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.34 | 32.34 | |||
国有资本经营预算拨款 | 交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
住房保障支出 | 30.07 | 30.07 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 830.53 | 支出总计 | 830.53 | 830.53 |
表5 | ||||||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 830.53 | 690.53 | 140 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 673.23 | 533.23 | 140 | ||||||
20704 | 广播影视 | 673.23 | 140 | |||||||
2070404 | 广播 | 65 | 65 | |||||||
2070405 | 电视 | 608.23 | 533.23 | 75 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.89 | 94.89 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.89 | 94.89 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.72 | 24.72 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.12 | 50.12 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.05 | 20.05 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.34 | 32.34 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.34 | 30.34 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30.07 | 30.07 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.07 | 30.07 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 | |||||||
表6 | ||||||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 690.53 | 548.89 | 141.64 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 524.39 | 524.39 | |||||||
30101 | 基本工资 | 128.48 | 128.48 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 21.36 | 21.36 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 100.77 | 100.77 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.12 | 50.12 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 20.05 | 20.05 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 21.30 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 30.07 | 30.07 | |||||||
30114 | 医疗费 | 13.35 | 13.35 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 134.38 | 134.38 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 141.64 | 141.64 | |||||||
30201 | 办公费 | 19.1 | 19.1 | |||||||
30202 | 印刷费 | 5 | 5 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.6 | 0.6 | |||||||
30205 | 水费 | 1.75 | 1.75 | |||||||
30206 | 电费 | 8 | 8 | |||||||
30207 | 邮电费 | 6.84 | 6.84 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 11.7 | 11.7 | |||||||
30211 | 差旅费 | 11.6 | 11.6 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 2 | 2 | |||||||
30214 | 租赁费 | 2 | 2 | |||||||
30215 | 会议费 | 7.8 | 7.8 | |||||||
30216 | 培训费 | 7.93 | 7.93 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 18.5 | 18.5 | |||||||
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |||||||
30228 | 工会经费 | 1.54 | 1.54 | |||||||
30229 | 福利费 | 3.85 | 3.85 | |||||||
30231 | 公务车运行维护费 | 18 | 18 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 7.8 | 7.8 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 | 5.63 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.50 | 24.50 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||
表7 | ||||||||||||||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
2018年预算数 | ||||||||||||||||
总计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
36.5 | 36.5 | 18 | 18.5 | |||||||||||||
表8 | ||||
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
…… | …… | |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120901 | 城市公共设施 | |||
…… | …… | |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||
…… | …… | |||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
…… | …… |
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。