彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门预算情况说明

彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县广播电视台主要职能职责： 1.全面贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向。2.组织、实施党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府的各项方针、政策的宣传报道。3.发挥喉舌功能，办好自办节目，宣传彭水经济社会发展、重大活动与事件，并做好对外宣传。4.制定广播电视宣传规划和方案。 5.做好广播电视节目、卫星电视节目的收转，确保广播电视节目的安全播出。6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

县广播电视台是全额拨款事业单位，有事业编制46人；事业在职人数39人（其中有4人是从县广播电视台网络传输公司事业人员身份转换和安置工作中转来），退休24人（其中有7人是从县广播电视台网络传输公司事业退休人员身份转换和安置工作中转来，有2人是从县广播电视台网络传输公司选择提前退休人员身份转换和安置工作中转来），遗属补助1人，合计人数64人；有3辆车，其中有2辆新闻采访车公务车，1辆高清电视外场转播车。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入830.53万元，一般公共预算财政拨款支出830.53万元，比2017年减少34.58万元。其中：基本支出690.53万元，比2017年增加30.42万元，主要原因是人员工资调资，综合定额、物业管理费、水电费、租线费、运行维护费、会议费、公务车辆运行维护费等的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及遗属人员的生活补助费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出140万元，比2017年减少65万元，主要原因是财力欠缺项目减少。项目经费用于台聘人员经费75万元,渝财教〔2017〕228号广播电视节目无线覆盖运行维护65万。

2018年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算36.5万元，比2017年减少5万元。其中：公务接待费18.5万元；公务用车运行维护费18万元，比2017年减少5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费141.64万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元，其中台聘人员经费75万元，渝财教〔2017〕228号广播电视节目无线覆盖运行维护65万。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

表1
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	830.53	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		文化体育与传媒支出	673.23
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	94.89
		医疗卫生与计划生育支出	32.34
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	30.07
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	830.53	支出总计	830.53

表2
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门收入总体情况表

												单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	830.53		830.53
207	文化体育与传媒支出	673.23		673.23
20704	新闻出版广播影视	673.23		673.23
2070404	广播	65		65
2070405	电视	608.23		608.23
208	社会保障和就业支出	94.89		94.89
20805	行政事业单位离退休	94.89		94.89
2080502	事业单位离退休	24.72		24.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12		50.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05		20.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.34		32.34
21011	医疗保障	32.34		32.34
2101102	事业单位医疗	30.34		30.34
2101103	公务员医疗补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	30.07		30.07
22102	住房改革支出	30.07		30.07
2210201	住房公积金	30.07		30.07

表3
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	830.53	690.53	140
207	文化体育与传媒支出	673.23	533.23	140
20704	新闻出版广播影视	673.23	533.23	140
2070404	广播	65		65
2070405	电视	608.23	533.23	75
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89
20805	行政事业单位离退休	94.89	94.89
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.34	32.34
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
221	住房保障支出	30.07	30.07
22102	住房改革支出	30.07	30.07
2210201	住房公积金	30.07	30.07

表4
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年财政拨款收支总体情况表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
一般公共预算拨款	830.53	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		文化体育与传媒支出	673.23	673.23
二、上年结转		教育支出
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	94.89	94.89
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	32.34	32.34
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	30.07	30.07
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	830.53	支出总计	830.53	830.53

表5
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算支出情况表

								单位：万元

功能分类科目					2018年预算数
科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
	合计				830.53	690.53		140
207	文化体育与传媒支出				673.23	533.23		140
20704	广播影视				673.23			140
2070404	广播				65			65
2070405	电视				608.23	533.23		75
208	社会保障和就业支出				94.89	94.89
20805	行政事业单位离退休				94.89	94.89
2080502	事业单位离退休				24.72	24.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				50.12	50.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				20.05	20.05
210	医疗卫生与计划生育支出				32.34	32.34
21011	行政事业单位医疗				32.34	32.34
2101102	事业单位医疗				30.34	30.34
2101103	公务员医疗补助				2.00	2.00
221	住房保障支出				30.07	30.07
22102	住房改革支出				30.07	30.07
2210201	住房公积金				30.07	30.07

表6
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况表

							单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费			公用经费
		合计	690.53	548.89			141.64
301		工资福利支出	524.39	524.39
30101		基本工资	128.48	128.48
30102		津贴补贴	21.36	21.36
30107		绩效工资	100.77	100.77
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	50.12
30109		职业年金缴费	20.05	20.05
30110		职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30
30112		其他社会保障缴费	4.51	4.51
30113		住房公积金	30.07	30.07
30114		医疗费	13.35	13.35
30199		其他工资福利支出	134.38	134.38
302		商品和服务支出	141.64				141.64
30201		办公费	19.1				19.1
30202		印刷费	5				5
30203		咨询费	0.6				0.6
30205		水费	1.75				1.75
30206		电费	8				8
30207		邮电费	6.84				6.84
30209		物业管理费	11.7				11.7
30211		差旅费	11.6				11.6
30213		维修（护）费	2				2
30214		租赁费	2				2
30215		会议费	7.8				7.8
30216		培训费	7.93				7.93
30217		公务接待费	18.5				18.5
30226		劳务费	2				2
30228		工会经费	1.54				1.54
30229		福利费	3.85				3.85
30231		公务车运行维护费	18				18
30239		其他交通费	7.8				7.8
30299		其他商品和服务支出	5.63				5.63
303		对个人和家庭的补助	24.50	24.50
30305		生活补助	0.50	0.50
30399		其他对个人和家庭的补助支出	24.00	24.00

表7

彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018年预算数

总计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

36.5

18.5

表8
彭水苗族土家族自治县广播电视台2018年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
……	……
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
……	……
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
……	……