一、绩效目标分解下达情况
彭水发改发〔2020〕290号下达投资计划185万元,彭水发改发〔2021〕611号追加投资计划11.874064万元,共计投资计划196.874064万元。实际支付金额196.874064万元,用于解决集中安置点产业发展,受益群众满意度达到100%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
该项目应到位2020年度财政资金196.874064万元(原投资185万元,因设计变更追加资金11.874064万元),实际到位196.874064万元,资金到位率100%。
2.项目资金管理严格执行财政预算,不挤占挪用,及时公示公开。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
实际使用资金196.874064万元,现已拨付到位资金196.874064万元,项目建设已竣工。受益群众满意度达到100%。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)质量指标,项目验收合格率100%。
(2)时效指标,项目完成及时率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益,通过解决就业的方式带动白马社区安置点30户93人就近务工,增加收入,确保稳增收,不返贫。
(2)社会效益,受益搬迁人口≥93人。
3.满意度指标完成情况分析,受益搬迁户满意度≥100%。