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彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府
2023年部门预算情况说明
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单位基本情况
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（一）职能职责。彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府为镇级行政机关，下辖2个社区，5个行政村。严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
二、部门预算单位构成。彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室；其他事业机构7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心。
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部门收支总体情况
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（一）收入预算：2023年年初预算数1392.42万元，其中：一般公共预算拨款1392.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1392.42万元，其中预算一般公共服务支出581.09万元；文化体育与传媒支出30.48元；社会保障和就业支出185.57万元；医疗卫生支出33.44万元；城乡社区事务支出38万元；农林水事务支出413.73万元；灾害防治应急管理支出53.84万元；住房保障支出56.27万元。
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部门预算情况说明
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2023年一般公共预算财政拨款收入1392.42万元，一般公共预算财政拨款支出1392.42元。其中：基本支出1055.26万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出337.16万元，主要原因是民政定补取消纳入预算编制。
彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
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“三公”经费情况说明
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2023年“三公”经费预算36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过“紧日子”思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费25万元，无公务用车购置费。
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其他重要事项的情况说明
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1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费331.79万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款337.16万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共
预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何军伟 联系方式：023-78432125
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
| 2023年部门预算公开表 |
| 彭水苗族土家族自治县连湖镇 |
| （公章） |
| 报送日期： 2023年 10 月 21日 |
| 单位负责人签章： 赵兴荣 财务负责人签章：何军伟 制表人签章：何军伟 |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,365.42 | 一、本年支出 | 1,392.42 | 1,392.42 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,365.42 | 一般公共服务支出 | 581.09 | 581.09 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.48 | 30.48 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 185.57 | 185.57 | |||
| 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | ||||
| 城乡社区支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 农林水支出 | 413.73 | 413.73 | ||||
| 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 53.84 | 53.84 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 27 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,392.42 | 支出合计 | 1,392.42 | 1,392.42 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,392.42 | 1,055.26 | 337.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 581.09 | 541.98 | 39.12 |
| 20101 | 人大事务 | 25.56 | 22.56 | 3.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.56 | 22.56 | |
| 2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.92 | 370.42 | 0.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 339.59 | 339.09 | 0.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 31.33 | 31.33 | |
| 20106 | 财政事务 | 17.46 | 17.46 | |
| 2010601 | 行政运行 | 17.46 | 17.46 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 131.54 | 131.54 | |
| 2013101 | 行政运行 | 131.54 | 131.54 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.48 | 30.48 | |
| 2070109 | 群众文化 | 30.48 | 30.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.57 | 185.57 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.02 | 32.02 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.02 | 32.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.89 | 122.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.63 | 25.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63 | 58.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.31 | 29.31 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.00 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.64 | 30.64 | |
| 2082850 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
| 2101501 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 413.74 | 185.05 | 228.69 |
| 21301 | 农业农村 | 128.96 | 103.58 | 25.38 |
| 2130104 | 事业运行 | 90.89 | 90.89 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.07 | 12.69 | 25.38 |
| 21302 | 林业和草原 | 81.47 | 81.47 | |
| 2130204 | 事业机构 | 81.47 | 81.47 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.00 | 27.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 27.00 | 27.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 176.30 | 176.30 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 176.30 | 176.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 22.48 | 22.48 | |
| 2240101 | 行政运行 | 22.48 | 22.48 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,055.26 | 723.47 | 331.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 672.44 | 672.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.89 | 140.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.31 | 102.31 | |
| 30103 | 奖金 | 7.21 | 7.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.22 | 48.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.63 | 58.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.31 | 29.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.02 | 24.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.92 | 8.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 189.86 | 189.86 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 321.79 | 321.79 | |
| 30201 | 办公费 | 116.43 | 116.43 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 48.60 | 48.60 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 8.19 | 8.19 | |
| 30217 | 公务接待费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.12 | 28.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.10 | 37.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.04 | 51.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.54 | 16.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 36.00 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,392.42 | 合计 | 1,392.42 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,392.42 | 一般公共服务支出 | 581.09 |
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.48 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 185.57 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 33.44 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 38.00 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 413.73 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 56.27 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 53.84 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,392.42 | 1,392.42 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 581.09 | 581.09 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 25.56 | 25.56 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 22.56 | 22.56 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.92 | 370.92 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 339.59 | 339.59 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 31.33 | 31.33 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 17.46 | 17.46 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 17.46 | 17.46 | ||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 131.54 | 131.54 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 131.54 | 131.54 | ||||||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.48 | 30.48 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 30.48 | 30.48 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 30.48 | 30.48 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.57 | 185.57 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.02 | 32.02 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.02 | 32.02 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.89 | 122.89 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.63 | 25.63 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63 | 58.63 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.31 | 29.31 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.64 | 30.64 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 2101501 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 413.74 | 413.74 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 128.96 | 128.96 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 90.89 | 90.89 | ||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.07 | 38.07 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 81.47 | 81.47 | ||||||||
| 2130204 | 事业机构 | 81.47 | 81.47 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 176.30 | 176.30 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 176.30 | 176.30 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.48 | 22.48 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 22.48 | 22.48 | ||||||||
| 2240101 | 行政运行 | 22.48 | 22.48 | ||||||||
| 22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,392.42 | 1,055.26 | 337.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 581.09 | 541.98 | 39.12 |
| 20101 | 人大事务 | 25.56 | 22.56 | 3.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.56 | 22.56 | |
| 2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 370.92 | 370.42 | 0.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 339.59 | 339.09 | 0.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 31.33 | 31.33 | |
| 20106 | 财政事务 | 17.46 | 17.46 | |
| 2010601 | 行政运行 | 17.46 | 17.46 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 131.54 | 131.54 | |
| 2013101 | 行政运行 | 131.54 | 131.54 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.62 | 33.62 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.48 | 30.48 | |
| 2070109 | 群众文化 | 30.48 | 30.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.57 | 185.57 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.02 | 32.02 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 32.02 | 32.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.89 | 122.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.63 | 25.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63 | 58.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.31 | 29.31 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.00 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.64 | 30.64 | |
| 2082850 | 事业运行 | 30.64 | 30.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.56 | 5.56 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
| 2101501 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 413.74 | 185.05 | 228.69 |
| 21301 | 农业农村 | 128.96 | 103.58 | 25.38 |
| 2130104 | 事业运行 | 90.89 | 90.89 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.07 | 12.69 | 25.38 |
| 21302 | 林业和草原 | 81.47 | 81.47 | |
| 2130204 | 事业机构 | 81.47 | 81.47 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.00 | 27.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 27.00 | 27.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 176.30 | 176.30 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 176.30 | 176.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.27 | 56.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.48 | 22.48 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 22.48 | 22.48 | |
| 2240101 | 行政运行 | 22.48 | 22.48 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 货物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | 807-彭水苗族土家族自治县连湖镇 | 部门支出预算数 | 1,392.42 | ||
| 当年整体绩效目标 | 坚持促进当地经济发展、增加农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。 强化经济发展职能。规范市场秩序，强化产业引导，落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，确保农村社会和谐稳定。 强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 全年预算支出执行率 | 12 | % | ≥ | 90 | |
| 社情民意调查满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 非税征收预期完成率 | 12 | % | ≥ | 90 | |
| 重大安全事故发生次数 | 10 | 次/年 | ＝ | 0 | |
| 当年本单位及村（社区）工作人员违反财经纪律事项 | 10 | 项 | ＝ | 0 | |
| 衔接资金支付率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 部门预决算按时公开率 | 12 | % | ＝ | 100 | |
| 民生补贴发放及时率 | 12 | % | ＝ | 100 | |
| “三公”经费支出增长率 | 12 | % | ≤ | 0 | |
| 表十一 | ||||||
| 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 主管部门 | |||||
| 当年预算 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| 表十一 | |||||||||||||||
| 连湖镇人民政府项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| 单位信息： | 彭水苗族土家族自治县连湖镇 | 预算项目： | 50024322T000000089748-城镇管理经费 | 职能职责与活动： | 13-强化公共管理职能/01-城镇环境卫生 | ||||||||||
| 主管部门： | 807-彭水苗族土家族自治县连湖镇 | 项目经办人： | 徐晨 | 项目总额： | 38 | 万元 | |||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 18523301216 | 其中: 财政资金： | 38 | 万元 | |||||||||
| 年度目标： | 加强场镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。辖区环境干净率达到90%以上。 |
财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费划拨率 | ≥ | 90 | 90 | 100 | % | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制垃圾车运行成本 | ≥ | 95 | 95 | 96 | % | 10 | 10 | 核心指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区环境干净率 | ≥ | 95 | 95 | 97 | % | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | 95 | 97 | % | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 95 | 95 | 96 | % | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
